漢壽縣文化館

漢壽縣文化館2017年度部門決算公開說明一、漢壽縣文化館概況（一）主要職能1、負(fù)責(zé)全縣大型文化演出、文藝競賽、大型藝術(shù)展覽、重要節(jié)日和重大慶典文化活動的籌劃、組織及輔導(dǎo)、組織開展全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)多層次、多形式、豐富多彩的文化活動。2、具體負(fù)責(zé)全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、二級文化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與完善、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干、不斷發(fā)展壯大文藝創(chuàng)作、文藝演出、美術(shù)、書法、攝影等業(yè)余文藝隊伍。3、具體負(fù)責(zé)各社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。4、抓好全縣文藝專業(yè)人員和業(yè)余文藝骨干人員的藝術(shù)創(chuàng)作，組織縣、市、省、全國各級藝術(shù)展演及藝術(shù)交流競賽活動。5、挖掘和搜集整理民間文化遺產(chǎn)。6、組織專業(yè)人員抓好全縣文化工作典型，并向全縣推廣。7、組織專業(yè)人員常年深入各社區(qū)、企事業(yè)單位、農(nóng)村、學(xué)校等，搞好各類藝術(shù)門類的輔導(dǎo)，并為節(jié)慶、廠慶、校慶等搞好大型文化活動的創(chuàng)意、排練、組織等活動。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置年初機(jī)構(gòu)1個，年末機(jī)構(gòu)1個，當(dāng)年沒有機(jī)構(gòu)變動。二、文化館2017年度部門決算表（一）收入支出決算總表（二）收入決算表（三）支出決算表（四）財政撥款收入支出決算總表（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表三、漢壽縣文化館2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入234.25萬元。比上年增長38.12%。總支出232.73萬元，比上年增長46.92%。

（二）2017年度收入決算情況

2017年本年收入234.25萬元，其中財政撥款收入234.25萬元，占總收入的100%。

（三）2017年度支出決算情況

2017年本年支出232.73萬元中，財政撥款支出232.73萬元，占本年支出的100%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入234.25萬元，比上年增加38.12%，一般公共預(yù)算財政撥款收入234.25萬元。財政撥款總支出232.73萬元，比上年增加46.92%，一般公共預(yù)算財政撥款支出232.73萬元。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

1、財政撥款支出決算總體情況。財政撥款本年支出232.73萬元，比上年增加46.92%。

2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財政撥款支出按功能科目分類，文化體育與傳媒支出186.09萬元，占本年財政撥款支出萬元的79.95%；社會保障和就業(yè)支出22.46萬元，占本年支出的9.65%；住房保障支出13.73萬元，占本年支出的5.9%；其他支出10.45萬元，占本年支出的4.49%。

3、財政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)232.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)157.08萬元增加48.16%。其中基本支出決算數(shù)232.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)157.08萬元增加48.16%。與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出232.73萬元，占本年支出的100%。基本支出中人員經(jīng)費200.28萬元，占基本支出的86.06%，日常公用經(jīng)費32.45萬元，占基本支出的13.94%。

（七）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

無“三公”經(jīng)費。（八）2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無基金預(yù)算。

（九）其他重要事項

1、政府采購支出情況：無。

2、國有資產(chǎn)占用情況：無。

四、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用