供應(yīng)商閉關(guān)管理操作手冊

供應(yīng)商閉關(guān)管理措施1目的1）供應(yīng)商在質(zhì)量問題整改正程中，對存在的問題不能按照既定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)到達(dá)預(yù)期目的；2）波及需多種零部件供應(yīng)商協(xié)調(diào)共同處理時(shí)，缺乏一種平臺將有關(guān)供應(yīng)商的整改措施整合，系統(tǒng)的分析、處理問題；3）供方對產(chǎn)品裝配關(guān)系不清晰，質(zhì)量人員對產(chǎn)品接受原則不統(tǒng)一。2合用范圍合用于為我司配套的合格供應(yīng)商。3定義閉關(guān)：專指將存在質(zhì)量問題的零部件供應(yīng)商質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人召集在我司，進(jìn)行原因分析、制定糾正防止措施明確整改計(jì)劃后，然后出關(guān)的過程。出關(guān)：專指存在質(zhì)量問題的零部件供應(yīng)商質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人在我司進(jìn)行原因分析、制定糾正防止措施并確定整改計(jì)劃后，經(jīng)采購部和質(zhì)量部共同同意后，方能離開我司的過程。4職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)實(shí)狀況，告知采購部規(guī)定供應(yīng)商進(jìn)行閉關(guān)；4.2質(zhì)量部SQE負(fù)責(zé)對供應(yīng)商零部件質(zhì)量問題確認(rèn)與鑒定，供應(yīng)商整改措施驗(yàn)證與確認(rèn)，向供應(yīng)商傳遞、反饋有關(guān)信息的并協(xié)調(diào)、監(jiān)督其工作。5過程5.1流程圖見附錄一5.2閉關(guān)啟動(dòng)條件5.2．1供應(yīng)商提供產(chǎn)品不能滿足規(guī)定規(guī)定且不能提交有效原因分析及糾正、防止措施；5.2.2供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題未按規(guī)定規(guī)定整改到位或以往關(guān)閉問題重新爆發(fā)。5.2.3供應(yīng)商產(chǎn)品重大、批量質(zhì)量問題未在規(guī)定期間內(nèi)整改到位；5.2.4現(xiàn)場、市場發(fā)生質(zhì)量問題，波及多種零部件供應(yīng)商，原因分析、制定糾正防止措施不能由其中某一種供應(yīng)商獨(dú)立完畢，需多種零部件供應(yīng)商協(xié)調(diào)共同處理時(shí)。5.2.5因供應(yīng)商原材料問題,波及到工廠停線的重大品質(zhì)事故5.3閉關(guān)流程5.3.1當(dāng)出現(xiàn)5.2其中任一狀況時(shí)，由質(zhì)量部SQE向問題零部件供應(yīng)商發(fā)出閉關(guān)告知，描述質(zhì)量問題并明確工作目的與時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定，波及需多種零部件供應(yīng)商協(xié)調(diào)共同處理時(shí)，在此明確；5.3.2問題零部件供應(yīng)商收到閉關(guān)告知后，必須在一種工作日內(nèi)作出對應(yīng)，并將閉關(guān)行動(dòng)計(jì)劃報(bào)質(zhì)量部SQE同意；5.3.3問題零部件供應(yīng)商閉關(guān)人員領(lǐng)隊(duì)必須由供應(yīng)商質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人或更高級別負(fù)責(zé)人擔(dān)任，特殊原因不能滿足上述規(guī)定期，必須事先獲得質(zhì)量部SQE許可；5.3.4閉關(guān)初次會議前質(zhì)量部SQE需理解并準(zhǔn)備有關(guān)供應(yīng)商的信息資料,如供應(yīng)商近期績效體現(xiàn)數(shù)據(jù),供應(yīng)商品質(zhì)狀況走勢,來貨數(shù)量,不良件的失效模式等,同步,在初次會議前3天,質(zhì)量部SQE須書面告知供應(yīng)商,并明確規(guī)定會議有關(guān)要素,如:會議時(shí)間,規(guī)定參與的人員;會議議題,需要到達(dá)的會議目的等5.3.5問題零部件供應(yīng)商閉關(guān)人員抵達(dá)現(xiàn)場，由質(zhì)量部SQE組織有關(guān)部門及各問題零部件供應(yīng)商召開閉關(guān)初次會議，簡介閉關(guān)團(tuán)體組員，明確質(zhì)量問題，重申工作目的與時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定，確定閉關(guān)的措施程序和日程安排；5.3.6問題零部件供應(yīng)商閉關(guān)團(tuán)體組員按照閉關(guān)初次會議安排進(jìn)行工作，質(zhì)量部SQE、采購部協(xié)調(diào)有關(guān)部門協(xié)助與確認(rèn)；5.3.7問題零部件供應(yīng)商閉關(guān)團(tuán)體組員自己檢查、確認(rèn)閉關(guān)工作到達(dá)閉關(guān)目的，由質(zhì)量部SQE組織有關(guān)部門及各問題零部件供應(yīng)商召開閉關(guān)末次會議。供應(yīng)商閉關(guān)閉關(guān)團(tuán)體組員簡介閉關(guān)改善措施匯報(bào)及對應(yīng)的記錄、證據(jù)。質(zhì)量部SQE組織有關(guān)部門對其原因分析、糾正防止措施及結(jié)論確認(rèn)與驗(yàn)證，宣布閉關(guān)成果；5.3.8閉關(guān)成果為不通過，轉(zhuǎn)回5.3.4重新開始。閉關(guān)成果為通過，簽訂會議紀(jì)要或質(zhì)量改善協(xié)議，經(jīng)質(zhì)量部部長同意后問題零部件供應(yīng)商出關(guān)；5.3.9，若問題零部件供應(yīng)商違反上述規(guī)定規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，甲方有權(quán)對對應(yīng)的供應(yīng)商處以5萬元人民幣的違約金、延期一種月付款或停止供貨等三種懲罰形式之中的任一措施。5.3.10上述活動(dòng)的所有記錄均按《記錄控制程序》的規(guī)定保留。

附錄一供應(yīng)商閉關(guān)管理流程圖環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱責(zé)任部門輸入/輸出環(huán)節(jié)1零部件質(zhì)量問題確認(rèn)SQE問題清單環(huán)節(jié)2閉關(guān)告知發(fā)出（QNS或SRM系統(tǒng)SQE閉關(guān)告知環(huán)節(jié)3供方確認(rèn)閉關(guān)告知供應(yīng)商確認(rèn)回執(zhí)，參與人員環(huán)節(jié)4供方制定閉關(guān)行動(dòng)計(jì)劃，并提交給基地同意供應(yīng)商/質(zhì)量部閉關(guān)行動(dòng)計(jì)劃環(huán)節(jié)5閉關(guān)初次會議供應(yīng)商技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人或更高級別負(fù)責(zé)人；基地質(zhì)量部、采購部閉關(guān)的措施程序和日程安排，會議紀(jì)要環(huán)節(jié)6閉關(guān)工作實(shí)行供應(yīng)商環(huán)節(jié)7閉關(guān)末次會議供應(yīng)商技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人或更高級別負(fù)責(zé)人；基地質(zhì)量部、采購部閉關(guān)改善措施匯報(bào)；有關(guān)證據(jù)環(huán)節(jié)8結(jié)論確認(rèn)與驗(yàn)證供應(yīng)商/質(zhì)量部末次會議紀(jì)要環(huán)節(jié)9簽訂會議紀(jì)要、承諾書紀(jì)要及承諾書環(huán)節(jié)10問題零部件供應(yīng)商出關(guān)有關(guān)表單格式閉關(guān)改善措施匯報(bào)課題選擇現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)查目的確定原因分析要因確認(rèn)對策制定對策實(shí)行跟蹤效果歸零轉(zhuǎn)化有關(guān)附件清單結(jié)論：□通過，供應(yīng)商出關(guān)；□不通過，重新開始；評審小組意見評委簽字：同意質(zhì)量部長：有關(guān)參照文獻(xiàn)閉關(guān)告知有關(guān)質(zhì)量問題閉關(guān)的告知_******企業(yè)：貴企業(yè)供應(yīng)有限企業(yè)的車型產(chǎn)品出現(xiàn)******問題，嚴(yán)重影響我企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)及顧客滿意度。為迅速處理以上問題，請于**年**月**日前來我司進(jìn)行閉關(guān)整改。詳細(xì)規(guī)定如下：需貴司質(zhì)量、技術(shù)人員構(gòu)成團(tuán)體由貴司負(fù)責(zé)質(zhì)量的副總經(jīng)理帶隊(duì)。需攜帶有關(guān)質(zhì)量分析的工具和文獻(xiàn)：如攝影機(jī)、檢具、工裝、PPAP文獻(xiàn)、質(zhì)量控制計(jì)劃、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢查指導(dǎo)書等。初次會議貴司前需搜集不良信息及分類、整頓，進(jìn)行問題識別。末次會議貴司需匯報(bào)原因分析及制定的對策和整改的有關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。完畢閉關(guān)后，有關(guān)的改善措施需在規(guī)定期間內(nèi)完畢，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn),如無提前獲準(zhǔn),改善措施推遲一天的,則按500元/天進(jìn)行懲罰;改善后的產(chǎn)品如在生產(chǎn)現(xiàn)場再次出現(xiàn)同類故障，將按照1000元/件進(jìn)行懲罰;經(jīng)改善,未按規(guī)定到達(dá)既定目的的,則按3000～10000元進(jìn)行懲罰.閉關(guān)期間各閉關(guān)人員嚴(yán)格按照眾泰企業(yè)的工作時(shí)間進(jìn)行考勤。假如貴企業(yè)有關(guān)人員未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)抵達(dá)，或未準(zhǔn)時(shí)出勤，以