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文檔簡介

花費審批流程及權(quán)限為節(jié)儉花費開銷，提升效益,現(xiàn)擬訂花費開銷審批流程和審批權(quán)限。一．零星花費開銷的審批由各部門提出花費開銷申請，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，報財務(wù)經(jīng)理簽批,超出500元以上的，由總經(jīng)理簽批;超出1000元以上的由總裁同意。獲得正規(guī)發(fā)票后,連同花費開銷申請單交財務(wù)部出納審查署名后，財務(wù)經(jīng)理署名.每周二、四上午到財務(wù)報銷。零星開銷的審批流程：申請流程500元500—1000元1000元以上（用轉(zhuǎn)賬支票）部門提出申請財務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總裁審批花費發(fā)生部門獲得發(fā)達務(wù)出納財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總裁簽批周二、周四票連同申請審查審查簽批上午報銷二．備用金的審批各部門需要增添備用金的申請,由各部門經(jīng)理提出申請，財務(wù)經(jīng)理審批，報總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部支取。備用金需要和增添的申請審批流程：部門提財務(wù)經(jīng)總經(jīng)理支取發(fā)生按報銷補齊出申請理審批審批備用金花費流程報備用金三．建設(shè)項目和固定財產(chǎn)的支出審批建設(shè)項目和固定財產(chǎn)的支出,由建設(shè)單位和需要固定財產(chǎn)的部門提出申請立項（立項包含工程估算及花費支出的估算)，由總經(jīng)理辦公會議研究，報總裁或董事會同意后，方可立項。由公司工程部監(jiān)察估算審查和實行基本建設(shè),工程施工采納招招標的形式簽署施工合同，合同需起碼5％的質(zhì)保金，其項目總支出不得超出估算，估算超出5萬元的由董事長辦公會審批,5萬元至1萬元的由總裁審批，1萬元以下的由總經(jīng)理審批。工程完工，由公司工程部組織查收審查決算，工程施工按合同工程進度節(jié)點撥款，由工程部提出撥款申請,工程部經(jīng)理署名，報財務(wù)部經(jīng)理審批，報總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部支取款項，撥款超出一萬元的需總裁批改。建筑項目和固定財產(chǎn)的支出審查：部門提出申請立項提出估算總經(jīng)理辦公會議總裁或董事會同意立項招招標

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