金灣公司銷(xiāo)售管理辦法

金灣有限公司文件名稱(chēng)銷(xiāo)售管理辦法文件編號(hào)JW-WI-SC-003編制部門(mén)市場(chǎng)部修訂日期/版本A/00頁(yè)碼第1頁(yè)，共3頁(yè)制訂日期2015年06月15日日期制訂?修訂履歷作成頁(yè)碼主要制訂?修訂內(nèi)容改廢版次發(fā)行版次2015-06-15全頁(yè)/A/00制定審核批準(zhǔn)發(fā)行管制章：文件名稱(chēng)銷(xiāo)售管理辦法制定日期2015-04-28版次A/00文件編號(hào)JW-WI-SC-003修訂日期/頁(yè)次2/3.目的規(guī)范銷(xiāo)售人員的工作要求，提高工作品質(zhì)，更好的滿足客戶(hù)要求。.適用范圍本公司市場(chǎng)部產(chǎn)生的銷(xiāo)售行為。.工作內(nèi)容銷(xiāo)售計(jì)劃3.L1銷(xiāo)售人員每年初應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷(xiāo)售回款計(jì)劃》要求，制定個(gè)人的《年度銷(xiāo)售回款計(jì)劃表》，并分解成《月銷(xiāo)售回款計(jì)劃表》，呈部門(mén)副總審核后按計(jì)劃執(zhí)行。3.1.2銷(xiāo)售人員應(yīng)依據(jù)《月銷(xiāo)售計(jì)劃表》，編制《拜訪計(jì)劃表》，呈部門(mén)主管審核后實(shí)施。3.2客戶(hù)管理2.1公司應(yīng)將客戶(hù)根據(jù)區(qū)域做適當(dāng)劃分，并指定專(zhuān)屬銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品推廣、收取貨款等工作。2.2業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)建立客戶(hù)檔案?？蛻?hù)檔案包括客戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證和資產(chǎn)情況分析報(bào)告，以利于客戶(hù)信用額度的核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。2.3每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)信息及訂單郵件每月轉(zhuǎn)存到總經(jīng)理的硬盤(pán)里。2.4部門(mén)主管應(yīng)與各業(yè)務(wù)經(jīng)理共同負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)信用度考核。2.5下訂單要經(jīng)過(guò)主管副總審核并簽字后下發(fā)，對(duì)于欠款嚴(yán)重的（超過(guò)六個(gè)月的要經(jīng)過(guò)常務(wù)副總簽字），要先付款后下單,而且超過(guò)六個(gè)月的客戶(hù)只能降低欠款額,上一年度業(yè)務(wù)量小于30萬(wàn)的小客戶(hù)，原則上不開(kāi)發(fā)新磨具（最少也要他們出磨具費(fèi)），而且不能增加欠款。業(yè)務(wù)量小于100萬(wàn)的客戶(hù)磨具費(fèi)都要有對(duì)方此關(guān)于磨具費(fèi)一項(xiàng)由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)檢查,每半年檢查一次,檢查磨具費(fèi)是否有對(duì)方付款.2.6對(duì)于非A+、A類(lèi)客戶(hù)的小訂單（數(shù)量W1000件/套），老產(chǎn)品利潤(rùn)率應(yīng)不低于15%,新產(chǎn)品利潤(rùn)率應(yīng)不低于25%且模具費(fèi)由客戶(hù)支付，否則不接受訂單。對(duì)于A+、A類(lèi)客戶(hù)的小訂單（V500件），新產(chǎn)品懸式金具利潤(rùn)率應(yīng)不低于15%。其它非常規(guī)產(chǎn)品利潤(rùn)率＞25%,且利潤(rùn)要超過(guò)模具費(fèi)（或者模具費(fèi)分?jǐn)偟皆撆a(chǎn)品中，或者模具費(fèi)由客戶(hù)支付），否則不接受訂單。2.7對(duì)于欠款超過(guò)4個(gè)月的B類(lèi)、C類(lèi)客戶(hù)，應(yīng)暫停發(fā)貨；待對(duì)方付不低于貨物價(jià)值的貨款后再發(fā)貨。特殊情況需請(qǐng)示總經(jīng)理獲得批準(zhǔn)后才可發(fā)貨。未按要求發(fā)貨后造成的損失由業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)。2.8發(fā)往客戶(hù)處出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式呈報(bào)給質(zhì)量副總和銷(xiāo)售副總，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。2.9合同內(nèi)容必須明確質(zhì)量異議提出時(shí)間，原則上貨到10日內(nèi)提出。其它要求按《銷(xiāo)售合同的簽訂和文件名稱(chēng)銷(xiāo)售管理辦法制定日期2015-04-28版次A/00文件編號(hào)JW-WI-SC-003修訂日期/頁(yè)次3/3審批流程》執(zhí)行。3訂單管理業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)顧客的需求進(jìn)行記錄，并組織召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)。依據(jù)合同評(píng)審的結(jié)果及時(shí)下達(dá)《訂貨計(jì)劃單》，訂貨計(jì)劃應(yīng)制成三份，一份自備留用，其它兩份分別交給生產(chǎn)部和供應(yīng)部，業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況。對(duì)于特殊產(chǎn)品，業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，確保產(chǎn)品的要求得到確定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求；評(píng)審時(shí)，在充分考慮供需雙方的利益和義務(wù)的同時(shí)，應(yīng)盡量滿足顧客要求。4工作報(bào)表業(yè)務(wù)經(jīng)理每月初（5日）應(yīng)填制上個(gè)月的《銷(xiāo)售明細(xì)表》，并注明欠款周期，以電子郵件的方式發(fā)送給總經(jīng)理。業(yè)務(wù)經(jīng)理每月初應(yīng)填制上個(gè)月的《回款統(tǒng)計(jì)表》，呈部門(mén)主管核實(shí)，作為績(jī)效評(píng)核的依據(jù)。5售價(jià)規(guī)定5.1銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售價(jià)格一律以本公司規(guī)定的成本核算辦法核算的銷(xiāo)售價(jià)格為準(zhǔn)，不得任意變更銷(xiāo)售價(jià)格,銷(xiāo)售利潤(rùn)低于5%時(shí)應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理。5.2產(chǎn)品發(fā)出后應(yīng)及時(shí)算出產(chǎn)品的實(shí)際利潤(rùn)，并做記錄，如果出現(xiàn)實(shí)際利潤(rùn)明顯低于理論利潤(rùn)時(shí)，并造成實(shí)際利潤(rùn)低于5%時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。5.3實(shí)際成本算出后，必須核對(duì)實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異，如果實(shí)際成本高于預(yù)算，必須把實(shí)際成本表以電子郵件的方式發(fā)送給總經(jīng)理。否則造成的損失按廣義的質(zhì)量損失辦法進(jìn)行處理。6收款管理1由銷(xiāo)售人員收款，必須于回公司上班當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)或公司領(lǐng)導(dǎo)指定的其他人員。6.2銷(xiāo)售人員應(yīng)于規(guī)定的收款日期，向客戶(hù)收取貨款。3所收貨款為支票，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。4未按規(guī)定收回的貨款，依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷(xiāo)售人員。若產(chǎn)生壞賬時(shí)，銷(xiāo)售人員須負(fù)一定的賠償責(zé)任。6每個(gè)欠款的客戶(hù)