4生產(chǎn)過程和過程檢驗(yàn)控制程序

名稱編號版本生產(chǎn)過程和過程檢驗(yàn)控制程序揚(yáng)中市東華汽車內(nèi)飾件有限公司A/0一、目的對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程進(jìn)行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的識別和確認(rèn)、關(guān)鍵的生產(chǎn)過程的研究，相關(guān)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，產(chǎn)品標(biāo)識、可追溯性以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)立以及作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的工藝規(guī)程的編制。三、程序1、過程確認(rèn)1.1技質(zhì)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求編制生產(chǎn)過程流程圖。1.2過程分為關(guān)鍵過程和一般過程。1.2.1關(guān)鍵過程包括:――對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；――產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；――工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。1.2.2一般過程指生產(chǎn)中未明確為關(guān)鍵過程和其他過程。1.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程為點(diǎn)亮以證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些驗(yàn)證安排應(yīng)包括：――過程確認(rèn)，以證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；――對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)制訂管理文件，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗。――由技質(zhì)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；――對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的過程參數(shù)記錄和檢驗(yàn)記錄；――當(dāng)過程能力變得不穩(wěn)定或未達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，車間應(yīng)停止生產(chǎn)，全檢此期間產(chǎn)品，并由技質(zhì)部組織相關(guān)部門提出糾正措施，直到過程穩(wěn)定并達(dá)到規(guī)定要求。1.2.4過程的再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔（每年一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月）或當(dāng)更改，并按《文件和記錄控制程序》中關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、過程控制2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制用于過程操作的作業(yè)指導(dǎo)書,并確保文件的正確性、有效性、統(tǒng)一性、合理性，經(jīng)批準(zhǔn)后使用，車間應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場能方便地查閱到有效版本作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)放置在工作現(xiàn)場易于得到的地方，即在需要時(shí)不中斷操作人員正在進(jìn)行的工作就能得到。2.2作者換班、工程變更、工裝模具的更換等）、影響產(chǎn)品功能的關(guān)鍵材料的改變、或過長的生產(chǎn)停頓（如三個(gè)月以上）等應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證，SPC2.3中應(yīng)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查和監(jiān)督，提高生產(chǎn)人員遵守工藝紀(jì)律的自覺性。2.4產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對環(huán)境條件有要求，應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。1名稱編號版本生產(chǎn)過程和過程檢驗(yàn)控制程序揚(yáng)中市東華汽車內(nèi)飾件有限公司A/02.5生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制按本控制程序的規(guī)定進(jìn)行。2.6過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制按本控制程序和相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行。2.7生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)和追溯性按本控制程序的規(guī)定進(jìn)行。2.8產(chǎn)品的防護(hù)按《包裝、搬運(yùn)和儲存控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。2.9如供應(yīng)中斷、人力資源短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障），保證客戶產(chǎn)品的正常供應(yīng)。2.10生產(chǎn)過程中由于產(chǎn)品過程更改及糾正措施提出引起過程變更時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)通知相關(guān)部門對有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。3過程能力控制3.1檢驗(yàn)員應(yīng)針對客戶要求或本公司自訂的有關(guān)產(chǎn)品關(guān)鍵特性或有關(guān)指導(dǎo)書進(jìn)行統(tǒng)計(jì)控制，記錄于各類控制圖中，使其滿足質(zhì)量控制計(jì)劃和顧客要求。3.2生產(chǎn)車間應(yīng)保持執(zhí)行相應(yīng)的過程能力和性能規(guī)定,適當(dāng)時(shí)應(yīng)對適宜的過程參數(shù)和對反映出不穩(wěn)定和能力不足的特性,應(yīng)及時(shí)擬定過程能力評審計(jì)劃,重新測定過程能力,對暴露的問題進(jìn)行分析,對所有已加工產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn),以防止不合格產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)。4工廠應(yīng)在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與已獲認(rèn)證樣品一致。4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)按照采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。4.2過程檢驗(yàn)4.2.1一般過程的檢驗(yàn)1）在加工過程中，檢驗(yàn)員必須根據(jù)生產(chǎn)圖紙、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行檢驗(yàn)。2）生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。3)檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中巡檢，應(yīng)填寫“過程檢驗(yàn)記錄”，檢驗(yàn)合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。4）對不合格品的處理，按《不合格品控制程序》進(jìn)行。4.2.2特殊過程的檢驗(yàn)1)從事特殊工序的操作工必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。2)特殊工序操作工在過程中應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件的要求進(jìn)行操作。操作時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫“監(jiān)控記錄”。3)檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢測，作好記錄。檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)序/入庫。5使用合適的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，并安排適宜的工作環(huán)境，操作人員按規(guī)定對設(shè)備工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。5.1按計(jì)劃對工裝、設(shè)備進(jìn)行檢修、保養(yǎng)和維護(hù)并保留記錄。5.2保留工裝管理系統(tǒng)如驗(yàn)收、周期性驗(yàn)證、使用記錄等。5.3對于關(guān)鍵設(shè)備的易損件，其備件應(yīng)能方便及時(shí)的得到，以免影響生產(chǎn)。5.4注意保護(hù)工裝上的永久性的標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。6對生產(chǎn)過程，配置適宜的監(jiān)視和測量裝置，并進(jìn)行監(jiān)視和測量。7車間物品擺放整齊，劃分區(qū)域即作業(yè)區(qū)、工件存放區(qū)、模具存放區(qū)、合格區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并用標(biāo)牌加以標(biāo)識。8產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性2名稱編號版本生產(chǎn)過程和過程檢驗(yàn)控制程序揚(yáng)中市東華汽車內(nèi)飾件有限公司A/08.1產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：a)檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識；b)的方式。產(chǎn)品的可追溯性：a)在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上標(biāo)識卡）、生產(chǎn)記錄、成品合格證等。b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要對可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：例行檢驗(yàn)記錄——過程檢驗(yàn)記錄——領(lǐng)料單——監(jiān)控記錄——進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄9的應(yīng)用等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對差異、控制的穩(wěn)定