HSF-012HSF材料宣告表制作及變更控制程序

文件編號(hào)HSF-012文件名稱HSF材料宣告表制作及變更控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/4PAGE□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：HSF材料宣告表制作及變更控制程序文件編號(hào)：HSF-012受控狀態(tài)：修訂記錄序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購(gòu)部■財(cái)務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：目的為使生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的原材料符合 HSF要求，本程序規(guī)定了對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的管理變更的原則，規(guī)范了材料宣告表的制作程序。2.范圍適用于我司所有環(huán)保產(chǎn)品材料宣告表的制作，及針對(duì)環(huán)保產(chǎn)品進(jìn)行的材料和工藝變更的控制。3.職責(zé)3.1工程部：本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品材料的選擇及 HSF符合性的最終確認(rèn)，對(duì)供應(yīng)商提供的材料宣告表及 HSF符合性檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)；編制公司“產(chǎn)品材料宣告表”；對(duì)產(chǎn)品、材料（包括供應(yīng)商）、生產(chǎn)工藝的變更進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品HSF符合性的自我宣告，必要時(shí)組織取得第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，上網(wǎng)宣告。3.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商的產(chǎn)品材料宣告表、 HSF符合性檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品綠色環(huán)保承諾書及樣品，對(duì)供應(yīng)商提出的材料、工藝變更要求進(jìn)行內(nèi)部溝通、信息聯(lián)絡(luò)。3.3品保部：對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行掃描檢測(cè)或送第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并在工程部組織下與認(rèn)證機(jī)構(gòu)協(xié)商第三方認(rèn)證。3.4業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)因材料、工藝變更情況與客戶的協(xié)調(diào)溝通。4.作業(yè)流程4.1產(chǎn)品材料宣告表制作4.1.1環(huán)保產(chǎn)品的型號(hào)確定工程部對(duì)環(huán)保產(chǎn)品按產(chǎn)品型號(hào)及客戶要求劃分，作為宣告表上的型號(hào)。制定詳細(xì)的“產(chǎn)品材料宣告表”初稿，發(fā)放給采購(gòu)部和品保部。4.1.2環(huán)保產(chǎn)品的材料宣告表制作方法4.1.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)《產(chǎn)品材料宣告表》欄目中供應(yīng)商名稱/編號(hào)的填寫，取得供應(yīng)商產(chǎn)品材料宣告表、第三方檢測(cè)報(bào)告及樣品，填寫交接清單后交品保部整理登記。4.1.2.2品保部審核供應(yīng)部提供的《產(chǎn)品材料宣告表》的相關(guān)資料，作整理歸類，填寫《供應(yīng)商 HSF資料提供清單》，將整理資料以及樣品（必要時(shí)提供復(fù)查測(cè)試報(bào)告）交工程部。4.1.2.3工程部根據(jù)整理資料分析確認(rèn)供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品材料宣告表及樣品是否一致，是否符合要求，經(jīng)確認(rèn)后以書面形式通知采購(gòu)、品保部門。4.1.2.4工程部對(duì)《產(chǎn)品材料宣告表》全部?jī)?nèi)容及供應(yīng)商提供的《產(chǎn)品材料宣告表》進(jìn)行審核和確認(rèn)（必要時(shí)，可由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)《產(chǎn)品材料宣告表》進(jìn)行審核和確認(rèn)，并取得第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品 HSF符合性報(bào)告），符合要求后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)完成產(chǎn)品 RoHS符合性自我宣告。4.1.2.5產(chǎn)品材料宣告表的定期管理構(gòu)成《產(chǎn)品材料宣告表》的主要技術(shù)性支撐文件（第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的 RoHS符合性檢測(cè)報(bào)告）有效期為一年。由品保部核對(duì)有效期全部登記在冊(cè)，按季檢查。對(duì)檢測(cè)報(bào)告將失效的，根據(jù)加工周期長(zhǎng)短提前半個(gè)月～ 1個(gè)月通知采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商在檢測(cè)報(bào)告失效前提供有效的檢測(cè)報(bào)告交工程部審核確認(rèn)。4.2變更控制4.2.1客戶提出變更要求的：4.2.1.1客戶要求對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)作變更時(shí)， 業(yè)務(wù)部接獲客戶的通知后， 以書面方式通知工程部，工程部則按上述 4.1中的流程重新審核確認(rèn)相關(guān)資料，制作新的《產(chǎn)品材料宣告表》和產(chǎn)品樣機(jī)。產(chǎn)品樣板經(jīng)業(yè)務(wù)部或客戶確認(rèn)后，設(shè)計(jì)更改方能生效。4.2.2公司內(nèi)部提出變更要求的：4.2.2.1公司設(shè)計(jì)更改引起材料或輔助材料需作變更時(shí)，采購(gòu)部按《HSF供應(yīng)商管理程序》選擇供應(yīng)商提供樣品、產(chǎn)品材料宣告表、檢測(cè)報(bào)告等，技術(shù)、品管部門按4.1 中的流程制作新的產(chǎn)品材料宣告表，工程部則按《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》3.7中的要求更改其它相關(guān)技術(shù)文件。4.2.2.2公司如因設(shè)備、工裝夾具、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等改變時(shí)，由相關(guān)部門提出，技術(shù)部門組織評(píng)估確認(rèn)是否影響環(huán)境管理物質(zhì)的控制。4.2.3供應(yīng)商提出變更要求的：當(dāng)供應(yīng)商生產(chǎn)的環(huán)保材料的原料或工藝變更時(shí)，供應(yīng)商必須在自己的加工周期上提前至少二周書面通知供應(yīng)部門，并提供相關(guān)的資料 (如最新第三方測(cè)試報(bào)告)，變更后的《產(chǎn)品材料宣告表》等給公司工程部，變更經(jīng)工程部確認(rèn)后供應(yīng)部門才可采購(gòu)。同時(shí)工程部按4.1要求對(duì)公司《產(chǎn)品材料宣告表》作變更。4.2.4如公司《產(chǎn)品材料宣告表》是由第三方認(rèn)證檢測(cè)