藥業(yè)公司物資采購管理制度

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藥業(yè)公司物資采購管理制度

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司對(duì)采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范請(qǐng)購與審批、采購與驗(yàn)收、付款等行為，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，提高采購效率、合理控制采購成本，制定本制度。

第二條物資的采購要遵循市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律，通過公開招標(biāo)、邀標(biāo)、比質(zhì)采購、上網(wǎng)采購、物資配送的形式，堅(jiān)持科學(xué)有效，體現(xiàn)公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)，并堅(jiān)持下列原則；

一、堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，職能部門各司其職各負(fù)其責(zé)，物資采購全過程體現(xiàn)公開透明的原則；

二、堅(jiān)持集中采購，爭(zhēng)取批量效益，降低采購成本的原則；

三、堅(jiān)持控制采購成本的原則和堅(jiān)持審批權(quán)與執(zhí)行權(quán)相分離的原則。堅(jiān)持大宗物資采購計(jì)劃、價(jià)格管理、采購執(zhí)行相互制約的原則；

四、堅(jiān)持民主監(jiān)督檢查的原則。

第三條公司采購工作以物資供應(yīng)部集中采購為主，其他具有采購工作職

第五條采購物資單項(xiàng)合同估算價(jià)格在人民幣30萬元(含)以上，不需要執(zhí)行或因特殊原因不能執(zhí)行正式的招投標(biāo)程序，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部采購審批流程，填寫《大宗采購內(nèi)部會(huì)簽表》（附件一）。切實(shí)加強(qiáng)大宗物資采購公開的領(lǐng)導(dǎo)。

第六條大宗物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理辦法、工作制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求要公開。大宗物資采購的工作人員、業(yè)務(wù)員、采購員的聘用要通過公平、公開、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)上崗。對(duì)于在某一崗位工作五年以上的，要進(jìn)行崗位輪換。

第二章請(qǐng)購與審批控制

第七條公司各部門嚴(yán)格按照請(qǐng)購、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購業(yè)務(wù)；與采購相關(guān)的各部門應(yīng)當(dāng)在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)請(qǐng)購手續(xù)、采購合同協(xié)議或訂單、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對(duì)工作。

第八條需求部門提出的采購需求，應(yīng)當(dāng)明確采購類別、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等，填寫《采購申請(qǐng)單》（附件二），由本部門經(jīng)理審核后報(bào)采購部門。

第九條公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理，具體按照以下審批程序執(zhí)行：

一、采購預(yù)算內(nèi)采購額在×萬元以內(nèi)的，采購經(jīng)理審批；采購額在××—××萬元的，由采購部門主管副總審批；采購額在××—××萬元以上的，由采購部門主管副總審核，總經(jīng)理審批。

二、采購預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目均由采購部門主管副總審核，總經(jīng)理審批。

三、對(duì)不符合規(guī)定的采購申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)要求請(qǐng)購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批。

第三章采購與驗(yàn)收控制

第十條物資供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請(qǐng)組織采購員進(jìn)行采購。采購員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購經(jīng)理審核并提出參考意見，交主管副總審批后最終確定合格供應(yīng)商名單。

采購員根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購談判，并擬定采購合同后，交部門經(jīng)理審閱，并履行合同審批程序后簽訂購貨合同。

第十條公司采購主要采用以下方式：

一、公開招標(biāo)；

二、邀請(qǐng)招標(biāo)；

三、競(jìng)爭(zhēng)性談判方式；

四、詢價(jià)比價(jià)。

第十一條重要材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上應(yīng)當(dāng)采用招投標(biāo)方式。

第十二條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足、價(jià)格變化幅度小且未達(dá)到招投標(biāo)額度標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。

第十三條小額零星物品或服務(wù)等的采購可以采用直接購買等方式,但也應(yīng)當(dāng)由經(jīng)授權(quán)的部門事先對(duì)采購價(jià)格等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核。

第十四條采購部門或相關(guān)人員不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的物資化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購。

第十五條符合下列情形之一的物資采購，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購：

一、具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

二、采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占公司采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。

第十六條符合下列情形之一的物資采購，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購：

一、招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

二、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

三、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；

四、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。

第十七條公司物資供應(yīng)部采購物資應(yīng)當(dāng)符合采購價(jià)格低于市場(chǎng)平均價(jià)格、采購效率更高、采購質(zhì)量?jī)?yōu)良和服務(wù)良好的要求。

第十八條公司物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，由采購、使用等部門共同參與詢價(jià)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。公司與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，建立供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)。

第十九條采購的方式、投標(biāo)供貨的廠家、結(jié)果應(yīng)當(dāng)公開。投標(biāo)供貨競(jìng)爭(zhēng)的廠家不得少于三家，杜絕中間商。

第二十條公司建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由物資供應(yīng)部組織各部門進(jìn)行評(píng)價(jià)并填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，各部門的評(píng)價(jià)內(nèi)容如下：

一、物資供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。

二、財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商要求的付款條件等。

三、使用部門、質(zhì)量管理部門主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。

四、上述所有部門共同對(duì)采購的價(jià)格、交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二十一條采購的內(nèi)容、目的、范圍、時(shí)間要公開。包括：

一、采購渠道公開；

二、供貨關(guān)系的前提條件公開；

三、樣品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)結(jié)果公開；

四、采購物資的價(jià)格公開（包括原、輔料，包裝材料，當(dāng)前市場(chǎng)上的最高價(jià)、最低價(jià)）；

五、采購物資的質(zhì)量公開（有無不合格物資，是否堅(jiān)持貨比三家）；

六、擇優(yōu)選擇的標(biāo)準(zhǔn)、程序、評(píng)價(jià)結(jié)果公開；供貨方的資信情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果公開；

七、審批程序公開（招標(biāo)采購物資是否在預(yù)算之內(nèi)；招標(biāo)采購決策是否分離；招標(biāo)采購物資金額是否分類管理，是否比質(zhì)比價(jià)）；

八、到貨、入庫、報(bào)賬情況公開（物資到貨、入庫物資與采購報(bào)賬數(shù)量及質(zhì)量是否相符）；

九、其它需要公開的項(xiàng)目。

第二十二條使用招投標(biāo)方式進(jìn)行采購的，程序應(yīng)當(dāng)完備并公開。包括:

一、標(biāo)前準(zhǔn)備;

二、發(fā)布招標(biāo)信息;

三、制作招標(biāo)文件;

四、組織招標(biāo);

五、組建評(píng)標(biāo)小組;

六、組織評(píng)標(biāo);

七、據(jù)評(píng)標(biāo)小組的評(píng)定結(jié)果，報(bào)公司主管副總級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審定后，向中標(biāo)單位發(fā)《中標(biāo)通知書》，向落標(biāo)單位發(fā)《落標(biāo)通知書》;

八、簽訂合同；

九、履行合同及采購項(xiàng)目驗(yàn)收。

第二十三條采取詢價(jià)方式采購重要生產(chǎn)設(shè)備、物資的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

一、成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價(jià)小組應(yīng)當(dāng)對(duì)采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定；

二、確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)；

三、詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格；

四、確定成交供應(yīng)商。采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交的供應(yīng)商。

第二十四條采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或者復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第二十五條采購人、采購代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

第二十六條采購文件包括采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

第二十七條采購物資過程中應(yīng)當(dāng)做好如下管理行為:

一、加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及庫存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)預(yù)算，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度原材料預(yù)算計(jì)劃;

二、加強(qiáng)物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位(部門)不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，必須做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對(duì)購貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗物資供應(yīng)合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定性、可靠性;

三、簽訂合同的物資由物資供應(yīng)部根據(jù)倉儲(chǔ)和生產(chǎn)使用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和庫存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全;

四、物資入庫實(shí)行質(zhì)檢員、保管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到帳物相符，把好物資進(jìn)庫質(zhì)量關(guān);

五、物資供應(yīng)部采購員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行"貨比三家"的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作;

六、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物資供應(yīng)部人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作;

七、物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物資供應(yīng)部人員必須牢固樹立公司主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

第二十八條供應(yīng)商參加公司大宗物資或大型設(shè)備采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

一、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

二、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

三、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

四、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；

五、三年內(nèi)在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄；

六、符合公司采購物資必備的其他條件。

第二十九條公司采購部門建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等進(jìn)行監(jiān)督管理，確保采購過程的透明化以及所購商品在數(shù)量和質(zhì)量方面符合采購要求。

第三十條對(duì)購進(jìn)物資應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部門主導(dǎo)，會(huì)同物資供應(yīng)部和使用部門共同驗(yàn)收進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)證，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢查或驗(yàn)證，不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。涉及大宗和新、特物資采購的，還應(yīng)進(jìn)行專業(yè)測(cè)試。

第三十一條質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)收結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

第三十二條對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，采購員應(yīng)當(dāng)提出解決方案，報(bào)采購經(jīng)理審批；發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題的，物資供應(yīng)部經(jīng)理組織由管理層人員、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部等部門開會(huì)共同討論解決，解決方案報(bào)主管副總審批后，采購部負(fù)責(zé)處理。

第三十三條有下列情況之一，保管員可以拒絕驗(yàn)收入庫：

一、無生產(chǎn)廠家、地址、商標(biāo)者，或有但不詳不全者；

二、商品有效期已過期或已變質(zhì)；

三、商品品牌與生產(chǎn)廠家不符；

四、商品非本公司所需；

五、商品規(guī)格不符；

六、其他不符合入庫條件的。

第三十四條采購物資應(yīng)當(dāng)遵循下列保管方式:

一、采購回的物資均由驗(yàn)收員、保管員驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量，驗(yàn)收后入庫并及時(shí)打印入庫單、登記入帳；

二、庫內(nèi)物資要合理分類，擺放整齊，明碼標(biāo)簽，先進(jìn)先出，防止霉變，防止鼠害等有害侵蝕；

三、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊(cè)，做到帳物相符，手續(xù)齊全。

第三十五條采購各相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)明確采購價(jià)格形成機(jī)制。大宗商品或勞務(wù)采購等應(yīng)當(dāng)采用招投標(biāo)方式確定采購價(jià)格，并明確招投標(biāo)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施程序和評(píng)標(biāo)規(guī)則。其他商品或勞務(wù)的采購，應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)行情制定最高采購限價(jià)，不得以高于采購限價(jià)的價(jià)格采購。以低于最高采購限價(jià)進(jìn)行采購的可以適當(dāng)方式予以獎(jiǎng)勵(lì)。公司根據(jù)市場(chǎng)行情的變化適時(shí)調(diào)整最高采購限價(jià)。委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。

第四章物料的發(fā)放

第三十六條物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、取樣先發(fā)、零頭先發(fā)、上一批生產(chǎn)退回的物料優(yōu)先發(fā)放的原則。

第三十七條對(duì)生產(chǎn)中所用的原輔材料，未經(jīng)質(zhì)量保證部檢驗(yàn)的物料不得發(fā)放；對(duì)生產(chǎn)所需物料的發(fā)放，要根據(jù)審核后的需料計(jì)劃單發(fā)放，沒有計(jì)劃不得發(fā)放；對(duì)其他物料要根據(jù)由部門經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單發(fā)放，未有部門經(jīng)理簽字不得發(fā)放。

第三十八條物資供應(yīng)部保管員從倉庫發(fā)放的物資，必須是供應(yīng)商提供的物料的最小包裝或倍數(shù)，以防止物資變質(zhì)或造成交叉污染。

第五章物料的退庫與安全管理

第三十九條對(duì)于生產(chǎn)中剩余的物料允許退入物資供應(yīng)部倉庫，但要有明顯標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物料名稱、包裝規(guī)格、來源、數(shù)量、結(jié)存等信息，以防止混放、防止差錯(cuò)。

第四十條物資供應(yīng)部倉庫要建立倉庫安全操作規(guī)程，以防止事故發(fā)生。

第四十一條倉庫安全管理必須嚴(yán)格遵守公司《安全生產(chǎn)管理制度》的規(guī)定和國家消防安全的有關(guān)規(guī)定，杜絕各種安全事故發(fā)生。

第六章付款控制

第四十二條財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)參與商定對(duì)供應(yīng)商付款的條件。

第四十三條公司物資供應(yīng)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購合同協(xié)議約定的付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核，并提交付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同協(xié)議、發(fā)票等對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核后，提交公司相關(guān)權(quán)限的機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行審批，辦理付款。

第四十四條公司建立預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)制度，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

第四十五條公司財(cái)務(wù)部對(duì)大額預(yù)付賬款實(shí)行監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷；對(duì)有疑問的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

第七章對(duì)采購的監(jiān)督

第四十六條采購領(lǐng)導(dǎo)小組和各采購專業(yè)小組，要按照中央、市委關(guān)于廉潔自律的有關(guān)規(guī)定和公司的行為規(guī)范，自覺地接受職工群眾的監(jiān)督。

第四十七條采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請(qǐng)其回避。

前款所稱相關(guān)人員，包括招標(biāo)采購中評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成人員，競(jìng)爭(zhēng)性談判采購中談判小組的組成人員，詢價(jià)采購中詢價(jià)小組的組成人員等。

第四十八條采購部門或相關(guān)采購人員不得與供應(yīng)商相互串通損害公司利益；不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。

供應(yīng)商不得以向采購人、采購代理機(jī)構(gòu)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成人員、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組的組成人員、詢價(jià)小組的組成人員行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)或者成交。

采購代理機(jī)構(gòu)不得以向采購人行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。

第四十九條公司成立由紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等部門組成的大宗物資采購監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購的監(jiān)督檢查工作。

第五十條財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要認(rèn)真審核采購憑證和報(bào)銷單據(jù)，不符合規(guī)定手續(xù)的不予報(bào)銷。

第五十一條對(duì)大宗物資采購價(jià)格，需經(jīng)本單位價(jià)格監(jiān)督部門進(jìn)行事前價(jià)格審核，并對(duì)采購招投標(biāo)后的價(jià)格單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，對(duì)未在審核價(jià)格內(nèi)進(jìn)行招投標(biāo)損害公司利益的，按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做出處理。

第五十二條負(fù)責(zé)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)及時(shí)了解、掌握主要采購物資的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)其審核的物資采購價(jià)格公開，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第五十三條大宗物資采購招標(biāo)全過程，要建立責(zé)任制度，明確領(lǐng)導(dǎo)、部門和個(gè)人的責(zé)任，制定考核獎(jiǎng)懲辦法和責(zé)任追究制度。

第五十四條職工群眾有權(quán)對(duì)違反本制度規(guī)定的行為向有關(guān)部門舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。

第五十五條對(duì)物資采購公開實(shí)施過程中，作出突出貢獻(xiàn)的人員、舉報(bào)有功人員等可根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十六條出現(xiàn)下列行為的，公司采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)可終止其招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究責(zé)任者的刑事責(zé)任：

一、買方或招標(biāo)機(jī)構(gòu)因欺詐行為，導(dǎo)致投標(biāo)方做出錯(cuò)誤響應(yīng)，并造成損失的；

二、買方或招標(biāo)機(jī)構(gòu)泄露招標(biāo)秘密的；

三、投標(biāo)方采取不正當(dāng)手段，騙取中標(biāo)的；

四、其他應(yīng)當(dāng)終止其招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)行為的。

第五十七條對(duì)在采購過程中濫用職權(quán)、暗箱操作、玩忽職守、泄密、索賄受賄的人員；對(duì)在應(yīng)屬大宗公開的項(xiàng)目中采取化整為零或者以其他任何形式規(guī)避監(jiān)督的，要依法追究行政責(zé)任或刑事責(zé)任。

第八章附則

第五十八條本制度由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定和解釋。

第五十九條本制度經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件一：