生物科技公司危險源識別與評價控制程序

生物科技公司危險源識別與評價控制程序ADF-CX04-2017目的對危險源進(jìn)行識別和評價，確保重大危險源能夠得到有效的控制。2、適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中能夠控制和可望施加影響的危險源辨識與風(fēng)險評價活動。相關(guān)文件3.1《文件控制程序》3.2《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》3.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》3.4《事故處理控制程序》3.5《糾正和預(yù)防措施控制程序》3.6《管理評審控制程序》3.7《記錄控制程序》4、職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織公司初始職業(yè)健康安全評審工作，并負(fù)責(zé)對公司《職業(yè)健康安全重大危險源及其控制計劃清單》的審批。4.2綜合辦負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域范圍內(nèi)危險源的辨識及風(fēng)險評價工作。4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂，并對各部門上報的《職業(yè)健康安全危險源辨識和風(fēng)險評價表》內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總，建立并更新公司《職業(yè)健康安全重大危險源及其控制計劃清單》。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域范圍內(nèi)危險源的辨識及風(fēng)險評價工作，建立生產(chǎn)部《職業(yè)健康安全重大危險源及其控制計劃清單》并組織實施。工作程序5.1危險源的識別與評價的時機(jī)。5.1.1公司職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時。5.1.2以全體部門為對象，每年12月份在設(shè)定第二年的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行。5.1.3在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進(jìn)行危險源的識別與評價。5.2危險源辨識5.2.1危險源辨識的范圍和依據(jù)5.2.1.1危險源辨識的范圍生產(chǎn)工藝與安全技術(shù)管理（包括常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動）；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動（包括內(nèi)部員工與外部供方和訪問者的活動）；設(shè)備設(shè)施安裝、運(yùn)行、維護(hù)（包括組織內(nèi)部的設(shè)施或由外部提供的設(shè)施）；有毒有害原材料儲存與使用。5.2.1.2危險源辨識的依據(jù)識別危險源時應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；六個方面：物理性危險、危害因素，化學(xué)性危險、危害因素，生物性危險、危害因素，心理、生理性危險、危害因素，行為性危險、危害因素，其他危險、危害因素。同時考慮可能導(dǎo)致的事故和職業(yè)病。事故分為16類，即1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；8）灼燙；9）火災(zāi)；10）高空墜落；11）坍塌；12）放炮；13）化學(xué)性爆炸；04）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。職業(yè)病分為9類，如塵肺病、職業(yè)性眼病、職業(yè)性耳聾等。5.2.2危險源識別步驟5.2.2.1生產(chǎn)部將危險源調(diào)查表發(fā)放到各部門。5.2.2.2各部門應(yīng)組織本部門人員結(jié)合具體情況，對辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行危險源辨識。5.2.3危險源識別方法詢問與交流；現(xiàn)場觀察；查詢有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務(wù)分析；安全檢查表法；危險與可操作性研究；5.3危險源評價5.3.1危險源的評價原則5.3.1.1危險源評價是建立在危險源辨識的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)優(yōu)先改進(jìn)的職業(yè)健康安全問題，從而確定重大危險源并進(jìn)行控制。5.3.1.2對作業(yè)過程中的危險源評價采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）。5.3.2危險源評價方法5.3.2.1公司采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）。5.3.2.2作業(yè)條件危險性評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：L--發(fā)生事故或危險事件的可能性大??；E--暴露于潛在危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故可能造成的后果。評價公式：D=L×E×C式中D――危險性分值；發(fā)生事故或危險事件的可能性大?。ㄓ肔值表示）分值數(shù)事故或危險情況發(fā)生可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（用E表示）分值數(shù)出現(xiàn)與危險環(huán)境的情況10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用C值表示）分值數(shù)發(fā)生事故的后果人數(shù)100大災(zāi)難，許多人死亡10人以上40災(zāi)難，數(shù)人死亡3—10人15非常嚴(yán)重，1死亡1人7嚴(yán)重，重傷多人3重大致殘至少1人1輕傷用上述三個值的積來表示作業(yè)條件的危險性（用值D表示）大小分值數(shù)危險程度≥320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160—320高度危險，要立即整改70—160顯著危險，需要整改20—70一般危險，需要注意≤20稍有危險，可以接受5.3.3重大危險源的確定5.3.3.1通過作業(yè)條件危險性評價方法，總分D>160分，評價為重大危險源。5.3.3.2各部門組織本部門相關(guān)人員，對識別出的危險源（《職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表》中內(nèi)容）進(jìn)行評價，評價打分時要考慮以下四種情況：1）不符合法律、法規(guī)和其他要求；2)相關(guān)方有合理抱怨和要求的；3)曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；4)直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施；確定作業(yè)條件危險性評價方法中的L、E、C的取值，計算D值，將評價結(jié)果填寫到《職業(yè)健康危險源和風(fēng)險評價表》中，并報送生產(chǎn)部審核。5.3.3.3綜合辦根據(jù)危險源及風(fēng)險評價的結(jié)果，結(jié)合本公司的實際情況確定公司重大危險源，并編制公司《職業(yè)健康安全重大危險源》，報公司管理者代表審批，下發(fā)相關(guān)部門和生產(chǎn)部。5.3.3.4各部門對未列為重大危險源的危害（一般隱患、違章）可由各單位維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制，加強(qiáng)管理。5.4風(fēng)險控制計劃5.4.1生產(chǎn)部監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各部門對評價出的重大危險源進(jìn)行有效控制。對重大危險源的控制采用以下一種或幾種方法進(jìn)行控制。1）制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；2）制訂管理程序；3）培訓(xùn)與教育；4）制定應(yīng)急預(yù)案；5）加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。5.4.2各部門應(yīng)根據(jù)公司《職業(yè)健康安全重大危險源及其控制計劃清單》，實施有效控制。5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)公司的實際情況，組織有關(guān)部門制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各相關(guān)部門，并組織實施。5.5危險源辯識與風(fēng)險評價的更新5.5.1生產(chǎn)部每年應(yīng)至少組織一次重大危險源的重新評價工作。5.5.2當(dāng)發(fā)生以下情況時生產(chǎn)部要及時組織有關(guān)人員對涉及的危險源重新識別和評價，如有下列變化予以更新：1)公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；2)公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時;3)辦公區(qū)域環(huán)境或生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境發(fā)生較大變化時；4)當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時。5.5.3生產(chǎn)部、綜合辦分別組織本部門的有關(guān)人員對相應(yīng)的危險源進(jìn)行重新辯識及風(fēng)險評價。方法執(zhí)行本程序。5.