分包結(jié)算審核流程

分包結(jié)算審察流程分包結(jié)算審察流程分包結(jié)算審察流程分包結(jié)算審察流程一、分包預(yù)結(jié)算管理機構(gòu)依據(jù)局《合約管理手冊》，結(jié)合公司實質(zhì)情況，實行公司、事業(yè)部、項目部三級結(jié)算審察管理制度。預(yù)結(jié)算組織機構(gòu)圖分管領(lǐng)導(dǎo)公司預(yù)結(jié)算及合約、審計部事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算主管部門項目經(jīng)理項目合約經(jīng)理項目經(jīng)理部項目估量員二、建設(shè)公司分包結(jié)算審察流程序號責(zé)任單位或部門1分包商技術(shù)負責(zé)人資料負責(zé)人項目部商務(wù)負責(zé)人項目經(jīng)理3物質(zhì)設(shè)備部

工作內(nèi)容及序次按分包同約定編制分包結(jié)算書書面確認質(zhì)量、安全、工期、文明施工可否吻合合同要求。審察并供應(yīng)分包商確認的資料名稱耗資及周轉(zhuǎn)料具耗資明和匯總表。依據(jù)分包合同約定指標進行綜合審察，審察確認工程量、合同單價、初步確認總價、應(yīng)扣除的花銷、違約責(zé)任罰款。依據(jù)上述審察情況，結(jié)合項目分包商實質(zhì)履約情況進行審察簽字確認。對項目審察的資料、周轉(zhuǎn)料情況再進行審察確認，對高出合同約定的耗資量，供應(yīng)單價依據(jù)。

責(zé)任限時工程內(nèi)容完工之日起28天內(nèi)，向項目部呈報分包結(jié)算。收到分包結(jié)算書之時起4小時內(nèi)。收到分包結(jié)算書之時8小時內(nèi)。收到分包結(jié)算書之時3至7個工作日內(nèi)。收到分包結(jié)算書之時3小時內(nèi)。收到分包結(jié)算書之時3小時內(nèi)。

備注分包商未按合同約定呈報分包結(jié)算，項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)發(fā)書面催告函。項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)追蹤督促。項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)跟督促蹤。審察主體結(jié)構(gòu)中的鋼筋制安及相應(yīng)的砼、模板、支撐等大體量勞務(wù)分包時，最長審察時間不能夠高出15個日歷天。項目經(jīng)理簽署建議時，不能夠簽署“贊成，”只能簽署上述審察情況可否吻合同履約實質(zhì)情況。事業(yè)部項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)跟督促蹤。財務(wù)部事業(yè)部合約部總經(jīng)濟師事業(yè)部經(jīng)理物質(zhì)部公財務(wù)部4司估量部審計部

依據(jù)項目和物質(zhì)部門供應(yīng)的資料、周轉(zhuǎn)料具進行審察列帳、按合同約定我方代付代繳的花銷和財務(wù)借款以及其他扣款進行審察。依據(jù)分包合同對上述審察情況進行綜合審察確認。依據(jù)合同約定，對上述審察情況進行綜合復(fù)核簽字確認。對上述督查限制審察流程情況進行督查，對上述審察資料復(fù)核和簽字確認。對項目審察的資料、周轉(zhuǎn)料情況再進行審察確認，對高出合同約定的耗資量，供應(yīng)單價依據(jù)。依據(jù)項目和物質(zhì)部門供應(yīng)的資料、周轉(zhuǎn)料具進行審察列帳、按合同約定我方代付代繳的花銷和財務(wù)借款以及其他扣款進行審察。依據(jù)分包合同對上述審察情況進行再審察確認。依據(jù)合同和公司相關(guān)管理規(guī)定，對上述審察結(jié)果進行審計，確認最后結(jié)算價款。

收到分包結(jié)算書之事業(yè)部項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)跟時3小時內(nèi)。督促蹤。收到分包結(jié)算書之必要時，對項目部審察的分包時3天內(nèi)。工程量進行抽查審察，審察時能夠酌情延長。收到分包結(jié)算書之事業(yè)部項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)跟時3小時內(nèi)。督促蹤。收到分包結(jié)算書之事業(yè)部項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)跟時2小時內(nèi)。督促蹤。收到分包結(jié)算書之時公司本部地區(qū)必定嚴格履行此程3小時內(nèi)。序，公司以外處域履行抽查職能。公司預(yù)結(jié)算部負責(zé)追蹤督促。收到分包結(jié)算書之時公司本部地區(qū)必定嚴格履行此程3小時內(nèi)。序，公司以外處域履行抽查職能。公司預(yù)結(jié)算部負責(zé)追蹤督促。收到分包結(jié)算書之時公司本部地區(qū)必定嚴格履行此程3天內(nèi)。序，公司以外處域履行抽查職能。公司預(yù)結(jié)算部負責(zé)追蹤督促。收到分包結(jié)算書之時公司本部地區(qū)必定嚴格履行此程3天內(nèi)。序，公司以外處域履行抽查職能。公司預(yù)結(jié)算部負責(zé)追蹤督促。總經(jīng)濟師公司總經(jīng)理估量部

將見效的結(jié)算書編號歸檔，發(fā)散分包商、財務(wù)部。二、分包結(jié)算資料項目部向公司各職能部門呈報的分包結(jié)算書必定具備下述資料：1、分包商依據(jù)分包合同編制的結(jié)算書；2、項目部質(zhì)量、安全、技術(shù)等專業(yè)工程師或負責(zé)人對分包商簽署的履約議論建議；3、分包合同、補充協(xié)講和各種改正、簽證等書面資料；4、項目部資料管理負責(zé)人與分包商核對簽字確認的資料實際領(lǐng)用耗資明細表及匯總表；5、項目部周轉(zhuǎn)料具管理負責(zé)人與分包商核對簽字確認的周轉(zhuǎn)料具返還數(shù)量