多種采購(gòu)流程圖

年度計(jì)劃內(nèi)材料、設(shè)備采購(gòu)工作流程圖文獻(xiàn)編號(hào)：根據(jù)項(xiàng)目的不一樣，制定屬于甲供材料、設(shè)備的清單，并經(jīng)企業(yè)同意。根據(jù)項(xiàng)目的不一樣，制定屬于甲供材料、設(shè)備的清單，并經(jīng)企業(yè)同意。有采購(gòu)需求的職能部門(mén)集團(tuán)有采購(gòu)需求的職能部門(mén)集團(tuán)采購(gòu)部根據(jù)各職能機(jī)構(gòu)上報(bào)的年度采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行匯總，編制地產(chǎn)企業(yè)年度集中采購(gòu)計(jì)劃（含招標(biāo)計(jì)劃），并經(jīng)企業(yè)同意。根據(jù)各職能機(jī)構(gòu)上報(bào)的年度采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行匯總，編制地產(chǎn)企業(yè)年度集中采購(gòu)計(jì)劃（含招標(biāo)計(jì)劃），并經(jīng)企業(yè)同意。有采購(gòu)需求的職能部門(mén)：按照采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)品種的不一樣，提供詳細(xì)的采購(gòu)規(guī)定，包括規(guī)格、型號(hào)、外觀(guān)、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、設(shè)計(jì)規(guī)定、推薦樣品等。填寫(xiě)有采購(gòu)需求的職能部門(mén)：按照采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)品種的不一樣，提供詳細(xì)的采購(gòu)規(guī)定，包括規(guī)格、型號(hào)、外觀(guān)、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、設(shè)計(jì)規(guī)定、推薦樣品等。填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表（附表CG-02）計(jì)劃技術(shù)部：提供采購(gòu)材料、設(shè)備的技術(shù)規(guī)定和設(shè)計(jì)規(guī)定。匯總到有采購(gòu)需求的職能部門(mén)。成本管理部：提供采購(gòu)材料、設(shè)備的清單數(shù)量。匯總到有采購(gòu)需求的職能部門(mén)。招標(biāo)合約部招標(biāo)合約部其他職能部門(mén)也可以推薦。招標(biāo)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)企業(yè)同意的地產(chǎn)企業(yè)年度集中采購(gòu)計(jì)劃（含招標(biāo)計(jì)劃），組織市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格摸底，按照采購(gòu)分類(lèi)建立參照價(jià)體系。供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參照決策。招標(biāo)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)部1、按企業(yè)流程確定邀標(biāo)單位（填報(bào)邀標(biāo)單位審批表）1、按企業(yè)流程確定邀標(biāo)單位（填報(bào)邀標(biāo)單位審批表）2、其他職能部門(mén)也可以推薦。推薦的單位必須是企業(yè)合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中的單位。招標(biāo)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)部編制招標(biāo)文獻(xiàn)或詢(xún)價(jià)函編制招標(biāo)文獻(xiàn)或詢(xún)價(jià)函發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)或詢(xún)價(jià)函邀標(biāo)單位投標(biāo)或應(yīng)價(jià)組織開(kāi)標(biāo)（成本委員會(huì)組員參與）結(jié)合參照價(jià)體系進(jìn)行價(jià)格分析，與否有價(jià)格再下浮空間。價(jià)格約談（成本管理部配合）同等條件下，確定最低價(jià)單位中標(biāo)，并經(jīng)企業(yè)流程確認(rèn)。辦理協(xié)議協(xié)議存檔（存至辦公室）。協(xié)議移交至：提出采購(gòu)申請(qǐng)的職能部門(mén)、物業(yè)企業(yè)、材料管理部、（財(cái)務(wù)部、成本部的協(xié)議由辦公室移交）樣品封樣，提交材料管理部和項(xiàng)目企業(yè)備注：如遇小額常規(guī)材料，對(duì)方不愿填寫(xiě)詢(xún)價(jià)函的，可采用市場(chǎng)實(shí)地詢(xún)價(jià)、電話(huà)詢(xún)價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢(xún)價(jià)的方式，選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商（但必須填寫(xiě)詢(xún)價(jià)價(jià)格對(duì)比表）。有采購(gòu)需求的職能部門(mén)招標(biāo)采購(gòu)部有采購(gòu)需求的職能部門(mén)招標(biāo)采購(gòu)部每月25日前分類(lèi)上報(bào)下月度的《每月25日前分類(lèi)上報(bào)下月度的《項(xiàng)目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃報(bào)表》（附表CG-03）按照協(xié)議按照協(xié)議和《項(xiàng)目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃報(bào)表》，組織保障供應(yīng)。材料管理部材料管理部按照按照協(xié)議、《項(xiàng)目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃報(bào)表》、封取樣品，組織采購(gòu)需求的職能部門(mén)、監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收。辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)、匯總月度供貨量清單（含實(shí)際供貨價(jià)款）每月上報(bào)財(cái)務(wù)審核。備注：驗(yàn)收項(xiàng)目企業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)部項(xiàng)目企業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)按照協(xié)議和經(jīng)財(cái)務(wù)審核的月度供貨量清單（含實(shí)際供貨價(jià)款），計(jì)算下月度資金計(jì)劃。匯總到有采購(gòu)需求職能部門(mén)。招標(biāo)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)部按照按照協(xié)議和財(cái)務(wù)審核的結(jié)算單、月度資金計(jì)劃，進(jìn)行協(xié)議款支付。采購(gòu)需求的職能部門(mén)、成本部、材料管理部、招標(biāo)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部采購(gòu)需求的職能部門(mén)、成本部、材料管理部、招標(biāo)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)合約部招標(biāo)合約部匯總各職能部門(mén)使用意見(jiàn)，編寫(xiě)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表，對(duì)采購(gòu)工作提出持續(xù)改善計(jì)劃質(zhì)保期管理，質(zhì)保期付款 采購(gòu)部工作流程圖文獻(xiàn)名稱(chēng)采購(gòu)部管理制度與工作流程編號(hào)日期副總經(jīng)理簽訂副總經(jīng)理簽訂財(cái)務(wù)經(jīng)理簽訂擬訂總工程師簽訂總經(jīng)理審批目的：為規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作的效率，特制定本制度。合用范圍：合用于我司采購(gòu)管理。三、內(nèi)容：

1、總則

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及有關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開(kāi)展工作。

2、采購(gòu)基本流程

各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單---采購(gòu)計(jì)劃---尋找供貨商----詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購(gòu)洽談（下單）----協(xié)議的簽訂（確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)）----交貨驗(yàn)收（倉(cāng)管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫(kù)---財(cái)務(wù)結(jié)算填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)洽談（下單）采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)洽談（下單）采購(gòu)計(jì)劃審批尋找供應(yīng)商分銷(xiāo)部陳 文

工程部孫同華\吳瑋生產(chǎn)研發(fā)部陳穗霞總經(jīng)理工科尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)報(bào)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)結(jié)算退貨驗(yàn)收不合格協(xié)議的簽訂報(bào)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)結(jié)算退貨驗(yàn)收不合格協(xié)議的簽訂交貨驗(yàn)收驗(yàn)收合格入倉(cāng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期提出需求采購(gòu)訂購(gòu)一、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖副總審批（有協(xié)議）副總審批（無(wú)協(xié)議）提出需求采購(gòu)訂購(gòu)副總審批（有協(xié)議）副總審批（無(wú)協(xié)議）總經(jīng)理審批分銷(xiāo)部副總審批項(xiàng)目部提出需求提出需求總經(jīng)理審批采購(gòu)訂購(gòu)總工審批采購(gòu)訂購(gòu)總經(jīng)理審批生產(chǎn)部總工審批采購(gòu)訂購(gòu)總經(jīng)理審批生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請(qǐng)付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批采購(gòu)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批采購(gòu)三、商品到貨驗(yàn)收流程采購(gòu)填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)憑進(jìn)倉(cāng)單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等成本會(huì)計(jì)打進(jìn)倉(cāng)單分銷(xiāo)：采購(gòu)填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)憑進(jìn)倉(cāng)單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等成本會(huì)計(jì)打進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)憑進(jìn)倉(cāng)單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等成本會(huì)計(jì)打進(jìn)倉(cāng)單采購(gòu)填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單合格進(jìn)倉(cāng)，不合格退回供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)憑進(jìn)倉(cāng)單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等成本會(huì)計(jì)打進(jìn)倉(cāng)單采購(gòu)填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單合格進(jìn)倉(cāng)，不合格退回供應(yīng)商合格進(jìn)倉(cāng)，不合格退回供應(yīng)商項(xiàng)目：合格進(jìn)倉(cāng)，不合格退回供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)憑進(jìn)倉(cāng)單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等成本會(huì)計(jì)打進(jìn)倉(cāng)單采購(gòu)填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單生產(chǎn)：倉(cāng)庫(kù)憑進(jìn)倉(cāng)單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等成本會(huì)計(jì)打進(jìn)倉(cāng)單采購(gòu)填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單合格進(jìn)倉(cāng)，不合格退回供應(yīng)商生產(chǎn)部驗(yàn)收與否合格合格進(jìn)倉(cāng)，不合格退回供應(yīng)商生產(chǎn)部驗(yàn)收與否合格采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)商品采購(gòu)及付款計(jì)劃流程圖采購(gòu)計(jì)劃部門(mén)經(jīng)理審核部門(mén)經(jīng)理審核部分采購(gòu)單送總經(jīng)理審核部分采購(gòu)單送總經(jīng)理審核審核需提交資料：選擇供應(yīng)商；詢(xún)價(jià)；供應(yīng)商資料；對(duì)比價(jià)格。送部門(mén)核算采購(gòu)采購(gòu)協(xié)議送部門(mén)核算采購(gòu)協(xié)議送部門(mén)核算協(xié)議金額5萬(wàn)以上送總經(jīng)理審批協(xié)議金額在2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元如下送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批協(xié)議金額5萬(wàn)以上送總經(jīng)理審批協(xié)議金額在2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元如下送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批

1）采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營(yíng)狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)估，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、與否配合等方面綜合打分。

3）詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。

4）協(xié)議的簽訂：買(mǎi)賣(mài)雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其他過(guò)程，最終雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購(gòu)協(xié)議的簽訂要根據(jù)采購(gòu)商品的規(guī)定、供應(yīng)商的狀況、企業(yè)自身的管理規(guī)定、采購(gòu)方針等規(guī)定的不一樣而各不相似。需與財(cái)務(wù)部核算確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等狀況。

5）交貨驗(yàn)收：采購(gòu)員必須確定貨品品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的對(duì)的無(wú)誤。以采購(gòu)員確實(shí)定和協(xié)議為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。

6）質(zhì)檢：貨品質(zhì)檢合格則入庫(kù)，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。

7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨品入庫(kù)后，財(cái)務(wù)結(jié)算。

3、采購(gòu)管理制度：

1)建立供應(yīng)商資料管理（表）冊(cè)，售后服務(wù)管理表。

2)建立、建全比價(jià)制度，保證采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

3)每月末將本月付款、欠款、欠票狀況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。

4)簽訂采購(gòu)協(xié)議后，應(yīng)全面理解發(fā)貨狀況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人。

5)所有貨品一律開(kāi)箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，盡早處理。

6)驗(yàn)收合格后應(yīng)在一種工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。7)采購(gòu)部每月5日前，將上一月的采購(gòu)協(xié)議編號(hào)整頓成冊(cè)。交人事部立案。

8)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

采購(gòu)流程圖使用部門(mén)使用部門(mén)領(lǐng)取并填寫(xiě)物資申購(gòu)表單件物資（設(shè)備）價(jià)值在10000元（含）-0元（不含），批量?jī)r(jià)值在0元（含）-50000元（單件物資（設(shè)備）價(jià)值在10000元（含）-0元（不含），批量?jī)r(jià)值在0元（含）-50000元（不含）的，由物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批單件物資（設(shè)備）價(jià)值在0元（含）以上、批量?jī)r(jià)值在50000元（含）以上，由物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批單件物資（設(shè)備）價(jià)值在元（含）-10000元（不含），批量?jī)r(jià)值在5000元（含）-0元（不含）的，由使用部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批單件物資（設(shè)備）價(jià)值在元（不含）如下、批量?jī)r(jià)值在5000元（不含）如下的，使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批500元如下使用部門(mén)自行采購(gòu)，報(bào)采購(gòu)辦立案采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)物資采購(gòu)辦公室報(bào)由國(guó)資處組織招標(biāo)采購(gòu)500元如下使用部門(mén)自行采購(gòu)，報(bào)采購(gòu)辦立案采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)物資采購(gòu)辦公室報(bào)由國(guó)資處組織招標(biāo)采購(gòu)由物資采購(gòu)辦公室組織招（議）標(biāo)供貨供應(yīng)商供貨供貨供應(yīng)商供貨使用部門(mén)保管員、驗(yàn)收人員、采購(gòu)員驗(yàn)收使用部門(mén)保管員、驗(yàn)收人員、采購(gòu)員驗(yàn)收（零星自購(gòu)物資采購(gòu)辦不參與驗(yàn)收）采購(gòu)辦公室、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、保管員驗(yàn)收（必要時(shí)：學(xué)校有關(guān)職能監(jiān)督部門(mén)）驗(yàn)收合格入庫(kù)（填寫(xiě)物資驗(yàn)收單、辦理入庫(kù)單）驗(yàn)收合格入庫(kù)（填寫(xiě)物資驗(yàn)收單、辦理入庫(kù)單）驗(yàn)收不合格退貨驗(yàn)收不合格退貨（填寫(xiě)物資驗(yàn)收單、闡明原因）憑入庫(kù)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬或轉(zhuǎn)賬憑入庫(kù)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬或轉(zhuǎn)賬重新采購(gòu)餐飲原材料申購(gòu)流程 飲食中心每日下午5：00前匯總各食堂（餐廳）申購(gòu)單↓物資采購(gòu)辦公室↓↓部分采購(gòu)員采購(gòu)部分報(bào)供應(yīng)商部分采購(gòu)員采購(gòu)部分報(bào)供應(yīng)商↓協(xié)議（定點(diǎn)）供應(yīng)商供應(yīng)協(xié)議（定點(diǎn)）供應(yīng)商供應(yīng)食堂驗(yàn)收人員及庫(kù)管員驗(yàn)收食堂驗(yàn)收人員及庫(kù)管員驗(yàn)收食堂食堂驗(yàn)收人員及庫(kù)管員驗(yàn)收驗(yàn)收合格入庫(kù)（入庫(kù)單）驗(yàn)收不合格重新采購(gòu)驗(yàn)收合格入庫(kù)（入庫(kù)單）驗(yàn)收不合格重新采購(gòu)驗(yàn)收合格入庫(kù)（入庫(kù)單）驗(yàn)收不合格退貨采購(gòu)員憑入庫(kù)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬重新采購(gòu)采購(gòu)員憑入庫(kù)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬重新采購(gòu)食堂庫(kù)管、采購(gòu)內(nèi)勤、供貨約定期對(duì)賬結(jié)算供貨商憑已對(duì)賬的入庫(kù)單供貨商憑已對(duì)賬的入庫(kù)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理轉(zhuǎn)賬三、平常維修材料申購(gòu)流程使用部門(mén)填寫(xiě)物資申購(gòu)表使用部門(mén)填寫(xiě)物資申購(gòu)表↓采購(gòu)辦公室采購(gòu)辦公室匯總分類(lèi)↓↓采購(gòu)辦會(huì)同使用部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)協(xié)議（定點(diǎn)）采購(gòu)辦會(huì)同使用部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)協(xié)議（定點(diǎn)）供應(yīng)商供貨↓↓驗(yàn)收不合格退貨倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格入庫(kù)驗(yàn)收不合格退貨倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格入庫(kù)重新采購(gòu)↓