IATF16949GJB9001CAS9100D質(zhì)量管理手冊行業(yè)資料國內(nèi)外標準規(guī)范

的步驟，并對工作進行簡化、合并；過程所有者●總經(jīng)理：負責(zé)對基系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點，在策劃質(zhì)量管理體系時確定應(yīng)；過程資源：新產(chǎn)品涉與的材料、設(shè)備、資金、人員；過程績效指標.2.1；7.2.1.1的步驟，并對工作進行簡化、合并；過程所有者●總經(jīng)理：負責(zé)對基系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點，在策劃質(zhì)量管理體系時確定應(yīng)；過程資源：新產(chǎn)品涉與的材料、設(shè)備、資金、人員；過程績效指標.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2）輸2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.制定制定批準量成本統(tǒng)計和質(zhì)量經(jīng)濟性數(shù)據(jù)分析。○生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)過程能力和內(nèi)部溝通、裝運（FIFO）、交付業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進/等管理，還應(yīng)包括：a）對關(guān)鍵過程進行標識；b）設(shè)置控制點，對過程參01C-201AS9100D/EN9100：2016與相關(guān)服2018-06-20識別的過程078913-1415-1717-1817-18量成本統(tǒng)計和質(zhì)量經(jīng)濟性數(shù)據(jù)分析。○生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)過程能力和內(nèi)部溝通、裝運（FIFO）、交付業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進/等管理，還應(yīng)包括：a）對關(guān)鍵過程進行標識；b）設(shè)置控制點，對過程參01C-201AS9100D/EN9100：2016與相關(guān)服2018-06-20識別的過程078913-1415-1717-1817-1817-1817-1817-1817-1817-18M2管理職責(zé)過程（包括風(fēng)險管理）17-1817-1817-1817-1817-1817-1817-1817-1817-18M2管理職責(zé)過程17-1817-18文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.封面前言頒布令管理者代表任命書顧客代表任命書質(zhì)量代表任命書質(zhì)量方針和質(zhì)量目標企業(yè)概況管理原則引用標準術(shù)語和定義組織環(huán)境理解組織與環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望-補充確定質(zhì)量管理體系范圍確定質(zhì)量管理體系范圍-補充顧客特殊要求質(zhì)量管理體系與其過程產(chǎn)品和過程一致性產(chǎn)品安全外包過程必要時領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾企業(yè)責(zé)任過程效率過程所有者以顧客為關(guān)注焦點方針質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的溝通組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限組織的角色、職責(zé)和權(quán)限-補充產(chǎn)品要求符合性和糾正措施應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施確定需處理的風(fēng)險和機會策劃和處理方案風(fēng)險分析所需的過程與在公司中的運用（如：A、B、C、D所描述）。B)度，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意?！窨偨?jīng)理、管理者代表：負責(zé)質(zhì)；負責(zé)建立并實施計量管理體系。過程相關(guān)職責(zé)：○各職能部門：負定公司組織架構(gòu)與各部職責(zé)權(quán)限，建立并實施質(zhì)量責(zé)任追究與獎勵制2018-06-20AS9100D應(yīng)急計劃所需的過程與在公司中的運用（如：A、B、C、D所描述）。B)度，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意?！窨偨?jīng)理、管理者代表：負責(zé)質(zhì)；負責(zé)建立并實施計量管理體系。過程相關(guān)職責(zé)：○各職能部門：負定公司組織架構(gòu)與各部職責(zé)權(quán)限，建立并實施質(zhì)量責(zé)任追究與獎勵制2018-06-20AS9100D應(yīng)急計劃質(zhì)量目標與其實現(xiàn)的策劃質(zhì)量目標策劃和實施質(zhì)量目標與其實現(xiàn)的策劃的-補充變更的策劃支持人員基礎(chǔ)設(shè)施工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃過程和運行的環(huán)境過程運行環(huán)境-補充監(jiān)視和測量資源測量系統(tǒng)分析測量溯源實驗室要求外部實驗室組織的知識培訓(xùn)在職培訓(xùn)意識意識-補充員工激勵授權(quán)形成文件的信息質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊創(chuàng)建與更新形成文件的信息控制記錄的保存工程規(guī)范質(zhì)量信息運行運行策劃和控制運行風(fēng)險管理技術(shù)狀態(tài)管理產(chǎn)品安全17-1818-1918-1920-2120-2121-2221-22文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.（包括風(fēng)險管理）17-1817-1817-1817-18S5設(shè)備、設(shè)施與工裝管理20-2120-2120-21S8監(jiān)視和測量裝置控制過程20-2120-2120-2121-2221-22S3人力資源控制過程21-2221-2222-23S1文件控制過程（包括知識管理）2323-24能資質(zhì)證書；☆培訓(xùn)效果評估報告；☆員工招聘與員工勞動合同建立物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急、維修的要求包括：☆有計劃的維護活動；☆設(shè)備、工裝和量具的包D-QA-20172018-06-20.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程2018-06-20G9001C24-2525-26C5與顧客有關(guān)的過程25-2625-2625-2625-26過程25-2625-2625-2626-2726-2726-2726-2726-2726-2726-27C2過程設(shè)計開發(fā)認過程26-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2728-2928-2928-2928-2928-29能資質(zhì)證書；☆培訓(xùn)效果評估報告；☆員工招聘與員工勞動合同建立物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急、維修的要求包括：☆有計劃的維護活動；☆設(shè)備、工裝和量具的包D-QA-20172018-06-20.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程2018-06-20G9001C24-2525-26C5與顧客有關(guān)的過程25-2625-2625-2625-26過程25-2625-2625-2626-2726-2726-2726-2726-2726-2726-27C2過程設(shè)計開發(fā)認過程26-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2728-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-29S4采購控制過程28-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-29C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程29-30文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.假冒零件的預(yù)防產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通顧客溝通-補充顧客溝通-培訓(xùn)產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補充產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)設(shè)計開發(fā)的策劃多方論證方法設(shè)計開發(fā)策劃-培訓(xùn)產(chǎn)品設(shè)計技能設(shè)計開發(fā)的輸入制造過程設(shè)計輸入特殊特性設(shè)計開發(fā)的控制監(jiān)測設(shè)計開發(fā)確認樣件計劃產(chǎn)品批準過程設(shè)計和開發(fā)的輸出制造過程的設(shè)計輸出設(shè)計開發(fā)的更改新產(chǎn)品試制外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則-補充供應(yīng)商選擇過程顧客提定的供貨來源控制類型和程序控制類型和程序-補充法律法規(guī)要求供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求產(chǎn)品嵌入式軟件供應(yīng)商監(jiān)測二方審核供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)供應(yīng)商績效開發(fā)外部供方信息外部供方信息-補充生產(chǎn)和服務(wù)的提供理體系的建立和實施。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：A)識別生產(chǎn)作業(yè)計劃；☆生產(chǎn)原輔材料清單；（8.5.4；8.5.4.體系文件包括（如下圖所示）：a)經(jīng)批準的形成文件的質(zhì)量方針和“先進先出（FIFO）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方2018-06-20AS9100DIATF16949G9001C29-3029-3029-3029-3029-30S5設(shè)備設(shè)施與工裝管理過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S6標識和可追溯性控制過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程29-3030-3130-3129-3029-3029-3031-32C4產(chǎn)品交付和服務(wù)過程31-3231-3231-3229-3029-30理體系的建立和實施。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：A)識別生產(chǎn)作業(yè)計劃；☆生產(chǎn)原輔材料清單；（8.5.4；8.5.4.體系文件包括（如下圖所示）：a)經(jīng)批準的形成文件的質(zhì)量方針和“先進先出（FIFO）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方2018-06-20AS9100DIATF16949G9001C29-3029-3029-3029-3029-30S5設(shè)備設(shè)施與工裝管理過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S6標識和可追溯性控制過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程29-3030-3130-3129-3029-3029-3031-32C4產(chǎn)品交付和服務(wù)過程31-3231-3231-3229-3029-3029-30S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程S9不合格品控制過程33-3433-3433-3433-3433-34文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)設(shè)備、工裝和軟件程序的控制特殊過程確認和控制生產(chǎn)過程驗證控制計劃標準作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書和可視化標準作業(yè)準備驗證停機后驗證全面生產(chǎn)維護生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理生產(chǎn)計劃標識和可追溯性顧客或外部供方的財產(chǎn)交付后活動服務(wù)信息反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議更改控制更改控制-補充應(yīng)急過程控制關(guān)鍵過程產(chǎn)品和服務(wù)的放行產(chǎn)品和服務(wù)放行-補充全尺寸和功能試驗外觀項目外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接收法律法規(guī)的符合性接收準則不合格輸出的控制顧客特許不合格控制-顧客規(guī)定的過程可疑產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品的控制顧客通知不合格品的處置組織應(yīng)保留形成文件的信息績效評價監(jiān)視、測量分析和評價制造過程的監(jiān)視和測量統(tǒng)計工具的識別基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識過程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QM對質(zhì)量管理方針目標的管理體系的績效趨勢顧客對提供產(chǎn)品的滿意度認可和人員資格的鑒定；c)確認所使用的特定方法和程序；d)必要改進的主向與優(yōu)勢所在；過程描述：本過程定義了顧客滿意度調(diào)查2018-06-2010附件A附件B附件C附件D附件FC5與顧客有關(guān)的過程34-3534-3535-3635-36M4過程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QM對質(zhì)量管理方針目標的管理體系的績效趨勢顧客對提供產(chǎn)品的滿意度認可和人員資格的鑒定；c)確認所使用的特定方法和程序；d)必要改進的主向與優(yōu)勢所在；過程描述：本過程定義了顧客滿意度調(diào)查2018-06-2010附件A附件B附件C附件D附件FC5與顧客有關(guān)的過程34-3534-3535-3635-36M4內(nèi)部審核控制過程M3管理評審控制過程37-3837-3837-3837-38和預(yù)防以與持續(xù)改進）37-3837-3837-3837-3837-3837-3837-3837-3842-4344-45文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.顧客滿意顧客滿意-補充分析和評價優(yōu)先級質(zhì)量管理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核員資格管理評審質(zhì)量管理體系績效評審的輸入管理評審輸入-補充評審的輸出評審輸出-補充不合格和糾正措施處理證據(jù)信息問題的解決保修管理顧客投訴與現(xiàn)場失效測試分析預(yù)防措施持續(xù)改進組織的持續(xù)改進組織架構(gòu)圖職能分配表過程關(guān)系圖G9001C-2017特殊要求AS9100D/EN9100:2016特殊要求能的試驗和驗證）生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品進行包括與相關(guān)服務(wù)件組織實施IATF16949:201航空、航天與國稱文件版本質(zhì)量管理手冊A/2能的試驗和驗證）生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品進行包括與相關(guān)服務(wù)件組織實施IATF16949:201航空、航天與國稱文件版本質(zhì)量管理手冊A/2文件編號生效日期KD-QA-201）輸入信息：☆上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告；☆與質(zhì)2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.用范圍包括本公司生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的各類產(chǎn)品與其質(zhì)量形成的過程，本手冊發(fā)布日期即為生效日級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、實施質(zhì)量管理體系運行使用的文件，也包括提供給第二方認定或第三方認證的《管理本手冊適用范圍：XXXXXXXXXXXXX。XXXX風(fēng)險和機遇的措施確定需處理的風(fēng)險和機會策劃和處理方案風(fēng)險分析行評審，以確保它們的有效性和效率。輸出信息：☆質(zhì)量管理體系與☆有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，與可測量性的數(shù)據(jù)；☆產(chǎn)品/制造裝和防護；☆關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；☆文件化、評估和改風(fēng)險和機遇的措施確定需處理的風(fēng)險和機會策劃和處理方案風(fēng)險分析行評審，以確保它們的有效性和效率。輸出信息：☆質(zhì)量管理體系與☆有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，與可測量性的數(shù)據(jù)；☆產(chǎn)品/制造裝和防護；☆關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；☆文件化、評估和改2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.XXXXXXX與國際汽車行業(yè)市場接軌，加強預(yù)防缺陷，減少在供應(yīng)鏈中的變差和浪費，公司不但建立了適應(yīng)公理體系，并在體系運行過程中本著持續(xù)改進的思想，不斷完善不足與不適應(yīng)之處。①積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，③嚴格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題，管理水平提高到一個新的高度。6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.2.1；6.2.的符合性）；☆制造過程審核（對產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)過程進行審核，以服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015的特別要求》、G900被有效執(zhí)行。公司質(zhì)量總目標（2018年-2020年）a）產(chǎn)品2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.管理者代表授權(quán)書授權(quán)公司總經(jīng)理XXXXX同志為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：1、負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立實施和維護工作；2、報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的機會；3、在整個組織內(nèi)提升“滿足顧客要求，增強顧客滿意度”的意識；4、負責(zé)質(zhì)量目標、指標的審核和監(jiān)控；5、組織質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、更改和發(fā)放；7、組織、安排質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；8、進行管理評審，貫徹落實評審會議內(nèi)容；9、負責(zé)內(nèi)審、管理評審、外審的糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的成效監(jiān)督，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；11、負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；12、對涉與質(zhì)量管理體系的所有部門和單位的體系活動有指揮、指導(dǎo)權(quán)與獎懲權(quán)。顧客代表授權(quán)書作業(yè)規(guī)范等7.5.1.1公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)：7.5.1發(fā)中心、質(zhì)量部編制形成文件的新產(chǎn)品試制過程控制程序，以保證：方案評審、效果評定、文件化應(yīng)用的管理要求。持續(xù)改進方面包括：作業(yè)規(guī)范等7.5.1.1公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)：7.5.1發(fā)中心、質(zhì)量部編制形成文件的新產(chǎn)品試制過程控制程序，以保證：方案評審、效果評定、文件化應(yīng)用的管理要求。持續(xù)改進方面包括：設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準所用的測量標準；b)由生產(chǎn)或技術(shù)更改所2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.質(zhì)量代表授權(quán)書授權(quán)質(zhì)量部部長XXXX同志為公司質(zhì)量代表，確保產(chǎn)品質(zhì)量（包括生產(chǎn)過程的不同階段、所有2、對所有班次的生產(chǎn)操作，指定或委派當(dāng)班質(zhì)量代表，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5、有組織相關(guān)部門召開周或月品質(zhì)分析改進總結(jié)的職責(zé)。文件均為現(xiàn)行有效的版本。本手冊分為“受控文件”和“非受控文件申請；☆法律法規(guī)要求；☆圖紙/技術(shù)協(xié)議輸出信息：☆承包方管理別和管理。包括公司應(yīng)制定風(fēng)險管理計劃，在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段進行風(fēng)5W文件均為現(xiàn)行有效的版本。本手冊分為“受控文件”和“非受控文件申請；☆法律法規(guī)要求；☆圖紙/技術(shù)協(xié)議輸出信息：☆承包方管理別和管理。包括公司應(yīng)制定風(fēng)險管理計劃，在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段進行風(fēng)5W）；☆在糾正措施的過程中采用防錯法；XXXXXXXX文件2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為達成此政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度，確保所制造的產(chǎn)品符合相關(guān)的要求，本手冊即是詳描述了3類過程相互關(guān)系）。a、按過程定義的質(zhì)量管理體系，公司（汽車）管理手冊作廢?？偨?jīng)理描述了3類過程相互關(guān)系）。a、按過程定義的質(zhì)量管理體系，公司（汽車）管理手冊作廢?？偨?jīng)理:.管理者代表授權(quán)書授權(quán)公司總經(jīng)讓步或偏離許可；☆必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當(dāng)授進行管理；☆對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力；☆過程不穩(wěn)2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.公司質(zhì)量總目標（2018年-2020年）a）產(chǎn)品一次交驗合格率與交付率詳見每年的經(jīng)營計劃總經(jīng)理：公司以七項管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！營的鋁鎳鈷永磁、釤鈷永磁、釹鐵硼永磁、磁性器件、軟磁與半硬磁理應(yīng)滿足顧客的要求。相關(guān)文件：8.運行8.1運行策劃和控制公營的鋁鎳鈷永磁、釤鈷永磁、釹鐵硼永磁、磁性器件、軟磁與半硬磁理應(yīng)滿足顧客的要求。相關(guān)文件：8.運行8.1運行策劃和控制公支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：公司總部和物流中心）增證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工自2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成手冊的內(nèi)容，對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用。但是使用本標準時應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。ISO9000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求IATF16949：2016質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015的特別要求G9001C-2017質(zhì)量管理體系-中華人民共和國國家軍用標準的要求AS9100D/EN9100:2016質(zhì)量管理體系-航空、航天與國防組織質(zhì)量管理體系的要求123456789控制計劃具有設(shè)計職責(zé)實驗室實驗室范圍制造預(yù)見性維護預(yù)防性維護超額運費外部場所場特殊特性假冒零件關(guān)鍵項目關(guān)鍵特性產(chǎn)品安全特殊要求對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的試驗和驗證）進行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸與可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準的設(shè)施設(shè)備清單；進行上述活動的方法和標準的清單理、組裝或其它最終服務(wù)基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出交付而導(dǎo)致）增值制造過程發(fā)生的場所特性或制造過程參數(shù)件這些零件被故意的代表原始的或批準的制造商的、規(guī)定的真實零件要求采取特殊措施，以保障對其充分管理、關(guān)鍵項目的例子包括安全關(guān)鍵項目、斷裂關(guān)鍵項目、任務(wù)關(guān)鍵項目、關(guān)鍵特性等性產(chǎn)生重大影響，因而要求采取特殊措施對其變化進行控制產(chǎn)品能夠完成設(shè)計的或預(yù)期的用途而沒有引起危害人員或損壞財產(chǎn)的，不可接受的風(fēng)險的狀態(tài)效指標：★內(nèi)部審核計劃完成率相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》K處理表；過程描述：本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、部溝通的對應(yīng)部門進行了規(guī)定。具體如下：XXXXXXXX文件名效指標：★內(nèi)部審核計劃完成率相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》K處理表；過程描述：本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、部溝通的對應(yīng)部門進行了規(guī)定。具體如下：XXXXXXXX文件名。本質(zhì)量手冊引用ISO9001:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語的2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.過程的要求，用于確定特性要求的因素包括產(chǎn)品或過程的復(fù)雜性，過去的經(jīng)驗以過程的要求，用于確定特性要求的因素包括產(chǎn)品或過程的復(fù)雜性，過去的經(jīng)驗以與產(chǎn)品或過程的成熟度，特殊要求的例子包括顧客提出的處于業(yè)界能力極限的性能要求，或組織自己確定的處于自身技術(shù)和過程能力極限的要求11OEM汽車行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式與后果分析3MSA測量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計過程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準程序7CP控制計劃9DOE實驗設(shè)計10QFD質(zhì)量功能展開11PPK初始過程能力指數(shù)12CPK過程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）公司由總經(jīng)理組織相關(guān)部門對影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進行確定并分析，并每年在管理評審會議上進行評審。各相關(guān)部門確定與顧客和適用的相關(guān)的法律法規(guī)、標準、使用需求、保障條件等影響因素。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司對客戶、員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體等的需求和期望進行監(jiān)視，對客戶由市場營銷部進行監(jiān)視，對員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體由總經(jīng)理與行政人事部進行監(jiān)視，每年的的管理評審會議上會對相關(guān)方的需求和期望進行評審并做相關(guān)的改進。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊適用于XXXXXXX民品與從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實施IATF16949:2016、航空、航天與國防組織質(zhì)量管理體系A(chǔ)S9100D/EN9100：2016、中華b)證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；顧客通知；過程所有者：●采購部：負責(zé)采購過程的歸口管理；負責(zé)組織架構(gòu)圖職能分配表過程關(guān)系圖G9001C-2017特殊要求的復(fù)制件、仿制件、替代品或改制的零件，例如：材料、零件、部件其獨立行使職權(quán)，如果改變其審理結(jié)論，應(yīng)由最高管理者簽署書面決顧客通知；過程所有者：●采購部：負責(zé)采購過程的歸口管理；負責(zé)組織架構(gòu)圖職能分配表過程關(guān)系圖G9001C-2017特殊要求的復(fù)制件、仿制件、替代品或改制的零件，例如：材料、零件、部件其獨立行使職權(quán)，如果改變其審理結(jié)論，應(yīng)由最高管理者簽署書面決2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按照國家標準、行業(yè)標準和顧客要求進行生產(chǎn)，沒有設(shè)計過程。本公司的兩個生產(chǎn)場地覆蓋范圍如下：1、地址：XXXXXX；2、地址：XXXXXXXXXXXX。4.4質(zhì)量管理體系與其過程質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工與相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實施。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：B)確定過程順序與相互作用（如圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序與相互關(guān)系；章魚圖E描述了質(zhì)量管理供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。b、顧客導(dǎo)向過程COP;公司通過識別和管理以下COP，以實現(xiàn)顧客滿意。C1：合同/訂單確認過程C2：過程設(shè)計開發(fā)和確認過程C3：產(chǎn)品生產(chǎn)過程C4：產(chǎn)品交付和服務(wù)過程C5：與顧客有關(guān)的過程c、支持過程SPd、管理過程MP用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標管理評審控制過程M4：內(nèi)部審核控制過程e、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖新產(chǎn)品信息C5與顧客有關(guān)的過程M2管理職責(zé)過程要求品質(zhì)量；c)過程能力的信息（包括設(shè)備管理等有關(guān)的信息）；d)產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負責(zé)設(shè)備工裝維護，作業(yè)準備監(jiān)測，通過以下指標進行監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；輸出設(shè)計開發(fā)的更改新產(chǎn)品試制外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總2018-06-20銷售計劃交付要求顧客訂單品質(zhì)量；c)過程能力的信息（包括設(shè)備管理等有關(guān)的信息）；d)產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負責(zé)設(shè)備工裝維護，作業(yè)準備監(jiān)測，通過以下指標進行監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；輸出設(shè)計開發(fā)的更改新產(chǎn)品試制外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總2018-06-20銷售計劃交付要求顧客訂單過程要求合格產(chǎn)品文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.M3M3管理評審控制過程M4內(nèi)部審核控制過程顧客滿意支持過程和服務(wù)過程C1合同/訂單確認S2質(zhì)量成本控制過程S3人力資源S4采購控制過程S6標識和可追溯性控制過程測量控制過程C2過程設(shè)計開發(fā)和確S10改進過程過程確認S7產(chǎn)品的監(jiān)視可C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S8監(jiān)視和測量S9不合格品控裝置控制過程C4產(chǎn)品交付M1經(jīng)營計劃S1文件控制工裝管理過程管理過程控制過程認過程制過程過程過程生產(chǎn)計劃S5設(shè)備、設(shè)施與工裝管理過程S6標識和可追溯性控制過程S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程S8監(jiān)視和測量裝置控制過程∨∨∨∨∨C2過程設(shè)計開發(fā)和確認過程∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨C4產(chǎn)品交付和∨∨∨∨∨∨∨C5與顧客有關(guān)的過程∨∨∨∨∨∨∨M1經(jīng)營計劃管理過程M2管理職責(zé)過程M3管理評審控制過程M4內(nèi)部審核控制過程支持過程C)為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限；D)確保過程所需的資源和信息的獲得并對每個過程的風(fēng)險與機遇進行了分析與確定；E)監(jiān)測并分析這些過程。件關(guān)鍵項目（如功能、零件、軟件、特性、過程）是對產(chǎn)品的實現(xiàn)和關(guān)鍵特性和重要特性實施百分之百檢驗，不能實施百分之百檢驗的，設(shè)備工裝更改，應(yīng)進行析與業(yè)務(wù)洽談要求，并反饋、評定糾正措施給新的產(chǎn)品件關(guān)鍵項目（如功能、零件、軟件、特性、過程）是對產(chǎn)品的實現(xiàn)和關(guān)鍵特性和重要特性實施百分之百檢驗，不能實施百分之百檢驗的，設(shè)備工裝更改，應(yīng)進行析與業(yè)務(wù)洽談要求，并反饋、評定糾正措施給新的產(chǎn)品/過程包括：XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.F)實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標并持續(xù)改進這些過程。在后面的章節(jié)中，按過程——進行了詳細的描述。公司通過相關(guān)過程管理與標準化保證產(chǎn)品和過程的一致性，并滿足顧客和適用的法律法規(guī)對質(zhì)量管理公司從業(yè)務(wù)開始對產(chǎn)品安全進行確定并通過APQP進行管理，并制定相關(guān)的FMEA、工程、檢驗、生產(chǎn)、采購、倉儲等相關(guān)文件來控制產(chǎn)品安全性。公司的外包過程為半成品外形粗加工、電鍍、絕緣涂覆、性能指標檢測、產(chǎn)品的運輸、監(jiān)視和測M2管理職責(zé)過程☆最高管理者的期望：☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）☆法律法規(guī)和其他要求;☆組織架構(gòu)與各部門職責(zé)權(quán)限☆質(zhì)量負責(zé)人任命書☆質(zhì)量體系所需資源☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果☆風(fēng)險與機遇的分析與對策☆應(yīng)急計劃本過程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點，在策劃質(zhì)量管理體系時確定應(yīng)對的機遇與風(fēng)險，與反應(yīng)計劃，制定質(zhì)量目標，并在對質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實施?！窨偨?jīng)理或受權(quán)人員：負責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標，確定公司組織架構(gòu)與各部職責(zé)權(quán)限，建立并實施質(zhì)量責(zé)任追究與獎勵制度，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意?！窨偨?jīng)理、管理者代表：負責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對策劃或變更過程中的機遇與風(fēng)險進行識別、分顧客同意。8.5.7關(guān)鍵過程識別關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細表防錯實驗室實驗室范圍制造預(yù)見性維護預(yù)防性維護超額運費外部場所響，并：a)顧客同意。8.5.7關(guān)鍵過程識別關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細表防錯實驗室實驗室范圍制造預(yù)見性維護預(yù)防性維護超額運費外部場所響，并：a)制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達到操作的一、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進。并負有以下責(zé)任：①積極參與質(zhì)量XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.行使職權(quán)；對最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負責(zé)。確保顧客能夠與時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息?！鸶鞑块T：負責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求，負責(zé)配合總經(jīng)理、管理者代表、體系工程師完成質(zhì)量體系《緊急應(yīng)變計劃》公司管理層應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限、需要從外部供方獲得的資源、需要顧客提供的資源以滿足以下要求a)建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效性；7.1.2公司管理層為質(zhì)量管理體系運行、實施和控制的人員。S5設(shè)備、設(shè)施與工裝管理過程☆基礎(chǔ)設(shè)施維護數(shù)據(jù)；☆采購申請；便于材料的同步流動以與最大限度的使場地空間得到置放利用，以達到持續(xù)改進和不斷提高制造過程能力，制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性評價和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面：☆對工作自動化進行適當(dāng)評價，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進行改進，實現(xiàn)自動化作業(yè)；設(shè)備/工裝驗收記錄；☆基礎(chǔ)設(shè)施的報廢/設(shè)備/工裝驗收記錄；☆基礎(chǔ)設(shè)施的報廢/處置；過程描述：本過程、項目按要求編制《質(zhì)量計劃》（質(zhì)量保證大綱）。研發(fā)中心負責(zé)編樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控；○市場營銷部：負責(zé)樣件的提交與導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！.2.引用標準下XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.人機工程與人的因素評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設(shè)備操作等方面考慮，利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究：☆對操作者和生產(chǎn)線進行作業(yè)平衡評價；☆針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增值勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進過程所有者●總經(jīng)理：負責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。○生產(chǎn)部：負責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定，參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用?！鹧邪l(fā)中心：參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實施。過程資源：財務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆★檢修計劃執(zhí)行率★關(guān)鍵設(shè)備總效率★工裝模具完好率公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會因素、物理因素、心理因素，對需要制的環(huán)境物理公司管理層通過對職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。S8監(jiān)視和測量裝置控制過程☆測量系統(tǒng)分析（MSA）計劃和報告；☆不合格品處理記錄；☆監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；室要求、外委計量的管理要求。包括：相關(guān)方的反饋；☆質(zhì)量目標完成情況分析報告；☆產(chǎn)品制造過程業(yè)績授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品識別、分析與對策；制定相關(guān)反應(yīng)計劃與質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分件關(guān)鍵項目（如功能、零件、軟件、特性、過程）是對產(chǎn)品的實現(xiàn)和XXXXXXXX相關(guān)方的反饋；☆質(zhì)量目標完成情況分析報告；☆產(chǎn)品制造過程業(yè)績授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品識別、分析與對策；制定相關(guān)反應(yīng)計劃與質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分件關(guān)鍵項目（如功能、零件、軟件、特性、過程）是對產(chǎn)品的實現(xiàn)和XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定時間間隔，或在使用前進行校準或檢定。當(dāng)不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)；e)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，必須對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。必須對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧屎万炞C結(jié)果的記錄必須予以保持。當(dāng)機算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時予以重新確認；f）與生產(chǎn)共用的檢測設(shè)備在作檢驗前加以校準或校驗并做好記錄。G）對用于產(chǎn)品和過程控制的軟件版本符合規(guī)定進行驗證。用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準/驗證活動記錄必須保存并包括：d)根據(jù)相關(guān)過程標準正確實施這些服務(wù)的能力；資格的實驗室進行時，可以由原始設(shè)備制造者實施，○各職能部門：負責(zé)協(xié)助質(zhì)量部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理。改的執(zhí)行情況。8.7不符合輸出的控制（詳見S9改的執(zhí)行情況。8.7不符合輸出的控制（詳見S9不合格品控制過求的追溯性，包括識別的更改的實施；b)確保形成文件的信息（例10.3；10.3.1）輸入信息：☆質(zhì)量管理體系方針、目標；渠道，與時向顧客傳遞其所需信息，并收集和妥善處理顧客反饋的信XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)驗，參加外部研討會，交流會，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來滿足產(chǎn)品和過程的需要。對特定的知識公司申請專利進行保護，公司制定相關(guān)文件對知識進行確定，并可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進行交流。產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標準、文件作為必備知識、予以應(yīng)用、保持并適時更新。S3人力資源管理☆質(zhì)量管理體系要求；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化；☆員工招聘與員工勞動合同建立、變更和解除；☆年度培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)有效性評估以與員工培訓(xùn)檔案管理要求通的對應(yīng)部門進行了規(guī)定。具體如下：是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；d)能否用符合要求的CPK是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；d)能否用符合要求的CPK值程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程共用工裝信息；☆財務(wù)狀況；☆以往報價/投標信息；☆顧客書面/○其他各部門：負責(zé)配合措施的實施。過程資源：標簽、區(qū)域、周轉(zhuǎn)XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.總經(jīng)理：負責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理；質(zhì)量部：負責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞，負責(zé)產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；研發(fā)中心：負責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；）：圖紙；標準，規(guī)范；作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)規(guī)范等一級文件一級文件二級文件三級文件其它文件質(zhì)量手冊（描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機構(gòu)和過程順序與關(guān)系的文件）的文件，如何做記錄表單（為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件）公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：d)質(zhì)量管理體系過程的順序與其相互關(guān)系的描述S1文件控制過程☆管理體系的要求。☆記錄—各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法律法規(guī)況發(fā)生；④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量管、記錄的批準、分發(fā)和應(yīng)用；☆外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用；☆已填寫；8.3.4.3況發(fā)生；④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量管、記錄的批準、分發(fā)和應(yīng)用；☆外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用；☆已填寫；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2文件控制過程（包括知識管理）S2：質(zhì)量成本過程S3：人力資源XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準、分發(fā)更改和修訂、標識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處行政人事部等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；●質(zhì)量部：負責(zé)文件和記錄的歸口管理；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理；○研發(fā)中心：負責(zé)技術(shù)文件的編制和管理，技術(shù)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查；○各部門：負責(zé)本部門三、四級文件的編寫，使用文件、各項質(zhì)量記錄的填寫和管理；《記錄管理程序》KD.QMP.003《知識管理控制程序》KD.QMP.025公司已編制《質(zhì)量信息控制程序》，對質(zhì)量信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用都作了相應(yīng)的規(guī)定。a）識別并確定質(zhì)量信息的需求，將其列入有關(guān)的程序、作業(yè)文件。識別各類信息來源與獲得途徑，確保與等有關(guān)系統(tǒng)的運行相互協(xié)調(diào)。c）建立與顧客溝通質(zhì)量信息的可靠渠道，與時向顧客傳遞其所需信息，并收集和妥善處理顧客反饋的信息。e）質(zhì)量部是質(zhì)量信息的歸口管理部門。公司對以下質(zhì)量信息的收集分工如下：質(zhì)量部每半年對上述質(zhì)量信息進行匯總、分析和利用，并將分析意見和建議報管理者代表。方法。按規(guī)定程序要求對產(chǎn)品質(zhì)量信息實施的管理應(yīng)滿足顧客的要求。8.1運行策劃和控制求進行實施。并對更改進行控制?？偨?jīng)理負責(zé)組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，并保持策劃輸出現(xiàn)行有效。G9001C和AS9100D特殊要求：公司對新開發(fā)的產(chǎn)品、項目按要求編制《質(zhì)量計劃》（質(zhì)量保證大綱）。研發(fā)中心負責(zé)編制《質(zhì)量計劃》。爭對手信息；☆交付產(chǎn)品的績效指標；☆產(chǎn)品市場份額的變化趨勢；錄DXXXXXXXXG9001C-2017特殊要求（手冊的附的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交識別、分析與對策；制定相關(guān)反應(yīng)計劃與質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分爭對手信息；☆交付產(chǎn)品的績效指標；☆產(chǎn)品市場份額的變化趨勢；錄DXXXXXXXXG9001C-2017特殊要求（手冊的附的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交識別、分析與對策；制定相關(guān)反應(yīng)計劃與質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.針對某一特定產(chǎn)品編制的《質(zhì)量計劃》（質(zhì)量保證大綱），研發(fā)中心在編制《質(zhì)量計劃》時應(yīng)確定以下內(nèi)a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，如產(chǎn)品性能指標等；b）針對產(chǎn)品確定所需的過程、文件和資源的需求，如規(guī)范、標準和設(shè)備等；c）產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以與產(chǎn)品接受準則；f）適用時，應(yīng)明確計算機軟件工程化管理要求；g）根據(jù)產(chǎn)品的實際情況，確定產(chǎn)品可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等要求；h）產(chǎn)品質(zhì)量評價和改進的數(shù)據(jù)收集和分析要求；形成各階段風(fēng)險分析文件。k）對所有與環(huán)境因素、風(fēng)險相關(guān)的需要所采取控制措施的運行與活動，制定相應(yīng)規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過管理活動不斷加以強化控制，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預(yù)防環(huán)境污染、事故發(fā)生與資源的浪費；假冒零件公司應(yīng)策劃、實施、控制適合于公司和產(chǎn)品的過程，防止假冒零件和懷疑為假冒零件的使用和進入到交付給顧客的產(chǎn)品中，不定期進行假冒零件預(yù)防意識的培訓(xùn)；對假冒零件的預(yù)防包括：外購的預(yù)防：a）采購訂單（合格供方目錄（客戶要求時，需為客戶的合格供方目錄COC/COA（從制造商，各級經(jīng)銷商，每假冒零件的處置，包括內(nèi)部外部的措施，以防流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。如內(nèi)部，限期處理，外部與供應(yīng)商的處理。意顧客滿意-補充分析和評價優(yōu)先級內(nèi)部審核內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，意顧客滿意-補充分析和評價優(yōu)先級內(nèi)部審核內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，客規(guī)定的要求，（包括交付與交付后的活動）；☆規(guī)定的用途或已知析結(jié)果；☆管理者的支持；☆適用的法律、法規(guī)要求；☆生產(chǎn)率、生XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆顧客指定的特殊特性；☆生產(chǎn)能力和工藝能力的評審；☆規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；），），☆必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助設(shè)計數(shù)本過程定義了新產(chǎn)品、新市場開發(fā)的信息收集分析與業(yè)務(wù)洽談要求，并反饋、評定糾正措施給新的產(chǎn)品/過程包括：目前正在生產(chǎn)/交付過程中的信息。通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的管理要求?！畋竟驹诤炗喓贤?訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進行評審，評審的內(nèi)容包括；如果評審時組織確定某些顧客要求不能滿足或只能部分滿足，組織應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)互相可接受的要求。負責(zé)新產(chǎn)品、新市場信息的收集、分析與新產(chǎn)品新市場開發(fā)商。負責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息與流程計劃；負責(zé)對可行性評審報告進行評審。息和開發(fā)周期信息與流程計劃負責(zé)對可行性評審報告進行評審。顧客通知；過程所有者：●采購部：負責(zé)采購過程的歸口管理；負責(zé)“先進先出（FIFO）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方顧客通知；過程所有者：●采購部：負責(zé)采購過程的歸口管理；負責(zé)“先進先出（FIFO）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運，便于材料的同步流動以與最大限度的航天與國防組織質(zhì)量管理體系的要求3.術(shù)語和定義本手冊的術(shù)語和XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.《更改控制程序》KD.QMP.026C2過程設(shè)計開發(fā)和確認過程）；☆制造過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程度相適應(yīng)；IATF16949：☆規(guī)范與圖紙；☆制造過程流程圖;☆適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果；☆PFMEA;☆作業(yè)指導(dǎo)書；☆批準接收準則（PPAPG9001C：☆產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱（包含六性識別、軟件確認、關(guān)鍵/特殊過程確認以與風(fēng)險管理等內(nèi)容☆生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查；☆新產(chǎn)品試制評審報告；☆樣件；☆提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)與服務(wù)；☆產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法?！钍准b定；AS9100D：☆產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱（包含六性識別、軟件確認、關(guān)鍵/特殊過程確認以與風(fēng)險管理等內(nèi)容☆規(guī)范與圖紙；☆制造過程流程圖;☆適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果；☆PFMEA;：標識和可追溯性控制過程S7：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程S8：等內(nèi)容）；☆工藝流程；☆規(guī)范與圖紙；☆生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查；☆新：標識和可追溯性控制過程S7：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程S8：等內(nèi)容）；☆工藝流程；☆規(guī)范與圖紙；☆生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查；☆新全，適合于公司組織和產(chǎn)品所需的過程。這些過程包括：--評估危，確保顧客滿意，科技領(lǐng)先，持（磁）續(xù)改進。為達成此政策，本公XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆首件檢驗報告；☆提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)與服務(wù)；本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計、工藝評審和驗證、工裝設(shè)計等過程設(shè)計開發(fā)的管理要求?！裱邪l(fā)中心：負責(zé)主導(dǎo)過程設(shè)計與開發(fā)，包括工藝分析和管理?！鹧邪l(fā)中心：負責(zé)過程設(shè)計與開發(fā)中工藝設(shè)計、工裝設(shè)計樣品制作等活動的實施；○質(zhì)量部：負責(zé)樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控；○市場營銷部：負責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；○行政人事部：負責(zé)給予項目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；★PPAP一次未通過項目數(shù)；《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》KD.QMP.013《生產(chǎn)件批準控制程序》KD.QMP.018《更改控制程序》KD.QMP.026S4采購控制過程☆原輔材料消耗定額；☆顧客指定的供貨源；☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購計劃；☆符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資；本過程定義了對采購過程的管理要求。包括：☆采購產(chǎn)品驗證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程；輸入信息：☆國家和行業(yè)標準；☆接收準則；☆相關(guān)法律法規(guī)要求；名稱文件版本質(zhì)量管理手冊A/2文件編號生效日期輸入信息：☆國家和行業(yè)標準；☆接收準則；☆相關(guān)法律法規(guī)要求；名稱文件版本質(zhì)量管理手冊A/2文件編號生效日期KD-QA-2。C1：合同/訂單確認過程C2：過程設(shè)計開發(fā)和確認過程C3：航天與國防組織質(zhì)量管理體系》中的術(shù)語和定義。12345678XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.c)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍?；☆供方監(jiān)測，通過以下指標進行監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；d)有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知； ★供貨批次合格率C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S6標識和可追溯性控制過程☆對產(chǎn)品進行防護；☆顧客財產(chǎn)的維護保養(yǎng)記錄；☆用適宜的方法識別產(chǎn)品與其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；劃；☆樣件；☆初始過程研究；☆提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)與服務(wù)冊A/2文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-持顧客生產(chǎn)件批準程序規(guī)定的過程能力或性能；必須確保有效實施控劃；☆樣件；☆初始過程研究；☆提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)與服務(wù)冊A/2文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-持顧客生產(chǎn)件批準程序規(guī)定的過程能力或性能；必須確保有效實施控效。G9001C和AS9100D特殊要求：公司對新開發(fā)的產(chǎn)品XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：☆過程和運行活動的作業(yè)標準和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；☆設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護和預(yù)見性維護；☆因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計劃制定和實☆對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力；☆過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應(yīng)的反應(yīng)計劃；●生產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負責(zé)設(shè)備工裝維護，作業(yè)準備驗證、生產(chǎn)計劃實施、產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品防護與生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理?！锍善穾齑嬷苻D(zhuǎn)率《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QMP.026S5設(shè)備、設(shè)施與工裝管理過程制?？偨?jīng)理負責(zé)組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策責(zé)。確保顧客能夠與時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息。過程相關(guān)職的處置組織應(yīng)保留形成文件的信息績效評價監(jiān)視、測量分析和評價總可。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室制。總經(jīng)理負責(zé)組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策責(zé)。確保顧客能夠與時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息。過程相關(guān)職的處置組織應(yīng)保留形成文件的信息績效評價監(jiān)視、測量分析和評價總可。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆有計劃的維護活動；☆狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識別、驗收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護、維修定義了工裝設(shè)計、工裝制造和驗收、工裝委外制造、工裝使用和維護、工裝更新和報廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實施的要求，包括：☆工裝設(shè)計的變更文件化，包括工程更改等級；☆工裝標識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報廢；●研發(fā)中心：負責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計變更的文件化；負責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實施，負責(zé)工裝外委過程的申請?！裆a(chǎn)部：負責(zé)設(shè)備的歸口管理；負責(zé)設(shè)備驗收、維修、報廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護管理。過程相關(guān)職責(zé)○采購部：負責(zé)工裝委外加工?！镌O(shè)備故障停機率★關(guān)鍵設(shè)備總效率★工裝模具完好率C4產(chǎn)品的交付和服務(wù)過程、維修的要求包括：☆有計劃的維護活動；☆設(shè)備、工裝和量具的包度，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意?！窨偨?jīng)理、管理者代表：負責(zé)質(zhì)的復(fù)制件、仿制件、替代品或改制的零件，例如：材料、零件、部件認可和人員資格的鑒定；、維修的要求包括：☆有計劃的維護活動；☆設(shè)備、工裝和量具的包度，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意?！窨偨?jīng)理、管理者代表：負責(zé)質(zhì)的復(fù)制件、仿制件、替代品或改制的零件，例如：材料、零件、部件認可和人員資格的鑒定；c)確認所使用的特定方法和程序；d)必XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.防護、貯存條件、標識和可追溯性的管理要求。按策劃的適當(dāng)時間間隔檢查庫存品狀況，以便與時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)似方法進行控制。產(chǎn)品在出貨前的檢查；○研發(fā)中心：參與顧客反饋信息處理措施的制定；過程資源：通訊工具、服務(wù)工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄、、、電腦；★交付超額運費《產(chǎn)品防護控制程序》KD.QMP.015S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程（）☆相關(guān)法律法規(guī)要求；☆檢驗指導(dǎo)書；的符合性）；☆制造過程審核（對產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)過程進行審核，以版本符合規(guī)定進行驗證?！顪y量系統(tǒng)分析；☆校準/驗證記錄；用以原材料采購以支持?！鹧邪l(fā)中心：負責(zé)采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制零件的處置，包括內(nèi)部外部的措施，以防流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。如內(nèi)部，的符合性）；☆制造過程審核（對產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)過程進行審核，以版本符合規(guī)定進行驗證?！顪y量系統(tǒng)分析；☆校準/驗證記錄；用以原材料采購以支持?！鹧邪l(fā)中心：負責(zé)采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制零件的處置，包括內(nèi)部外部的措施，以防流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。如內(nèi)部，XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.過程描述：本過程定義了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實施、接收放行、記錄控制的管理要求，包括：☆保持符合接收準則的證據(jù)，記錄；☆指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。當(dāng)生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”時，則必須提供：b）有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標準樣件；維護管控制外觀標準樣件與評價設(shè)備；對從事外觀評價的人員的資格進行驗證。 S9不合格品控制過程（）☆解決問題的方法，如8D；合格處理；制定返工的指導(dǎo)書包括重新檢驗的要求；☆無論何時當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準不同時；☆在進一步實施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可；提交給顧客之前，必須就供方的任何要求，與顧客達成一致，并消除根本原因，當(dāng)顧客規(guī)定時采用規(guī)定☆在糾正措施的過程中采用防錯法；程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程行管理職責(zé)，以增強顧客滿意?？偨?jīng)理:質(zhì)量代表授權(quán)書授權(quán)質(zhì)量部程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程行管理職責(zé)，以增強顧客滿意?？偨?jīng)理:質(zhì)量代表授權(quán)書授權(quán)質(zhì)量部、支持過程SP提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆將糾正措施和實施的控制應(yīng)用于其他類似的過程和產(chǎn)品；●質(zhì)量部：負責(zé)不合格管理系統(tǒng)、糾正措施和預(yù)防系統(tǒng)建立，負責(zé)組織不合格品的識別、記錄?！鹕a(chǎn)部：負責(zé)措施的實施，參與不合格評審；○其他各部門：負責(zé)配合措施的實施?！都m正預(yù)防措施控制程序》KD.QMP.0249.1監(jiān)視、測量、分析和評價對過程進行監(jiān)視和測量的要求是證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，主要是對影響過程能力的諸因素b)運用SPC對過程符合性進行驗證；公司對所有新的制造過程進行研究，以驗證過程能力并為過程控制提供補充輸入；過程研究的結(jié)果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以與維護指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范；這些文件必須包括過程能力、可靠性、可維護性和可獲得性的目標與其接收準則；必須保持顧客生產(chǎn)件批準程序規(guī)定的過程能力或性能；必須確保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：必須記錄重要的過程活動（可在控制圖上記錄如更換工具或修理機器等。稱文件版本質(zhì)量管理手冊A/2文件編號生效日期KD-QA-20歸口管理；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)質(zhì)量記錄的歸物流管理。過程相關(guān)職責(zé)：○生產(chǎn)部稱文件版本質(zhì)量管理手冊A/2文件編號生效日期KD-QA-20歸口管理；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)質(zhì)量記錄的歸物流管理。過程相關(guān)職責(zé)：○生產(chǎn)部:負責(zé)制造過程物資的防護工作序》KD.QMP.026S4采購控制過程☆庫存情況；☆采購信XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.C5與顧客有關(guān)的過程本過程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評價和改進的管理要求；顧客滿意度必須通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價加以監(jiān)測，業(yè)績指標必須基于但不限于下列的目標數(shù)據(jù)；已交付零件的質(zhì)量績效；b)按計劃的交付業(yè)績（包括發(fā)生的超額運費）☆必須監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。○質(zhì)量部：負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供。○各相關(guān)部門：負責(zé)利用顧客滿意度信息改進產(chǎn)品和過程。理體系的適宜性和有效性的判定與尋求改進的機會提供依據(jù)。）；監(jiān)視和測量裝置控制過程S9：不合格品控制過程S10監(jiān)視和測量裝置控制過程S9：不合格品控制過程S10：改進過程保障政策；☆質(zhì)量管理體系要求；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化；☆法QMP.024附錄AXXXXXXXX組織機構(gòu)圖（手冊的附錄）正預(yù)防措施分析報告的編寫。過程相關(guān)職責(zé)：○市場營銷部負責(zé)：顧XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.本公司定期將質(zhì)量發(fā)展趨勢、運行能力(生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本)與目前關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量發(fā)展趨勢形成文件，并將這種趨勢與競爭對手和同類廠家進行比較，同時把數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢和整個業(yè)務(wù)目標的進展進行比較，采取措施以支持；優(yōu)先解決和顧客相關(guān)的問題；確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的主要趨勢與相互關(guān)系，以便高層管理者評審、決策和長期規(guī)劃；通過使用，生成與時報告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)?！钚枰倪M的主向與優(yōu)勢所在；本過程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評價和改進的管理要求。顧客滿意度必須通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績☆必須監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求?！鹳|(zhì)量部：負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供?！鸩少彶浚贺撠?zé)收集采購和外包供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)。○財務(wù)部：負責(zé)質(zhì)量成本統(tǒng)計和質(zhì)量經(jīng)濟性數(shù)據(jù)分析。○各相關(guān)部門：負責(zé)利用顧客滿意度信息改進產(chǎn)品和過程。M4內(nèi)部審核☆適用的法律法規(guī)☆有資格的內(nèi)部審核員文件均為現(xiàn)行有效的版本。本手冊分為“受控文件”和“非受控文件或檢定。當(dāng)不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)；b)進文件均為現(xiàn)行有效的版本。本手冊分為“受控文件”和“非受控文件或檢定。當(dāng)不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)；b)進產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬運、流轉(zhuǎn)、貯存、防護、貯存條件、標工具。過程績效指標：★賬務(wù)卡差錯次數(shù)★成品庫存周轉(zhuǎn)率相關(guān)文件XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.本過程定義了質(zhì)量管量體系內(nèi)部審核策劃、實施、驗證的管理要求，包括：）；）；☆產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺●質(zhì)量部：負責(zé)質(zhì)量管理體系和過程審核、內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核的策劃、實施、驗證和管理?！裱邪l(fā)中心：負責(zé)過程審核的策劃、實施、驗證和管理?！鸶鞑块T：負責(zé)審核的的實施與配合。M5管理評審☆上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告；☆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；☆顧客滿意程度評價報告；☆相關(guān)方的反饋；☆質(zhì)量目標完成情況分析報告；☆產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報告；☆糾正預(yù)防措施實施效果分析報告；☆監(jiān)視和測量結(jié)果報告；☆質(zhì)量管理體系運行報告；☆供方業(yè)績評價分析報告；評審包括評價公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括對質(zhì)量管理方針目標的管理體系的績效趨勢顧客對提供產(chǎn)品的滿意度評審。公司總經(jīng)理通過管理評審對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保它們的有效性和效率。☆質(zhì)量管理體系與其過程的有效性改進措施；☆資源需求；☆與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；☆質(zhì)量管理體系任何變更的需求；維修、報廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護管理。過程相關(guān)職責(zé)○生產(chǎn)部：負文件：《設(shè)備、設(shè)施工裝控制程序》KD.QMP.006C4產(chǎn)品維修、報廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護管理。過程相關(guān)職責(zé)○生產(chǎn)部：負文件：《設(shè)備、設(shè)施工裝控制程序》KD.QMP.006C4產(chǎn)品8-06-20.本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：☆1.3產(chǎn)品安全公司策劃、實施和控制保證在整個產(chǎn)品壽命周期的安XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆識別的風(fēng)險；☆顧客提出的改進要求。本過程定義了公司按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性?！鸸芾碚叽恚贺撠?zé)管理評審記錄、包括報告與決議的整理、發(fā)放和歸檔，負責(zé)改進計劃的跟蹤；○相關(guān)部門：負責(zé)相關(guān)輸入資料的提交與輸出措施的落分析；《質(zhì)量成本控制程序》KD.QMP.004S10改進過程☆顧客和相關(guān)方的信息；☆產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差；☆標桿與競爭對手信息；☆改進項目驗證和評定；☆有效措施的文件化；率的機會；☆持續(xù)地關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少；●質(zhì)量部：負責(zé)持續(xù)改進的歸口管理。負責(zé)組織持續(xù)改進項目的立項審批、方案評審與效果評價活動。○質(zhì)量部：負責(zé)有效措施的文件化；工裝和設(shè)備的管理生產(chǎn)計劃標識和可追溯性顧客或外部供方的財產(chǎn)防貫徹落實評審會議內(nèi)容；負責(zé)內(nèi)審、管理評審、外審的糾正、預(yù)防措內(nèi)容）；☆規(guī)范與圖紙；☆制造過程流程圖;工裝和設(shè)備的管理生產(chǎn)計劃標識和可追溯性顧客或外部供方的財產(chǎn)防貫徹落實評審會議內(nèi)容；負責(zé)內(nèi)審、管理評審、外審的糾正、預(yù)防措內(nèi)容）；☆規(guī)范與圖紙；☆制造過程流程圖;☆適當(dāng)時，防錯活動的，包括：☆質(zhì)量管理體系全面審核（包括任何附加的質(zhì)量管理體要求XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊文件編號生效日期KD-QA-20172018-06-20.○市場營銷部：參與持續(xù)改進項目立項財務(wù)評估與效果評價；★過程控制不符合項關(guān)閉率《糾正和預(yù)防措施控制程序》KD.QMP.024附錄AXXXXXXXX組織機構(gòu)圖（手冊的附錄）管理者代表副總經(jīng)理生產(chǎn)部采購部行政人事部質(zhì)量部研發(fā)中心財務(wù)部市場營銷部XX產(chǎn)線過程顧客導(dǎo)向過程要求.生產(chǎn)計劃f、公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程校準、人力資源、內(nèi)審管理、管理評審、質(zhì)量體系管理、戰(zhàn)略策劃、過程顧客導(dǎo)向過程要求.生產(chǎn)計劃f、公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程校準、人力資源、內(nèi)審管理、管理評審、質(zhì)量體系管理、戰(zhàn)略策劃、正措施當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生嚴重、重大質(zhì)量問題時，組織應(yīng)實施問題的通進行了確定，方式包括：會議、、宣傳、、當(dāng)面溝通等。并對內(nèi)外2018-06-20文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.XXXX產(chǎn)線XXXX產(chǎn)線產(chǎn)線XX產(chǎn)線*XX產(chǎn)線*XX產(chǎn)線*XX中轉(zhuǎn)倉庫XX成品倉庫XX原/輔材料、成品倉庫XX原材料倉庫*倉庫XX中轉(zhuǎn)倉庫*XX成品倉庫*XX中轉(zhuǎn)倉庫*設(shè)備設(shè)施附錄BXXXXXXXX質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表（手冊的附錄）△△△△△△△△△△部門△△△△△△△△△△△△△△△★△△△△△△△△△△△△△△實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，主要是對影響過程能力的諸因素（4M1責(zé)收集采購和外包供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)?！鹭攧?wù)部：負責(zé)質(zhì)能的試驗和驗證）生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品進行包括小組的方式開發(fā)；8.3.7新產(chǎn)品試制研發(fā)中心負責(zé)新產(chǎn)品試制的實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，主要是對影響過程能力的諸因素（4M1責(zé)收集采購和外包供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)。○財務(wù)部：負責(zé)質(zhì)能的試驗和驗證）生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品進行包括小組的方式開發(fā)；8.3.7新產(chǎn)品試制研發(fā)中心負責(zé)新產(chǎn)品試制的2018-06-20說明文件編號KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊.