質(zhì)量策劃控制程序

深圳市茂特電子科技有限公司二級(jí)文件文件名稱：質(zhì)量策劃控制程序文件編號(hào):QC-02-05制定日期：2010年02月05日發(fā)行日期：2010年02月25日版本：A/0核準(zhǔn)審核制訂管制文件，禁止翻印目的用途為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理中有關(guān)策劃工作的控制，明確策劃的相關(guān)要求，確保策劃的結(jié)果符合要求，特制定本程序。適用范圍本程序用于質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)等策劃過程的控制。定義注釋無職責(zé)權(quán)限管理者代表：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)體系改進(jìn)方面的總體策劃。4.2品質(zhì)部經(jīng)理：2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃：4.2.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)方面的策劃。4.3各相關(guān)部門主管；負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的執(zhí)行。作業(yè)程序5.1質(zhì)量保證體系流程圖（附件）2質(zhì)量管理體系的策劃工廠在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，管理者代表應(yīng)根據(jù)工廠的實(shí)際情況識(shí)別所需要的過程，確定要求排除的過程。工廠目前沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、所以這個(gè)要求排除在工廠的體系之外。若今后有變化，再進(jìn)行必要的策劃，并及時(shí)修改質(zhì)量體系。確定質(zhì)量管理體系過程的先后順序，并在程序文件中明確其相互關(guān)系與作用。5.2.3對(duì)有些過程的實(shí)施，應(yīng)先制定相應(yīng)的計(jì)劃，如內(nèi)部質(zhì)量體系審核、培訓(xùn)、管理評(píng)審、生產(chǎn)過程控制等，并予以實(shí)施、檢查。識(shí)別生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制要求，對(duì)插件、焊線、浸錫等為控制重點(diǎn)，以確保其質(zhì)量。為實(shí)現(xiàn)這些過程，識(shí)別所需要的資源要求，并予以滿足，如設(shè)備人員、設(shè)施、技術(shù)與方法等等。及時(shí)識(shí)別質(zhì)量體系的有關(guān)變化、人員變動(dòng)等等，并根據(jù)這些變化，對(duì)質(zhì)量管理體系作出相應(yīng)的調(diào)整。5.3質(zhì)量目標(biāo)的策劃根據(jù)質(zhì)量方針的要求，總經(jīng)理應(yīng)建立工廠總的質(zhì)量目標(biāo)，并將有關(guān)目標(biāo)分解到責(zé)任部門。（詳見＜品質(zhì)目標(biāo)一覽表＞）.在建立公司質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮下述因素；A顧客滿意的需求；B工廠自身經(jīng)營管理的需求；C質(zhì)量管理體系的改進(jìn)要求；D可測(cè)量性，并要求質(zhì)量目標(biāo)可通過努力而實(shí)現(xiàn)。建立質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)識(shí)別所有需要進(jìn)行控制的目標(biāo)，并將其列成清單，據(jù)工廠的實(shí)際情況以及有關(guān)要求，確定優(yōu)先控制的目標(biāo)，在這些目標(biāo)達(dá)到要求后，再轉(zhuǎn)換其他需要控制的目標(biāo)。為實(shí)施工廠質(zhì)量目標(biāo)，工廠制定《品質(zhì)目標(biāo)工程圖》及《品質(zhì)目標(biāo)方案執(zhí)行單》，應(yīng)識(shí)別并提供充分的資源（如所需要的設(shè)備、工具、人員、技術(shù)革新與方法等等），確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工廠質(zhì)量目標(biāo)已進(jìn)行分解，在相應(yīng)的部門目標(biāo)得以控制與體現(xiàn)。5.3.5本廠及相關(guān)部門應(yīng)對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以明確品質(zhì)目標(biāo)的變化趨勢(shì),并采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行必要的控制（詳見＜品質(zhì)目標(biāo)方案執(zhí)行單＞）.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行討論（每月品質(zhì)會(huì)議及管理評(píng)審會(huì)議中,應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)和控制重點(diǎn)的變化.對(duì)其做出相應(yīng)的調(diào)整,并重新分解至各職能部門（詳見＜品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行檢討表＞）.5.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃為有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)將控制重點(diǎn)從質(zhì)量檢驗(yàn)轉(zhuǎn)移到過程控制，通過生產(chǎn)過程中的有關(guān)要素，參數(shù)的控制來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證的要求。品質(zhì)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行相應(yīng)的策劃。5.4.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中應(yīng)考慮下述因素；A產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；B建立加工過程并將過程的需求文件化，確定并提供產(chǎn)品加工所需的資源的有關(guān)規(guī)范；C加工過程中設(shè)立質(zhì)量控制要求，確定驗(yàn)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；D提供加工過程中所產(chǎn)生的各種記錄。5.4.3加工過程中的每個(gè)工序應(yīng)建立并實(shí)施文件化的控制要求，在生產(chǎn)加工工藝、設(shè)備操作、過程參數(shù)控制、質(zhì)量要求等方面，規(guī)范加工過程，并對(duì)其進(jìn)行有效控制。5.4.4為證明生產(chǎn)加工過程符合有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的要求，在生產(chǎn)加工過程中應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的要求對(duì)過程參數(shù)或有關(guān)結(jié)果進(jìn)行記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制。5.5測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃5.5.1為加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，品質(zhì)部落應(yīng)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控、分析等進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟邉潱芾碚叽響?yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)相應(yīng)的策劃。5.5.2測(cè)量和監(jiān)控的策劃應(yīng)充分考慮ISO9001質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程控制、各類標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等等的要求，確定測(cè)量和監(jiān)控所需的計(jì)量儀器、方法、使用場合所需的記錄，并將其規(guī)范成文件（操作規(guī)程/管理規(guī)范），在生產(chǎn)和測(cè)量過程中予以實(shí)施。5.5.3品質(zhì)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)做出相應(yīng)的策劃，識(shí)別并提出質(zhì)量改進(jìn)的要求，制定質(zhì)量改進(jìn)的方法（包括工藝改進(jìn)、測(cè)量方法的改善、計(jì)量儀器的更新等等），并組織相關(guān)部門實(shí)施。5.5.4數(shù)據(jù)分析的策劃就根據(jù)各類數(shù)據(jù)的性質(zhì)、來源、作用等，確定相應(yīng)的分析方法；當(dāng)需要使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的時(shí)候，應(yīng)明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用場合、正確使用方法、結(jié)果的處理等，確保資料分析結(jié)果的正確性與有效性。質(zhì)量管理體系的改進(jìn)策劃，應(yīng)先識(shí)別改進(jìn)的要求，如質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求、內(nèi)外體系審核的結(jié)果、體系運(yùn)行的情況、管理評(píng)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況等等，根據(jù)識(shí)別的情況，決定相應(yīng)的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針的變更、質(zhì)量目標(biāo)的完善與提高、體系文件的修改、資源的增加（如設(shè)備的改造等）、過程控制的要求與方法的補(bǔ)充、加工方法的改進(jìn)測(cè)量和監(jiān)控方法的更新等等，從而使質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)。5.6質(zhì)量管理體系所需的其他策劃活動(dòng)質(zhì)量管理體系中，管理評(píng)審過程、內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程，培訓(xùn)過程，生產(chǎn)過程等等也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的策劃。這些過程的策劃結(jié)果直接形成相應(yīng)的計(jì)劃，如管理評(píng)審會(huì)議議程、內(nèi)審計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等等，其中應(yīng)對(duì)資源（人員、場地、所需的設(shè)備/文件等等）和時(shí)間安排做出相應(yīng)的規(guī)定5.7其他相關(guān)部門的責(zé)任人員應(yīng)充分支持，參與質(zhì)量策劃活動(dòng)，并執(zhí)行質(zhì)量策劃的有關(guān)結(jié)果，如質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃等等。相關(guān)文件1《質(zhì)量記錄控