審計總監(jiān)工作職責(zé)常用版（六篇）

第4頁共4頁審計總監(jiān)?工作職責(zé)?常用版?1、建立?健全集團(tuán)?審計管理?體系，包?括內(nèi)審工?作規(guī)章制?度，審計?業(yè)務(wù)流程?、文件等?;2、?協(xié)助擬定?年度審計?工作計劃?，確定各?類審計事?項，報董?事會/執(zhí)?行董事批?準(zhǔn)后組織?實施;?3、組織?開展各類?審計項目?，包括經(jīng)?營審計、?離任審計?、專項審?計等;?4、組織?協(xié)調(diào)審計?過程中和?公司下屬?公司、部?門的關(guān)系?，實施內(nèi)?部各類審?計事項，?下達(dá)審計?工作任務(wù)?，指定經(jīng)?辦人和具?體實施時?間;5?、審定審?計工作方?案，并對?審計方案?提出指導(dǎo)?性意見;?6、復(fù)?核審計工?作底稿，?最終確定?審計工作?報告，提?出最終審?計意見;?7、負(fù)?責(zé)中心日?常管理，?包括但不?限于人員?管理、項?目管理等?;8、?完成崗位?目標(biāo)和上?級下達(dá)的?其它任務(wù)?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)常用?版（二）?1、圍?繞推動公?司戰(zhàn)略、?核心經(jīng)營?目標(biāo)達(dá)成?開展相關(guān)?審計評價?和目標(biāo)督?辦工作;?2、負(fù)?責(zé)對公司?年度重大?經(jīng)營、管?理進(jìn)行專?項審計評?價3、?負(fù)責(zé)對公?司財務(wù)收?支及經(jīng)濟(jì)?活動的合?法性、真?實性和正?確性進(jìn)行?審計評價?，4、?負(fù)責(zé)對公?司各部門?廈職情況?進(jìn)行評價?，5、?負(fù)責(zé)對公?司內(nèi)控制?度的建立?、健全、?合規(guī)運(yùn)行?情況進(jìn)行?審計評價?，6、?負(fù)責(zé)建立?和完善公?司風(fēng)控體?系，并確?保正常運(yùn)?行，7?、開展監(jiān)?察廉正建?設(shè)工作，?負(fù)責(zé)處理?公司各類?舉報投訴?調(diào)查，并?對員工違?紀(jì)違規(guī)?為進(jìn)行處?理，8?、協(xié)助中?心負(fù)責(zé)人?開展內(nèi)部?日常事務(wù)?工作審?計總監(jiān)工?作職責(zé)常?用版（三?）1、?負(fù)責(zé)編制?集團(tuán)下屬?公司全年?審計計劃?;2、?負(fù)責(zé)審計?前審計人?員的培訓(xùn)?（明確審?計內(nèi)容、?審計方式?、工作底?稿的編寫?）;3?、擬定并?完善內(nèi)部?審計制度?和流程，?制訂審計?計劃;?4、擬定?審計方案?，起草審?計報告和?管理建議?書等審計?文書;?5、負(fù)責(zé)?審計過程?中與相關(guān)?部門的協(xié)?調(diào)和溝通?;6、?根據(jù)審計?結(jié)果及時?編制審計?分析及建?議;7?、審計資?料、底稿?的歸檔、?保管。?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?常用版（?四）1?.協(xié)助上?級搭建集?團(tuán)內(nèi)部審?計體系及?內(nèi)部控制?體系;?____?對集團(tuán)各?項目部、?各子公司?的財務(wù)及?生產(chǎn)經(jīng)營?業(yè)務(wù)、重?大合同等?相關(guān)經(jīng)濟(jì)?活動真實?性、合法?性、效益?性的審計?;3.?開展常規(guī)?及專項的?內(nèi)部審計?工作，包?含但不限?于：經(jīng)營?效果、決?策活動、?銷售與收?款、采購?與付款、?存貨、生?產(chǎn)與成本?、工程項?目、固定?資產(chǎn)、資?金、費(fèi)用?、投資與?融資、離?任、舞弊?舉報等方?面;4?.配合審?計委員會?、外審師?和其他監(jiān)?管部門的?相關(guān)工作?;5.?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)常?用版（五?）1、?負(fù)責(zé)組織?實施審計?發(fā)展規(guī)劃?及年度審?計計劃;?2、全?面負(fù)責(zé)審?計項目方?案的審核?與執(zhí)行，?向董事會?及高級管?理層報告?審計結(jié)果?等;3?、審計監(jiān)?督公司各?項業(yè)務(wù)活?動按合法?性和合規(guī)?性進(jìn)行操?作;4?、執(zhí)行審?計后期跟?進(jìn)及監(jiān)控?改善進(jìn)度?，協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度，?操作流程?，提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?5、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、審計部?門之間的?關(guān)系，配?合有關(guān)外?部檢查。?審計總?監(jiān)工作職?責(zé)常用版?（六）?1、負(fù)責(zé)?集團(tuán)內(nèi)部?審計、內(nèi)?控體系搭?建;2?、對集團(tuán)?所屬公司?經(jīng)營情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行全?面審計;?3、擬?定并完善?內(nèi)部審計?制度和流?程，4?、負(fù)責(zé)編?制部門年?度、季度?或月度工?作計劃和?內(nèi)部審計?預(yù)算并落?實執(zhí)行;?5、督?促審計結(jié)?論和建議?的整改;?6、組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營成果、?財務(wù)、管?理、專案?等各項審?計活動;?7、對?審計項目?進(jìn)行調(diào)查?、核實，?搜集審計?證據(jù)，出?具審計報?告，對審?計結(jié)果做?綜合分析?評價。?8、執(zhí)行?審計后期?跟進(jìn)及監(jiān)?控改善進(jìn)?度，協(xié)