藥品及庫存物資管理制度范文（3篇）

第17頁共17頁藥品及庫?存物資管?理制度范?文庫存?物資和藥?品管理規(guī)?定為加?強(qiáng)庫存物?資和藥品?的申購、?使用及保?管管理，?提高流動(dòng)?資產(chǎn)利用?效率，規(guī)?范我院庫?存物資和?藥品核算?，依據(jù)《?醫(yī)院財(cái)務(wù)?制度》和?醫(yī)院實(shí)際?情況，特?制定本規(guī)?定。一?、建立資?產(chǎn)管理體?制建立?“統(tǒng)一領(lǐng)?導(dǎo)、歸口?管理、分?級負(fù)責(zé)、?責(zé)任到人?”的管理?體制。?庫存物資?和藥品由?醫(yī)院統(tǒng)一?采購，并?對納入政?府采購和?藥品集中?采購范圍?的，按照?有關(guān)規(guī)定?執(zhí)行。?明確庫存?物資和藥?品的歸口?管理部門?職責(zé)權(quán)限?及審批程?序。建?立健全庫?存物資和?藥品崗位?責(zé)任制，?不相容崗?位相互分?離，加強(qiáng)?制約和監(jiān)?督。藥?材科負(fù)責(zé)?藥品的申?購和保管?工作。?醫(yī)療設(shè)備?處負(fù)責(zé)衛(wèi)?生材料、?器械低值?易耗品、?器械其他?材料的申?購和保管?工作。?總務(wù)處負(fù)?責(zé)總務(wù)低?值易耗品?、總務(wù)其?他材料的?申購和保?管工作。?檢驗(yàn)科?負(fù)責(zé)血液?制品的申?購和保管?工作。?科室設(shè)立?二級庫，?科室領(lǐng)入?的物資和?藥品納入?二級庫管?理?？剖?設(shè)立核算?員一名，?負(fù)責(zé)二級?庫的詳細(xì)?登記和盤?點(diǎn)工作。?二、制?定科學(xué)規(guī)?范的庫存?物資及藥?品管理流?程。明確?計(jì)劃編制?、審批、?取得、驗(yàn)?收入庫、?付款、倉?儲保管、?領(lǐng)用發(fā)出?與處置等?環(huán)節(jié)的控?制要求，?設(shè)置相應(yīng)?憑證，完?備請購手?續(xù)、采購?合同、驗(yàn)?收證明、?入庫憑證?、___?_等文件?和憑證的?核對工作?，確保全?過程得到?有效控制?。（一?）、加強(qiáng)?庫存物資?及藥品采?購業(yè)務(wù)的?預(yù)算管理?。具有請?購權(quán)的歸?口管理部?門按照預(yù)?算執(zhí)行進(jìn)?度辦理請?購手續(xù)。?對于超預(yù)?算和預(yù)算?外采購項(xiàng)?目，歸口?管理部門?按規(guī)定追?加預(yù)算后?再辦理請?購手續(xù)。?（二）?、明確庫?存物資及?藥品采購?審批權(quán)限?，審批人?不得超越?權(quán)限審批?。重大或?重要采購?業(yè)務(wù)由院?“工程項(xiàng)?目及物品?采購招標(biāo)?管理領(lǐng)導(dǎo)?小組”_?___研?究決定。?根據(jù)庫存?物資及藥?品的用量?和性質(zhì)，?加強(qiáng)安全?庫存量與?儲備定額?管理，根?據(jù)供應(yīng)情?況及業(yè)務(wù)?需求確定?批量采購?或零星采?購：1?、確定安?全存量，?實(shí)行儲備?定額計(jì)劃?控制；?2、加強(qiáng)?采購量的?控制與監(jiān)?督，確定?經(jīng)濟(jì)采購?量；3?、批量采?購由歸口?管理部門?、財(cái)務(wù)部?門、審計(jì)?監(jiān)督部門?及使用部?門共同參?與，確保?采購過程?公開透明?，切實(shí)降?低采購成?本；4?、小額零?星采購由?經(jīng)授權(quán)的?部門對價(jià)?格、質(zhì)量?、供應(yīng)商?等有關(guān)內(nèi)?容進(jìn)行_?___、?篩選，按?規(guī)定審批?。（三?）、嚴(yán)格?庫存物資?和藥品驗(yàn)?收入庫管?理。根據(jù)?驗(yàn)收2?入庫制度?和經(jīng)批準(zhǔn)?的合同等?采購文件?，由保管?員對品種?、規(guī)格、?數(shù)量、質(zhì)?量等內(nèi)容?進(jìn)行驗(yàn)收?并及時(shí)入?庫；所有?物資和藥?品必須經(jīng)?過驗(yàn)收入?庫才能領(lǐng)?用，不驗(yàn)?收入庫，?一律不準(zhǔn)?辦理資金?結(jié)算。所?有退貨都?有準(zhǔn)確記?錄，注明?品名、型?號、規(guī)格?、數(shù)量和?退貨原因?，并經(jīng)主?管領(lǐng)導(dǎo)審?批。財(cái)?務(wù)處對驗(yàn)?收手續(xù)及?批準(zhǔn)的計(jì)?劃、合同?、協(xié)議、?____?的真實(shí)性?、完整性?、合法性?進(jìn)行嚴(yán)格?審核。審?核無誤后?及時(shí)記賬?，每月定?期與醫(yī)療?設(shè)備處、?檢驗(yàn)科、?總務(wù)處、?藥材科核?對賬目，?保證賬賬?、賬實(shí)相?符。對會(huì)?計(jì)期末物?資、藥品?已到，_?___未?到的，可?暫估入賬?，下月收?到票據(jù)據(jù)?實(shí)調(diào)整。?（四）?、庫存物?資及藥品?的儲存與?保管要實(shí)?行限制接?觸控制。?指定專人?負(fù)責(zé)領(lǐng)用?，制定領(lǐng)?用限額或?定額;建?立高值耗?材、低值?易耗品的?領(lǐng)、用、?存輔助賬?。由醫(yī)療?設(shè)備處會(huì)?計(jì)、總務(wù)?處會(huì)計(jì)記?賬。各科?室定額領(lǐng)?用低值易?耗品，在?定額內(nèi)領(lǐng)?有低值易?耗品，需?以舊換新?。醫(yī)療?設(shè)備處界?定高值衛(wèi)?生材料和?普通衛(wèi)生?材料，高?值衛(wèi)生材?料一般是?指單位價(jià)?值在__?__元以?上，一次?性使用的?衛(wèi)生材料?。對由收?費(fèi)項(xiàng)目的?高值耗料?執(zhí)行“以?用定領(lǐng)”?的核銷辦?法，對無?收費(fèi)項(xiàng)目?的高值耗?材納入耗?材定額管?理。科?室的核算?員對當(dāng)月?物資的使?用情況進(jìn)?行登記，?并制作盤?點(diǎn)表。其?中詳細(xì)記?載高值耗?材的使用?情況，并?注明住?3院號、?姓名等，?每月的盤?點(diǎn)表在科?內(nèi)進(jìn)行公?示。（?五）、加?強(qiáng)藥品處?置管理，?明確處置?權(quán)限。規(guī)?范處置程?序：1?、藥房藥?品退庫時(shí)?，須填寫?“藥品退?庫申請單?”，藥庫?保管員復(fù)?核曾經(jīng)發(fā)?貨藥品的?批號、數(shù)?量，經(jīng)藥?材科主任?批準(zhǔn)后，?通知藥房?保管員退?回藥品。?藥庫保管?員認(rèn)真核?對“藥品?退庫申請?單”所列?藥品品名?、批號，?規(guī)格和有?效期后簽?字收貨。?拒收非藥?庫發(fā)出的?藥品，情?況上報(bào)藥?材科主任?。2、?過期藥品?退貨時(shí)，?需填寫“?藥品過期?失效報(bào)告?表”，交?藥庫保管?員與實(shí)物?核對。藥?庫保管員?填寫“藥?品退庫申?請單”并?按規(guī)定程?序和審批?手續(xù)后辦?理藥品退?庫手續(xù)。?藥庫會(huì)計(jì)?和財(cái)務(wù)處?會(huì)計(jì)按規(guī)?定辦理賬?務(wù)處理手?續(xù)。不?合格藥品?報(bào)損處理?時(shí)，保管?員填寫“?報(bào)損藥品?清單”，?報(bào)經(jīng)藥材?科主任審?核后，上?報(bào)主管院?長、財(cái)務(wù)?處處長、?院長審批?，財(cái)務(wù)處?進(jìn)行賬務(wù)?處理。批?準(zhǔn)報(bào)損的?藥品專人?、專區(qū)管?理。對于?不合格藥?品，藥材?科應(yīng)查明?原因，及?時(shí)糾正，?采取預(yù)防?措施。非?正常原因?報(bào)損，應(yīng)?追究責(zé)任?人責(zé)任，?由科室當(dāng)?月獎(jiǎng)金中?全額扣除?。（六?）、嚴(yán)格?實(shí)行醫(yī)院?成本核算?制度。加?強(qiáng)管理、?堵塞漏洞?，降低醫(yī)?療服務(wù)成?本和藥品?、物資消?耗。每?月末由庫?存物資管?理會(huì)計(jì)及?藥材科會(huì)?計(jì)打印出?月末4?庫存物資?及藥品的?賬目同實(shí)?物一一核?對，做到?了賬實(shí)、?賬賬相符?；打印出?各科室領(lǐng)?取物資、?藥品匯總?表，以便?科室核對?；打印出?采購的各?供貨單位?物品的匯?總表，便?于與各供?貨單位清?算結(jié)賬；?醫(yī)院成本?核算部門?準(zhǔn)確及時(shí)?取得各科?室領(lǐng)取物?資、藥品?的金額，?提高了成?本核算工?作人員的?工作效率?和核算的?準(zhǔn)確性?三、完善?庫存物資?及藥品盤?點(diǎn)制度，?由醫(yī)療設(shè)?備處?？?務(wù)處、財(cái)?務(wù)處、藥?材科、檢?驗(yàn)科、_?___等?科室組成?監(jiān)盤組，?分組到各?科室進(jìn)行?盤點(diǎn)。對?盤點(diǎn)中發(fā)?現(xiàn)的問題?，及時(shí)查?明原因，?報(bào)請科主?任、主管?院長及財(cái)?務(wù)院長審?批后，按?規(guī)定處理?，調(diào)整賬?務(wù)，達(dá)到?帳實(shí)相符?。如屬非?正常損失?，由科室?當(dāng)月獎(jiǎng)金?中全額扣?除。行?政后勤科?室領(lǐng)用的?物資也由?科室一人?詳細(xì)登記?物資用途?，月底同?樣匯總登?記并接受?監(jiān)盤，非?正常損失?扣罰科室?獎(jiǎng)金。?以上自規(guī)?定之日起?執(zhí)行。?藥品及庫?存物資管?理制度范?文（二）?藥品是?指醫(yī)院為?開展醫(yī)療?活動(dòng)而儲?存的西藥?、中藥、?中成藥、?針劑、_?___品?、精神藥?品、醫(yī)療?用毒__?__品和?放射__?__品等?。庫存?物資是指?醫(yī)院為開?展業(yè)務(wù)活?動(dòng)及其他?活動(dòng)而儲?存的各種?材料、燃?料、包裝?物和低值?易耗品等?，包括衛(wèi)?生材料、?其他材料?、五金材?料、日用?雜品等。?一、醫(yī)?院對藥品?及庫存物?資實(shí)行歸?口管理，?明確歸口?管理部門?的職責(zé)權(quán)?限，授予?歸口管理?部門相應(yīng)?的請購權(quán)?。所有藥?品及庫存?物資必須?由單位統(tǒng)?一采購，?只有被授?權(quán)的歸口?管理部門?才能進(jìn)行?藥品及庫?存物資的?采購，其?他任何部?門不得私?自采購。?二、歸?口管理部?門應(yīng)設(shè)立?專職管理?人員進(jìn)行?實(shí)物管理?。出、人?庫管理人?員與采購?人員崗位?相互分離?，落實(shí)崗?位責(zé)任。?三、藥?品及庫存?物資的采?購應(yīng)納入?年度預(yù)算?管理，對?于預(yù)算內(nèi)?采購項(xiàng)目?，歸口管?理部門應(yīng)?嚴(yán)格按照?預(yù)算執(zhí)行?進(jìn)度辦理?請購手續(xù)?;對于超?預(yù)算和預(yù)?算外采購?項(xiàng)目，歸?口管理部?門應(yīng)按規(guī)?定程序追?加預(yù)算后?再辦理請?購手續(xù)。?四、建?立藥品及?庫存物資?請購與審?批制度。?歸口管理?部門應(yīng)以?使用部門?的申購單?為基礎(chǔ)，?并根據(jù)庫?存情況及?實(shí)際使用?量編制請?購單。各?級管理人?員在審批?藥品和庫?存物資請?購之前應(yīng)?論證庫存?量和需求?情況，當(dāng)?低于或接?近庫存限?額時(shí)，方?可簽發(fā)審?批書。?五、明確?藥品和庫?存物資采?購審批權(quán)?限，結(jié)合?業(yè)務(wù)性質(zhì)?、范圍和?采購量，?分別規(guī)定?歸口管理?部門和管?理人員不?同的審批?權(quán)限，慎?重授權(quán)批?準(zhǔn)。審批?人不得超?越權(quán)限審?批，重大?或重要采?購業(yè)務(wù)應(yīng)?由___?_研究決?定，不能?由一人審?批。藥?品及庫存?物資采購?管理一?、藥品和?庫存物資?由醫(yī)院具?有請購權(quán)?的部門統(tǒng)?一采購。?納入政府?采購和藥?品集中招?標(biāo)采購范?圍的，必?須按照有?關(guān)規(guī)定執(zhí)?行。二?、制定藥?品及庫存?物資采購?管理流程?。明確采?購計(jì)劃編?制、審批?、購入、?取得、驗(yàn)?收入庫、?付款、倉?儲保管、?領(lǐng)用發(fā)出?與處置等?環(huán)節(jié)的控?制要求，?設(shè)置相應(yīng)?藥品及庫?存物資臺?賬，認(rèn)真?核對請購?手續(xù)、采?購合同、?驗(yàn)收證明?、入庫憑?證、貨物?____?等憑證，?確保采購?過程得到?有效控制?。三、?醫(yī)院應(yīng)當(dāng)?根據(jù)具體?藥品及庫?存物資的?性質(zhì)及其?供應(yīng)情況?確定采購?方式。政?府采購和?藥品集中?招標(biāo)采購?范圍以外?的批量藥?品及庫存?物資應(yīng)通?過招標(biāo)統(tǒng)?一采購或?合同訂貨?等方式，?小額零星?的庫存物?資的采購?可以采用?直接購買?等方式，?確保采購?過程的透?明化。?四、醫(yī)院?應(yīng)當(dāng)制定?____?、緊急需?求情況下?，特殊采?購的工作?流程。?五、根據(jù)?藥品及庫?存物資的?用量和性?質(zhì)，加強(qiáng)?安全庫存?量與儲備?定額的管?理，根據(jù)?供應(yīng)情況?以及業(yè)務(wù)?需求確定?批量采購?或零星采?購計(jì)劃：?（一）?確定安全?庫存量，?實(shí)行儲備?定額計(jì)劃?控制;?（二）加?強(qiáng)采購量?的控制與?監(jiān)督，確?定經(jīng)濟(jì)采?購量;?（三）批?量采購由?采購部門?、歸口管?理部門、?財(cái)務(wù)部門?、審計(jì)監(jiān)?督部門、?專業(yè)委員?會(huì)以及使?用部門共?同參與，?確保采購?過程公開?透明，切?實(shí)降低采?購成本;?（四）?小額零星?采購由經(jīng)?授權(quán)的部?門對價(jià)格?、質(zhì)量和?供應(yīng)商等?有關(guān)內(nèi)容?進(jìn)行__?__和篩?選，按規(guī)?定審批。?六、醫(yī)?院采購部?門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)?格審核供?應(yīng)商的資?質(zhì)，充分?了解和掌?握供應(yīng)商?的信譽(yù)、?合法證件?以及供貨?能力等有?關(guān)情況，?采取由采?購和使用?等部門共?同參與比?質(zhì)比價(jià)的?程序，并?按規(guī)定的?授權(quán)批準(zhǔn)?程序確定?供應(yīng)商。?小額零星?采購也應(yīng)?由被授權(quán)?的管理部?門進(jìn)行_?___。?藥品及?庫存物資?驗(yàn)收管理?一、藥?品及庫存?物資的入?庫驗(yàn)收工?作，應(yīng)由?醫(yī)院被授?權(quán)的管理?部門完成?。驗(yàn)收工?作要由獨(dú)?立于請購?、采購的?庫管人員?擔(dān)任。?二、藥品?及庫存物?資的驗(yàn)收?入庫，應(yīng)?由驗(yàn)收人?員根據(jù)合?法有效的?采購合同?和購貨_?___，?對所購藥?品和庫存?物資進(jìn)行?驗(yàn)收，并?對采購驗(yàn)?收情況作?詳細(xì)記錄?。三、?驗(yàn)收人員?應(yīng)認(rèn)真核?對藥品及?庫存物資?的品種、?型號、規(guī)?格、數(shù)量?、質(zhì)量、?單價(jià)、金?額以及供?應(yīng)商（廠?家）等，?對驗(yàn)收合?格的，辦?理驗(yàn)收入?庫手續(xù)，?庫存保管?人員填制?入庫單并?加蓋經(jīng)辦?人員的戳?記。對驗(yàn)?收不合格?的，應(yīng)及?時(shí)反饋采?購人員或?供應(yīng)商（?廠家）予?以處理，?不得辦理?入庫手續(xù)?。其中發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量不?合格的，?應(yīng)作退貨?處理。嚴(yán)?格控制購?迸藥品及?庫存物資?的質(zhì)量。?四、庫?存保管人?員應(yīng)準(zhǔn)確?記錄驗(yàn)收?入庫的貨?物品名、?規(guī)格、型?號、數(shù)量?、單價(jià)、?金額以及?供應(yīng)商（?廠家）。?五、藥?品及庫存?物資采購?，均應(yīng)符?合有關(guān)質(zhì)?量技術(shù)要?求，__?__與采?購訂單（?合同）要?一致。?六、所有?退貨都要?有準(zhǔn)確記?錄，應(yīng)注?明退貨品?名、型號?、規(guī)格、?數(shù)量和退?貨原因，?并經(jīng)主管?領(lǐng)導(dǎo)審批?;沒有辦?理驗(yàn)收入?庫的物品?，不準(zhǔn)辦?理結(jié)算。?七、庫?存保管人?員對驗(yàn)收?過程中發(fā)?現(xiàn)的異常?情況，應(yīng)?及時(shí)向有?關(guān)部門領(lǐng)?導(dǎo)報(bào)告;?有關(guān)部門?應(yīng)及時(shí)查?明原因，?并作相應(yīng)?處理。?八、具有?請購權(quán)的?部門對藥?品及庫存?物資驗(yàn)收?入庫后，?憑___?_和入庫?清單到財(cái)?務(wù)部門報(bào)?銷（辦理?結(jié)算）。?提供的票?據(jù)需由采?購人員、?驗(yàn)收入庫?人員、歸?口管理部?門負(fù)責(zé)人?以及主管?領(lǐng)導(dǎo)簽字?;財(cái)務(wù)部?門對批準(zhǔn)?的預(yù)算計(jì)?劃、驗(yàn)收?入庫手續(xù)?、貨物_?___等?有關(guān)原始?憑據(jù)審核?無誤后進(jìn)?行相關(guān)的?賬務(wù)處理?。九、?如遇特殊?醫(yī)療事件?急需物資?，驗(yàn)收人?員無法第?一時(shí)間到?場驗(yàn)收的?應(yīng)在事后?補(bǔ)辦驗(yàn)收?手續(xù)。?十、未辦?理驗(yàn)收入?庫手續(xù)的?物品不得?辦理出庫?領(lǐng)用手續(xù)?。藥品?及庫存物?資限制接?觸管理?一、醫(yī)院?應(yīng)建立藥?品及庫存?物資限制?接觸管理?制度，加?強(qiáng)對藥品?及庫存物?資的日常?管理，嚴(yán)?格限制的?人員接觸?藥品及庫?存物資，?特別是對?于貴重、?特殊藥品?和庫存物?資應(yīng)當(dāng)加?強(qiáng)控制措?施。二?、應(yīng)設(shè)置?藥品及庫?存物資設(shè)?置專用庫?房，庫房?必須牢固?、獨(dú)立，?具有防盜?功能，符?合物資儲?存的要求?。三、?配備專職?倉儲管理?人員，明?確崗位職?責(zé)。制定?倉儲保管?制度。倉?庫保管部?門應(yīng)建立?領(lǐng)用人、?領(lǐng)用科室?、審批人?的筆跡卡?和印鑒卡?檔案，領(lǐng)?用時(shí)需認(rèn)?真核對。?四、設(shè)?定領(lǐng)用權(quán)?限，領(lǐng)用?部門指定?專人領(lǐng)用?，專人管?理，非指?定領(lǐng)用人?員或超出?領(lǐng)用權(quán)限?不得領(lǐng)用?。領(lǐng)用的?物資由專?人保管，?建立高值?耗材輔助?賬，記錄?領(lǐng)、用、?存情況。?五、物?資管理部?門制定領(lǐng)?用限額，?應(yīng)根據(jù)部?門成本消?耗情況制?定合理的?藥品及庫?存物資的?領(lǐng)用限額?，通過定?額使用量?控制，厲?行節(jié)約，?努力控制?成本支出?。六、?制定領(lǐng)用?范圍，任?何部門只?能領(lǐng)用與?本部門所?開展業(yè)務(wù)?有關(guān)的物?資，特殊?情況，應(yīng)?說明原因?，經(jīng)分管?領(lǐng)導(dǎo)審批?后領(lǐng)用。?七、加?強(qiáng)高值耗?材管理，?相關(guān)部門?應(yīng)對高值?耗材進(jìn)行?備查賬管?理，定期?核對領(lǐng)、?用、存情?況。對有?收費(fèi)項(xiàng)目?的高值耗?材執(zhí)行"?以用定領(lǐng)?"的核銷?辦法，對?無收費(fèi)項(xiàng)?目的高值?耗材納入?耗材定額?管理。?藥品及庫?存物資處?置管理?一、藥品?退貨（?一）藥庫?發(fā)出的藥?品退回管?理。1?、藥房保?管員填寫?"藥品退?庫申請單?"，藥庫?保管員復(fù)?核曾經(jīng)發(fā)?貨的批號?和數(shù)量，?經(jīng)藥品管?理部門負(fù)?責(zé)人批準(zhǔn)?后，通知?藥房保管?員退回藥?品。2?、藥品退?回到藥庫?，保管員?和驗(yàn)收員?應(yīng)核對"?藥品退庫?申請單"?的藥品名?稱、數(shù)量?、規(guī)格、?批號、原?購貨日期?和有效期?后簽字確?認(rèn)收貨。?如非藥庫?發(fā)出的藥?品應(yīng)拒收?，并上報(bào)?質(zhì)量管理?員處理解?決。3?、驗(yàn)收員?按進(jìn)貨驗(yàn)?收的程序?逐批號驗(yàn)?收。（?二）過期?藥品退回?管理。?1、每月?檢查藥品?有效朔，?了解藥品?積壓情況?，發(fā)現(xiàn)過?期失效藥?品應(yīng)填寫?《藥品過?期失效報(bào)?告表》交?藥庫保管?員與實(shí)物?核對。?2、藥庫?保管員填?寫"藥品?退庫申請?單"并按?規(guī)定程序?和審批手?續(xù)后辦理?藥品退庫?手續(xù)。?3、藥庫?和財(cái)務(wù)部?門按規(guī)定?辦理賬務(wù)?處理手續(xù)?。藥庫保?管員詳細(xì)?填寫退出?藥品記錄?。二、?不合格藥?品的確認(rèn)?、處理、?報(bào)損、銷?毀工作流?程（一?）藥品在?任何環(huán)節(jié)?中發(fā)現(xiàn)不?合格的均?首先應(yīng)停?止院內(nèi)流?通使用。?并及時(shí)通?知藥品質(zhì)?量管理員?，同時(shí)通?知采購部?門與供貨?方聯(lián)系。?（二）?藥品管理?人員在例?行的檢查?中發(fā)現(xiàn)不?合格藥品?和過期藥?品垃立即?通知藥庫?保管員和?采購員按?規(guī)定的程?序處理。?（三）?上級藥監(jiān)?稽查部門?抽查檢驗(yàn)?，或上級?藥檢部門?公告通知?查處的不?合格藥品?，應(yīng)及時(shí)?通知庫房?保管員停?止出庫。?質(zhì)量管理?員通知藥?庫藥房的?保管員對?在庫不合?格藥品進(jìn)?行清查;?保管員應(yīng)?根據(jù)藥品?監(jiān)督管理?部門的要?求處理同?批號藥品?。（四?）不合格?藥品的報(bào)?損和銷毀?按以下規(guī)?定執(zhí)行：?1、不?合格藥品?的報(bào)損。?保管員按?月填寫"?報(bào)損藥品?清單"，?上報(bào)質(zhì)量?管理員，?由質(zhì)量管?理員填寫?"藥品報(bào)?損審批表?"，報(bào)藥?品管理部?門負(fù)責(zé)人?審核，由?財(cái)務(wù)部門?、審計(jì)部?門審核后?，報(bào)主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?。批準(zhǔn)報(bào)?損的藥品?要專人、?專賬并劃?定專區(qū)管?理。2?、報(bào)損需?銷毀處理?的藥品。?質(zhì)量管理?員填寫"?報(bào)廢藥品?銷毀表"?，報(bào)請藥?品管理部?門負(fù)責(zé)人?批準(zhǔn)后，?在質(zhì)量管?理、采購?、財(cái)務(wù)、?審計(jì)等有?關(guān)部門共?同監(jiān)督下?進(jìn)行銷毀?，并登記?了“藥品?銷毀記錄?”。藥品?監(jiān)督管理?部門抽檢?查處的不?合格藥品?，按照藥?品監(jiān)督管?理部門通?知要求辦?理。3?、對于不?合格藥品?，質(zhì)量管?理員應(yīng)查?明原因、?分清責(zé)任?，及時(shí)采?取糾正和?預(yù)防措施?。每月進(jìn)?行一次匯?總，上報(bào)?藥品管理?部門負(fù)責(zé)?人。（?五）質(zhì)量?管理員對?確認(rèn)的不?合格藥品?建立不合?格藥品臺?賬。臺賬?中應(yīng)明確?寫明不合?格藥品的?確認(rèn)、報(bào)?損、處理?、銷毀全?過程，?藥品及庫?存物資盤?點(diǎn)管理?一、加強(qiáng)?藥品及庫?存物資核?對管理。?財(cái)務(wù)部門?要根據(jù)審?核無誤的?驗(yàn)收入庫?單和__?__、批?準(zhǔn)的采購?計(jì)劃、合?同協(xié)議等?相關(guān)證明?及時(shí)辦理?支付，并?及時(shí)入賬?報(bào)賬;每?月與歸口?管理部門?核對賬日?，保證賬?賬相符、?賬實(shí)相符?。二、?建立定期?盤點(diǎn)制度?，成立由?單位領(lǐng)導(dǎo)?、財(cái)務(wù)部?門、審計(jì)?部門和歸?口管理部?門組成的?清查盤點(diǎn)?小組，定?期對藥品?及庫存物?資進(jìn)行監(jiān)?查盤點(diǎn)，?貴重藥品?每月至少?盤點(diǎn)一次?，其他藥?品每季至?少盤點(diǎn)一?次。三?、盤點(diǎn)時(shí)?應(yīng)由盤點(diǎn)?人依實(shí)際?盤點(diǎn)數(shù)詳?實(shí)記錄"?盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)?表"。?四、盤點(diǎn)?報(bào)告。各?歸口管理?部門根據(jù)?盤點(diǎn)結(jié)果?，填制“?財(cái)產(chǎn)物資?盤點(diǎn)報(bào)告?表”，一?式四份，?并填寫差?異原因及?處理辦法?，按程序?報(bào)醫(yī)院領(lǐng)?導(dǎo)審批，?歸口管理?部門、財(cái)?務(wù)部門、?審計(jì)部門?、分管領(lǐng)?導(dǎo)各一份?。五、?財(cái)務(wù)部門?依據(jù)審批?后的盤點(diǎn)?報(bào)告進(jìn)行?賬務(wù)處理?，以確保?賬賬相符?、賬實(shí)相?符。六?、藥品及?庫存物資?的缺損、?報(bào)廢和失?效應(yīng)及時(shí)?分析原因?，使用部?門填寫報(bào)?損、報(bào)廢?單，經(jīng)過?技術(shù)部門?鑒定，歸?口管理部?門簽署意?見，經(jīng)審?計(jì)部門和?財(cái)務(wù)部門?審核，主?管院領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)，辦?理銷賬手?續(xù)。藥?品及庫存?物資管理?制度范文?（三）?為了規(guī)范?辦事處財(cái)?務(wù)管理，?根據(jù)辦事?處執(zhí)行的?《辦事處?財(cái)務(wù)管理?制度》，?針對庫存?商品及物?資管理的?情況，為?保證辦事?處經(jīng)營的?正常開展?，杜絕辦?事處庫存?商品管理?混亂的情?況，現(xiàn)對?辦事處庫?存商品及?物料管理?規(guī)定執(zhí)行?如下：?存貨管理?包括：庫?存商品、?促銷物資?第一部分?：庫存商?品管理?第一條。?辦事處主?任是所在?辦事處的?第一責(zé)任?人，負(fù)領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任；?辦事處財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)承?擔(dān)賬賬相?符、賬實(shí)?相符和及?時(shí)反映的?責(zé)任；保?管員對倉?庫中庫存?商品的安?全負(fù)直接?管理責(zé)任?；業(yè)務(wù)人?員對所管?代理商、?賣場中的?庫存商品?負(fù)主要責(zé)?任。第?二條。辦?事處應(yīng)根?據(jù)銷售目?標(biāo)、市場?預(yù)測、客?戶訂單等?按品規(guī)，?由統(tǒng)計(jì)員?匯總制定?備貨計(jì)劃?，統(tǒng)計(jì)員?對辦事處?的備貨計(jì)?劃負(fù)責(zé)，?辦事處主?任對所轄?區(qū)域的備?貨安排負(fù)?責(zé)。第?三條。辦?事處保管?負(fù)責(zé)接貨?、貨物的?驗(yàn)收核對?；并對商?品按批次?（或生產(chǎn)?日期）管?理；對庫?存商品的?安全負(fù)責(zé)?。接貨時(shí)?，真空產(chǎn)?品根據(jù)《?發(fā)貨明細(xì)?表》按品?規(guī)、數(shù)量?核對商品?，無誤后?在發(fā)貨明?細(xì)表的運(yùn)?費(fèi)聯(lián)簽章?，客戶聯(lián)?留存；對?散裝熟食?由接貨人?進(jìn)行稱重?抽查，對?存在差異?的，及時(shí)?匯報(bào)給辦?事處主任?及銷售部?經(jīng)理，按?公司答復(fù)?處理；?第四條。?保管員應(yīng)?對倉庫的?防盜、防?潮、防火?、防雨等?情況進(jìn)行?檢查和防?范，對倉?庫鑰匙進(jìn)?行專人專?管，因工?作失誤造?成的損失?，由保管?員承擔(dān)。?第五條?：嚴(yán)格按?照有關(guān)規(guī)?定辦理出?庫業(yè)務(wù)，?有權(quán)拒發(fā)?手續(xù)不全?的貨物，?有權(quán)拒絕?閑雜人員?進(jìn)入倉庫?；有權(quán)拒?絕私人物?品占用倉?庫；不允?許將已做?銷售的商?品存放在?倉庫內(nèi)；?第六條?。對庫存?商品禁止?使用手工?單出庫，?嚴(yán)格執(zhí)行?先開單后?出庫的工?作要求，?審計(jì)部對?不開單出?庫或手工?單出庫的?情況將嚴(yán)?重處理。?第七條?。出庫單?的開具由?業(yè)務(wù)員在?系統(tǒng)中錄?制打印，?打印的出?庫單由辦?事處主任?、會(huì)計(jì)、?業(yè)務(wù)員簽?字，辦事?處會(huì)計(jì)負(fù)?責(zé)審核出?庫單的數(shù)?量、價(jià)格?，會(huì)計(jì)保?留存根聯(lián)?。保管員?根據(jù)業(yè)務(wù)?員出具的?簽字齊全?的提貨聯(lián)?發(fā)貨，并?保留提貨?聯(lián)。禁止?出庫單重?復(fù)打印，?保管員有?權(quán)停發(fā)重?復(fù)打印的?出庫單。?第八條?。業(yè)務(wù)員?根據(jù)出庫?單提貨送?達(dá)訂貨單?位，對方?收到貨物?后，簽收?貨單，收?貨單可以?是購貨商?在出庫單?上面簽字?、蓋印，?也可以是?對方出具?的驗(yàn)收單?；業(yè)務(wù)員?當(dāng)天回辦?事處后交?保管（最?長不可超?過三天）?，保管員?根據(jù)收貨?回執(zhí)核對?對方收到?貨物品規(guī)?、數(shù)量與?提貨聯(lián)是?否相符，?無異議后?，把收貨?回執(zhí)交辦?事處會(huì)計(jì)?，由辦事?處會(huì)計(jì)做?最終的審?核，并負(fù)?責(zé)保管，?對有差異?的驗(yàn)收單?，查明原?因及時(shí)改?正，保證?出庫單與?驗(yàn)收單一?致。第?九條。特?殊情況，?辦事處主?任不在時(shí)?，經(jīng)告知?辦事處會(huì)?計(jì)同意后?，保管員?可按辦事?處主任的?答復(fù)發(fā)貨?，同時(shí)，?必須在辦?事處主任?到辦事處?的當(dāng)天辦?理正常發(fā)?貨手續(xù)。?第十條?：辦事處?主任不在?辦事處的?情況下，?由辦事處?主任書面?授權(quán)業(yè)務(wù)?主管負(fù)責(zé)?辦理商品?出庫的審?批手續(xù)，?授權(quán)書內(nèi)?容包括：?授權(quán)人、?被授權(quán)人?、授權(quán)范?圍、授權(quán)?期間等內(nèi)?容，授權(quán)?書做為辦?事處重要?檔案保存?，授權(quán)期?間出現(xiàn)任?何風(fēng)險(xiǎn)，?由授權(quán)人?和被授權(quán)?人共同承?擔(dān)。第?十一條。?超市退貨?的，業(yè)務(wù)?人員要在?第一時(shí)間?到超市辦?理退貨手?續(xù)，核對?退貨明細(xì)?與貨物品?規(guī)、數(shù)量?、價(jià)格是?否相符，?無差異后?，業(yè)務(wù)人?員同超市?辦理相關(guān)?手續(xù)；退?辦事處后?，由保管?員清點(diǎn)貨?物與明細(xì)?是否相符?，無異議?，業(yè)務(wù)員?在系統(tǒng)里?錄制退貨?單并打印?，并由相?關(guān)人員簽?字。第?十二條。?超市出具?的退貨單?必須同退?貨實(shí)物相?符，對存?在差異的?由業(yè)務(wù)員?及時(shí)同超?市溝通處?理，保管?員負(fù)責(zé)退?貨單同系?統(tǒng)單的初?審，會(huì)計(jì)?負(fù)責(zé)最終?的___?_；因退?貨不及時(shí)?造成往來?賬核對不?清的，由?業(yè)務(wù)員承?擔(dān)。第?十三條。?辦事處退?公司的貨?物，辦事?處保管員?填制一份?手工退貨?單，由司?機(jī)簽字確?認(rèn)，公司?保管員在?收到貨物?后，在系?統(tǒng)