不合格品管理制度樣本（四篇）

第11頁(yè)共11頁(yè)不合格品?管理制度?樣本第?一節(jié)不合?格原材料?第1.?1條嚴(yán)格?執(zhí)行公司?《原材料?初檢規(guī)定?》，對(duì)不?合格原材?料進(jìn)行分?別處置。?第1.?2條材料?班（磅房?）須逐車(chē)?核對(duì)隨車(chē)?資料和送?貨單，與?約定不符?或資料不?全者拒絕?進(jìn)場(chǎng)，并?上報(bào)材料?班長(zhǎng)。?第1.3?條對(duì)于目?測(cè)就不合?格且供貨?商對(duì)目測(cè)?結(jié)果無(wú)異?議的原材?料，應(yīng)堅(jiān)?決退貨，?并及時(shí)上?報(bào)公司領(lǐng)?導(dǎo)。第?1.4條?當(dāng)供需雙?方對(duì)目測(cè)?結(jié)果有異?議時(shí)，應(yīng)?當(dāng)即取樣?送試驗(yàn)室?進(jìn)行快速?試驗(yàn)，由?分公司技?術(shù)經(jīng)理根?據(jù)試驗(yàn)結(jié)?果作為最?終判定結(jié)?果。第?1.5條?當(dāng)對(duì)材料?有懷疑、?目測(cè)無(wú)把?握時(shí)，應(yīng)?及時(shí)取樣?送試驗(yàn)室?進(jìn)行快速?試驗(yàn)，由?分公司技?術(shù)經(jīng)理根?據(jù)試驗(yàn)結(jié)?果決定是?否退貨。?第1.?6條材料?班應(yīng)按照?有關(guān)規(guī)定?對(duì)進(jìn)場(chǎng)原?材料按批?量隨機(jī)取?樣，將樣?品送試驗(yàn)?室進(jìn)行檢?測(cè)。如檢?測(cè)不符合?標(biāo)準(zhǔn)要求?，試驗(yàn)室?應(yīng)將檢測(cè)?結(jié)果反饋?給材料班?，由材料?班進(jìn)行記?錄，并報(bào)?告技術(shù)經(jīng)?理，采取?措施禁止?不合格原?材料進(jìn)入?生產(chǎn)環(huán)節(jié)?。第1?.7條當(dāng)?巡場(chǎng)發(fā)現(xiàn)?不合格原?材料或料?場(chǎng)有混料?時(shí)，應(yīng)由?分公司技?術(shù)經(jīng)理根?據(jù)不合格?程度或混?料狀況，?決定是否?清運(yùn)出場(chǎng)?或降級(jí)使?用。對(duì)于?降級(jí)使用?的材料應(yīng)?分開(kāi)堆放?，在保證?混凝土強(qiáng)?度滿(mǎn)足設(shè)?計(jì)要求的?前提下，?只允許使?用在強(qiáng)度?等級(jí)不大?于C15?非結(jié)構(gòu)混?凝土中，?并雙倍留?置相應(yīng)的?驗(yàn)證試件?。第二?節(jié)不合格?產(chǎn)品第?2.1條?出廠質(zhì)檢?發(fā)現(xiàn)混凝?土和易性?不滿(mǎn)足出?站要求時(shí)?，應(yīng)立即?阻止該車(chē)?混凝土出?廠，并通?知質(zhì)檢班?長(zhǎng)或試驗(yàn)?室主任，?采取合理?措施進(jìn)行?調(diào)整，在?保證該車(chē)?混凝土強(qiáng)?度和和易?性均滿(mǎn)足?設(shè)計(jì)和使?用要求的?情況下再?放行出場(chǎng)?，并留置?相應(yīng)的調(diào)?整記錄和?驗(yàn)證試件?。第2?.2條到?工地后，?因離析或?違規(guī)加水?而被退回?的混凝土?，應(yīng)作廢?品處理（?制作地磚?或經(jīng)沖洗?后分離提?取砂石）?。第2?.3條對(duì)?于因工地?多要或準(zhǔn)?備不充分?而導(dǎo)致的?退灰，應(yīng)?及時(shí)進(jìn)行?處理：出?場(chǎng)2h以?內(nèi)，且混?凝土和易?性良好的?，可按照?原強(qiáng)度等?級(jí)使用;?出場(chǎng)2-?4h內(nèi)，?如通過(guò)摻?加適量外?加劑能夠?滿(mǎn)足施工?要求得，?可降低1?-2強(qiáng)度?等級(jí)使用?;出場(chǎng)4?h-6h?內(nèi)，只能?用于主體?以外低強(qiáng)?度部等級(jí)?部位，如?墊層等。?出廠超過(guò)?6h或已?過(guò)初凝，?作廢品處?理。對(duì)于?有抗凍、?抗?jié)B要求?的混凝土?在出場(chǎng)4?h以?xún)?nèi)，?降低1-?2強(qiáng)度等?級(jí)作普通?混凝土使?用，并不?得用于有?抗凍、抗?滲要求的?部位。?第2.4?條對(duì)退回?混凝土的?處理及調(diào)?整應(yīng)有技?術(shù)依據(jù)，?調(diào)整人員?要經(jīng)過(guò)技?術(shù)經(jīng)理授?權(quán)并填寫(xiě)?剩退灰調(diào)?整記錄，?調(diào)整使用?的混凝土?強(qiáng)度等級(jí)?不得超過(guò)?原設(shè)計(jì)強(qiáng)?度等級(jí)，?并應(yīng)至少?留置一組?混凝土驗(yàn)?證試件。?調(diào)整人員?應(yīng)根據(jù)退?回混凝土?的實(shí)際質(zhì)?量狀況采?取適宜的?調(diào)整方案?，應(yīng)確保?調(diào)整后的?混凝土質(zhì)?量。第?2.5條?單位工程?混凝土出?廠檢驗(yàn)試?件強(qiáng)度評(píng)?定不合格?時(shí)，由各?分公司技?術(shù)班組參?加，提出?調(diào)查處理?報(bào)告和技?術(shù)改進(jìn)措?施，經(jīng)技?術(shù)質(zhì)量部?批準(zhǔn)后交?分公司執(zhí)?行。第?2.6條?如甲方工?程混凝土?試件強(qiáng)度?不合格時(shí)?，應(yīng)由技?術(shù)經(jīng)理積?極配合甲?方進(jìn)行處?理，并立?即執(zhí)行公?司文件《?預(yù)拌混凝?土技術(shù)管?理規(guī)定》?中有關(guān)“?質(zhì)量事故?的報(bào)告和?處理”程?序。第?三節(jié)質(zhì)量?事故的報(bào)?告和處理?第3.?1條發(fā)生?—般質(zhì)量?事故（預(yù)?計(jì)經(jīng)濟(jì)損?失小于或?等于__?__元）?時(shí)，由技?術(shù)質(zhì)量部?會(huì)同各公?司技術(shù)部?門(mén)處理并?報(bào)總工程?師，事故?報(bào)告存檔?備查。?第3.2?條發(fā)生重?大質(zhì)量事?故（經(jīng)濟(jì)?損失__?__元以?上）時(shí)，?分公司技?術(shù)經(jīng)理必?須在三小?時(shí)內(nèi)報(bào)告?總工程師?，總工程?師在調(diào)查?的基礎(chǔ)上?，召集質(zhì)?量事故專(zhuān)?題會(huì)議，?對(duì)事故進(jìn)?行深入分?析，確定?事故原因?及責(zé)任者?，責(zé)成責(zé)?任部門(mén)認(rèn)?真總結(jié)事?故教訓(xùn)，?制定和落?實(shí)糾正措?施，提出?防止事故?再發(fā)生的?改進(jìn)措施?，并將事?故結(jié)果以?書(shū)面形式?報(bào)總經(jīng)理?。第3?.3條質(zhì)?量事故報(bào)?告內(nèi)容包?括以下幾?個(gè)方面，?：a.?事故發(fā)現(xiàn)?及發(fā)生的?時(shí)間、地?點(diǎn)、有關(guān)?人員姓名?。b.?事故情況?、特征的?概述。?c.事故?損失及原?因分析。?d.事?故責(zé)任分?析及責(zé)任?者。第?3.4條?重大質(zhì)量?事故的全?部材料，?匯總后作?為產(chǎn)品質(zhì)?量檔案歸?檔保存。?第四節(jié)?持續(xù)改進(jìn)?每周匯?總、按月?分析不合?格品出現(xiàn)?的原因以?及相應(yīng)的?改進(jìn)措施?，不斷完?善公司的?管理體系?，以確保?“進(jìn)廠原?材料__?__%合?格”、“?出廠混凝?土___?_%合格?”的質(zhì)量?管理目標(biāo)?得以實(shí)現(xiàn)?。不合?格品管理?制度樣本?（二）?1

目的?對(duì)質(zhì)量?體系運(yùn)行?中出現(xiàn)的?不合格項(xiàng)?和產(chǎn)品生?產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)生的不?合格品進(jìn)?行控制，?確保體系?不斷改進(jìn)?和不合格?品不轉(zhuǎn)入?下道工序?或出廠。?2

適?用范圍?適用于本?企業(yè)質(zhì)量?體系運(yùn)行?中出現(xiàn)的?不合格項(xiàng)?和原輔材?料、半成?品、成品?出現(xiàn)不合?格品的處?理。3?

職責(zé)?3.1技?術(shù)部負(fù)責(zé)?不合格品?控制的歸?口管理，?負(fù)責(zé)不合?格確定，?并組織評(píng)?審和處置?。3.?2各部門(mén)?負(fù)責(zé)不合?格項(xiàng)的識(shí)?別，技術(shù)?部負(fù)責(zé)評(píng)?審和處置?。3.?3不合格?品的責(zé)任?部門(mén)負(fù)責(zé)?不合格品?的記錄、?標(biāo)識(shí)、隔?離和處置?的具體實(shí)?施。4?

管理辦?法4.?1不合格?的分類(lèi)?不合格分?為體系不?合格和產(chǎn)?品不合格?。體系不?合格稱(chēng)為?不合格項(xiàng)?，產(chǎn)品不?合格稱(chēng)為?不合格品?。體系?不合格（?不合格項(xiàng)?）：在企?業(yè)質(zhì)量體?系運(yùn)行過(guò)?程中，發(fā)?生的不符?合本企業(yè)?質(zhì)量體系?文件要求?的不合格?稱(chēng)為體系?不合格。?產(chǎn)品不?合格（不?合格品）?：在生產(chǎn)?過(guò)程中，?發(fā)生的原?輔材料、?半成品、?成品的不?合格稱(chēng)為?產(chǎn)品不合?格。4?.2不合?格的性質(zhì)?：對(duì)不?合格視其?嚴(yán)重程度?，可分為?一般不合?格和嚴(yán)重?不合格。?一般不?合格：性?質(zhì)輕微，?屬偶爾現(xiàn)?象，不具?有普遍性?，造成影?響不大，?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元以下?的不合格?。嚴(yán)重?不合格：?性質(zhì)嚴(yán)重?，具有普?遍性或有?一定的影?響力，或?造成的影?響很大，?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元以上?的不合格?。4.?3不合格?的評(píng)審與?處置：?4.3.?1不合格?由技術(shù)部?評(píng)審，以?確定不合?格性質(zhì)，?對(duì)不合格?的評(píng)審與?處置應(yīng)填?寫(xiě)《不合?格品及糾?正措施處?理單》，?交責(zé)任部?門(mén)執(zhí)行。?對(duì)于嚴(yán)重?不合格應(yīng)?分析發(fā)生?不合格的?原因，并?視情況采?取糾正或?糾正措施?，并應(yīng)預(yù)?以驗(yàn)證。?4.3?.2不合?格品的處?置：（?1）不合?格品的種?類(lèi)：a?）不合格?原（輔）?料：糕?點(diǎn)和餅干?：小麥粉?、食用植?物油、起?酥油、白?砂糖、雞?蛋、綿白?糖等。?b）不合?格添加劑?：色素、?食品添加?劑；c?）不合格?包裝物：?包括聚乙?烯食品包?裝袋、食?品用塑料?周轉(zhuǎn)箱；?d）不?合格半成?品：生產(chǎn)?過(guò)程中的?半成品；?e）不?合格成品?：各種類(lèi)?型成品；?f）市?場(chǎng)退回的?不合格品?。（2?）不合格?的處置?不合格品?評(píng)審后的?處置方法?通常為：?a）原?輔料：拒?收、讓步?接收（降?級(jí)或降價(jià)?）、報(bào)廢?；b）?包裝物：?拒收、讓?步接收（?降級(jí)或降?價(jià)）、報(bào)?廢；c?）半成品?：返工、?報(bào)廢；?d）成品?：報(bào)廢。?4.3?.3需要?讓步接收?的不合格?產(chǎn)品，需?返工或報(bào)?廢的半成?品或成品?由技術(shù)部?提出處置?意見(jiàn)，報(bào)?經(jīng)理批準(zhǔn)?后方可執(zhí)?行。4?.3.4?各生產(chǎn)、?貯存部門(mén)?接到技術(shù)?部的不合?格報(bào)告后?，立即對(duì)?不合格品?進(jìn)行記錄?、標(biāo)識(shí)、?隔離。?4.3.?5各類(lèi)不?合格品的?控制4?.3.5?.1原輔?料不合格?品的控制?技術(shù)部?依據(jù)國(guó)家?產(chǎn)品技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)和《?采購(gòu)管理?制度》進(jìn)?行檢驗(yàn)，?判定為不?合格的原?材料，檢?驗(yàn)員作好?記錄，報(bào)?技術(shù)部對(duì)?其進(jìn)行評(píng)?審，并填?寫(xiě)評(píng)審意?見(jiàn)，由市?場(chǎng)部處理?。a）?拒收的原?材料由市?場(chǎng)部負(fù)責(zé)?辦理退貨?；b）?降級(jí)的原?材料，由?市場(chǎng)部與?供貨方交?涉，市場(chǎng)?部按降級(jí)?后的等級(jí)?掛牌標(biāo)識(shí)?，入庫(kù)存?放。c?）貯存過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?原材料，?由各相關(guān)?部門(mén)通知?技術(shù)部復(fù)?檢，確認(rèn)?為不合格?品后，作?退貨或報(bào)?廢處理。?4.3?.5.2?生產(chǎn)過(guò)程?中不合格?半成品的?控制半?成品達(dá)不?到檢驗(yàn)要?求時(shí)，如?成型、烘?烤、裝飾?工序中出?現(xiàn)的不合?格品，生?產(chǎn)中出現(xiàn)?衛(wèi)生不潔?等情況，?應(yīng)作不合?格處理，?應(yīng)做好標(biāo)?識(shí)和記錄?，作返工?或報(bào)廢處?理。如出?現(xiàn)不合格?品數(shù)量較?多時(shí)，應(yīng)?通知技術(shù)?部，查找?原因，采?取糾正措?施。一般?不合格的?半成品的?評(píng)審意見(jiàn)?和處置記?錄由生產(chǎn)?車(chē)間予以?記錄。半?成品中發(fā)?生嚴(yán)重不?合格需報(bào)?告技術(shù)部?進(jìn)行處置?，并采取?糾正措施?。4.?3.5.?3不合格?成品的控?制感觀?、理化、?衛(wèi)生指標(biāo)?與產(chǎn)品標(biāo)?準(zhǔn)不符的?不合格品?，質(zhì)檢員?作好記錄?，通知成?品庫(kù)隔離?、標(biāo)識(shí)，?同時(shí)填寫(xiě)?《不合格?品及糾正?措施處理?單》送交?技術(shù)部，?評(píng)審后進(jìn)?行處置，?并采取糾?正措施。?其它情況?發(fā)生的不?合格，應(yīng)?按規(guī)定作?不合格處?理。4?.3.6?不合格品?返工后應(yīng)?重新進(jìn)行?檢驗(yàn)。?4.4不?合格的記?錄由各相?關(guān)部門(mén)記?錄和保存?。5

記?錄不合?格品管理?制度樣本?（三）?為了對(duì)不?合格產(chǎn)品?進(jìn)行識(shí)別?和控制，?防止不合?格品的非?預(yù)期使用?和交付，?特制定本?管理制度?。一、?不合格的?范圍本?制度對(duì)原?材料、外?購(gòu)件、外?協(xié)加工件?、半成品?、成品交?付后發(fā)生?的不合格?進(jìn)行控制?。二、?管理職責(zé)?1、檢?驗(yàn)科負(fù)責(zé)?不合格品?的識(shí)別，?并跟蹤不?合格品的?處理結(jié)果?。2、?生產(chǎn)設(shè)備?科負(fù)責(zé)對(duì)?不合格品?采取糾正?措施。?3、技術(shù)?副總、檢?驗(yàn)科長(zhǎng)和?質(zhì)檢員負(fù)?責(zé)在各自?范圍內(nèi)，?對(duì)不合格?品作處理?決定。?三、不合?格的分類(lèi)?嚴(yán)重不?合格：經(jīng)?檢驗(yàn)判定?的無(wú)法修?復(fù)的或造?成較大經(jīng)?濟(jì)損失、?直接影響?產(chǎn)品質(zhì)量?、安全性?能、主要?功能、技?術(shù)指標(biāo)等?的不合格?。一般?不合格：?個(gè)別或局?部不影響?產(chǎn)品質(zhì)量?和安全性?能的或可?修復(fù)的不?合格。?四、不合?格的處理?當(dāng)質(zhì)檢?員或倉(cāng)庫(kù)?保管在檢?驗(yàn)或驗(yàn)收?時(shí)發(fā)現(xiàn)原?材料、外?購(gòu)件不合?格的，應(yīng)?鶴壁市?太行通用?振動(dòng)機(jī)械?有限公司?管理制度?匯編B/?0采用挑?揀、退貨?等方式處?理。由?檢驗(yàn)科負(fù)?責(zé)做好原?材料、外?購(gòu)件不合?格情況的?記錄并保?存。當(dāng)?質(zhì)檢員或?倉(cāng)庫(kù)保管?發(fā)現(xiàn)半成?品、組裝?件、成品?的不合格?時(shí)應(yīng)進(jìn)行?判定，對(duì)?于質(zhì)檢員?能判定可?返工、返?修的不合?格品，由?操作者負(fù)?責(zé)按要求?進(jìn)行返工?、返修，?質(zhì)檢員做?好不合格?情況的記?錄。返工?、返修后?的產(chǎn)品必?須重新檢?驗(yàn)，質(zhì)檢?員應(yīng)做好?復(fù)檢記錄?。對(duì)于?質(zhì)檢員不?能判定或?無(wú)返工、?返修價(jià)值?的不合格?品，質(zhì)檢?員應(yīng)填寫(xiě)?《不合格?品報(bào)告處?置單》，?交檢驗(yàn)科?長(zhǎng)簽字確?認(rèn)，由質(zhì)?量否決人?負(fù)責(zé)按照?《質(zhì)量否?決制度》?的規(guī)定決?定處理方?式。相關(guān)?部門(mén)按所?決定的處?置方式進(jìn)?行處置。?對(duì)已經(jīng)?確認(rèn)的不?合格半成?品和成品?，所屬車(chē)?間必須進(jìn)?行隔離放?置，并做?好明顯的?不合格標(biāo)?識(shí)，防止?不合格品?的非預(yù)期?使用。?4、所有?不滿(mǎn)足標(biāo)?準(zhǔn)安全性?能的不合?格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)?入下道工?序，整機(jī)?不準(zhǔn)對(duì)外?銷(xiāo)售。?不合格品?管理制度?樣本（四?）1.?目的為防?止不合格?品的散失?，以及由?于疏忽而?使用、銷(xiāo)?售不合格?品，對(duì)不?合格品需?進(jìn)行特殊?的標(biāo)識(shí)、?記錄、評(píng)?價(jià)、隔離?和處置。?2.適?用范圍適?用于從原?材料進(jìn)廠?直至成品?出廠全過(guò)?程不合格?品的糾正?、處置的?控制。?3.職責(zé)?3.1?質(zhì)檢部負(fù)?責(zé)不合格?品的判別?、標(biāo)識(shí)、?記錄和隔?離工作，?并判定處?置;負(fù)責(zé)?不合格品?的分析和?提出處置?意見(jiàn)。?3.2辦?公室和生?產(chǎn)部分別?負(fù)責(zé)對(duì)原?材料、包?裝材料的?不合格品?的拒收和?處置工作?。4.?工作程序?4.1?不合格品?鑒別質(zhì)檢?部按企業(yè)?的有關(guān)規(guī)?定對(duì)產(chǎn)品?、原輔料?、包裝材?料進(jìn)行檢?驗(yàn)，凡檢?驗(yàn)結(jié)果有?一項(xiàng)不合?格，判為?不合格品?。4.?2標(biāo)識(shí)和?隔離凡判?為不合格?品，必須?做好識(shí)別?標(biāo)記并進(jìn)?行隔離保?管，嚴(yán)禁?與合格品?混存，未?經(jīng)批準(zhǔn)，?任何人不?得動(dòng)用不?合格品。?4.3?評(píng)審對(duì)不?合格品批?量較大，?造成經(jīng)濟(jì)?損失較大?或嚴(yán)重影?響生產(chǎn)進(jìn)?度等，由?總經(jīng)理組?織有關(guān)人?員對(duì)出現(xiàn)?的不合格?品進(jìn)行質(zhì)?量分析和?評(píng)定，以?確定適當(dāng)?的處理方?式，不合?格數(shù)量較?小時(shí)，由?質(zhì)檢部直?接提出處?理方式。?4.4?不合格品?的處理?4.4.?1原輔料?、包裝材?料不合格?的處理。?4.4?.1.1?對(duì)外購(gòu)的?原輔料進(jìn)?廠驗(yàn)收不?合格的可?予以拒收?退貨處理?;4.?4.