審核崗位職責審核崗位職責

審核員崗位職責（一）審核各消費點的營業(yè)收入，并編制酒店營業(yè)收入報表。（二）完成前廳、餐飲、溫泉電腦清機。（三）抽查各收銀點備用金。其操作程序包括：一、客房收入的夜間審核：（一）核查所有出勤的前廳收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。將前廳收銀員交來的“客房收銀出納報表”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。核對附有帳單等單據的前廳收銀帳單的份數與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳報表”是否相符，如不符應逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日有關主管人員審閱調查。（二）核查每個前廳收銀員交來的每一張帳單將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報表”核對金額是否相符。核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應收半天房租或全天房租是否已經計收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準手續(xù)。核查結帳單后所附單據是否齊全，如有押金單缺失是否注明原因，將未退款詳情登記在交班本上留于日審檢查。核查臨時入住登記單、押金單是否與前廳收銀結帳單明細是否相符（例：房號、房價等）。臨時入住登記單后面所記錄的消費是否輸入電腦，押金單號、金額是否與

“預收訂金”一致。最后查看簽字手續(xù)是否齊全。核查房價是否合理，調房是否有人簽字。房價由高調低手續(xù)是否齊全。核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權人）。核查會員卡結賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結賬卡號是否一致。核查協(xié)議房價是否準確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權的人員。核查所有的收入調減是否合理，是否有授權人簽名。核查消費、賠償等收費是否符合酒店規(guī)定的標準。將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。并將所有賬單按結賬方式分類歸集

裝訂統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應品項中做沖減。（三）迷你吧、商場審核：審核迷你吧、商場酒水單印章、房號、簽章等手續(xù)是否齊全。審核迷你吧、商場酒水單各個品項匯總數與迷你吧、商場控制平衡表顯示數額是否一致，在迷你吧、商場控制平衡表上簽章后轉交成本部（如不一致查明原因后按實際數核定，并在更改處簽章）。3）將迷你吧、商場酒水單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數量是否相符，發(fā)現問

題及時查明原因并將詳情記錄在“交班本”

上交由日審處理。·

二、餐飲收入的夜間審核：（一）核查所有出勤的餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。1）將前廳收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。2）核對附有帳單等單據的餐飲收銀帳單的份數與餐飲收銀系統(tǒng)中的“結賬報告單”是否相符，如不符應逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日有關主管人員審閱調查。（二）核查每個餐飲收銀員交來的每一張帳單

1）將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。2）核查結帳單后所附單據（酒水單、餐廳多用單、餐廳消費單、套菜單等）所有消費品項、數量、金額與結賬單是否一致。跟單是否標明斤兩、數量是否與結賬單一致。核查結賬單后所附餐廳多用單、餐廳消費單與后廚餐廳多用單、餐廳消費單是否一致。核查結賬單后所附會議、宴會通知單應收款項與結賬單是否相符。核查所有的收入調減是否合理，退單是否有授權人簽字，理由是否充分。核查打折權限是否準確，（例：餐飲部經理有權限全單9折、餐飲部總監(jiān)有全單6折權限。）核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權人）。核查會員卡結賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結賬卡號是否一致。核查消費、賠償等收費是否符合酒店規(guī)定的標準。將燕、鮑、翅類餐廳多用單、餐廳消費單取出轉交成本部。將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。并將所有賬單按結賬方式分類歸集。

12）統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應品項中做沖減。酒水類由日審審核·

（三）各輸單點（男部、女部、休息廳、待位、自助餐廳、）的審核：1）審核各輸單點消費小票各個消費品項匯總數與其對應的控制平衡表顯示數額是否一致，在控制平衡表上簽章后轉交成本部（如不一致查明原因后按實際數核定，并在更改處簽章）。對各點的消費小票領用與核銷要如實登記，核查消費小票是否有丟失、跳號現象。審核自助餐廳免費就餐人員簽章權限及真實性，檢查贈送果盤、食品是否有有權限人員簽章。核查輸單員所交餐廳多用單與后廚餐廳多用單是否一致。核查會員房入住和離店時間，房費是否按規(guī)定標準收取。核查會員房打折、免單是否有有權限人員簽章并具有合理性。將所有消費小票、餐廳多用單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數量是否相符，發(fā)現問題及時查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理?！?/p>

四、制出酒店經營情況“晨報”及相關報表所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計出準確的各類消費總數及收入總額，并根據打印出來的各種報表、數據，制出酒店經營情況“晨報”和其他相關報表。統(tǒng)計出客房房費、電話服務費、洗衣、迷你吧、精品

店/商場、其他收入、客賬等凈額制出“夜審試算平衡表”。統(tǒng)計出餐飲、洗浴消費人數，食品、酒水、香煙、