2023年洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院預(yù)算

2023年洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院預(yù)算目錄洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院概況主要職能洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年單位預(yù)算表財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表七、部門（單位）收支總表八、部門（單位）收入總表九、部門（單位）支出總表十、項目支出績效信息表洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院概況主要職能洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院是洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的二級綜合性性醫(yī)院，承擔(dān)開發(fā)區(qū)居民的預(yù)防、醫(yī)療和保健任務(wù)；傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控；區(qū)內(nèi)群眾的健康教育工作；強(qiáng)化區(qū)內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應(yīng)對各類突發(fā)性公共衛(wèi)生事件；改善開發(fā)區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生條件，提升開發(fā)區(qū)社會服務(wù)功能。第二部分洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年單位預(yù)算表(第二部分內(nèi)容詳見附件)第三部分洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年財政撥款收支總預(yù)算5012.33萬元。其中，收入總計5012.33萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入4818.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入193.35萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計5012.33萬元，包括衛(wèi)生健康支出4818.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4818.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3061.16萬元，主要是洋浦醫(yī)院發(fā)熱門診樓建設(shè)項目基本已完工預(yù)算減少；醫(yī)療設(shè)備采購預(yù)算減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況衛(wèi)生健康（類）支出4818.98萬元，占100%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2023年預(yù)算數(shù)為4818.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2082.02萬元，主要是洋浦醫(yī)院發(fā)熱門診樓建設(shè)項目基本已完工預(yù)算減少；醫(yī)療設(shè)備采購預(yù)算減少。三、關(guān)于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年無一般公共預(yù)算支出。四、關(guān)于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2022年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。五、關(guān)于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款193.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加193.35萬元，主要是增加“一站式”體檢中心建設(shè)項目和2017年基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)備設(shè)施維修改造項目預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出193.35萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支（項）2023年預(yù)算數(shù)為193.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加193.35萬元，主要是增加“一站式”體檢中心建設(shè)項目和2017年基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)備設(shè)施維修改造項目預(yù)算。六、關(guān)于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、衛(wèi)生健康支出。洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年收支總預(yù)算5012.33萬元。七、關(guān)于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年收入預(yù)算情況說明洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年收入預(yù)算5012.33萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入4818.98萬元，占96.14%；政府性基金收入193.35萬元，占3.86%。比上年預(yù)算數(shù)減少2867.81萬元，主要是洋浦醫(yī)院發(fā)熱門診樓建設(shè)項目基本已完工預(yù)算減少；醫(yī)療設(shè)備采購預(yù)算減少。八、關(guān)于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年支出預(yù)算情況說明洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年支出預(yù)算5012.33萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出5012.33萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)減少2867.81萬元，主要是洋浦醫(yī)院發(fā)熱門診樓建設(shè)項目基本已完工預(yù)算支出減少；醫(yī)療設(shè)備采購預(yù)算支出減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）政府采購情況浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院2023年無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院共有車輛5輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單位價值100萬元以上設(shè)備17臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況（從部門預(yù)算批復(fù)表19中取數(shù)填寫）2023年洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院4個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算4818.98萬元、政府性基金193.35萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定