信陽市第一初級中學

信陽市第一初級中學2022年度預算說明目錄第一部分信陽市第一初級中學概況一、主要職責二、內(nèi)設機構設置情況三、所屬預算單位構成情況第二部分信陽市第一初級中學2022年度預算情況說明第三部分名詞解釋附件：信陽市第一初級中學2022年度預算表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、支出經(jīng)濟分類匯總表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、項目支出表十、政府性基金預算支出情況表十一、財政支出績效目標表第一部分信陽市第一初級中學概況一、主要職責1、基本職能：信陽市第一初級中學是財政全供事業(yè)單位。主要負責義務教育階段中學生教育，及教師業(yè)績考核，職稱評聘，并對上級撥付的公用經(jīng)費進行調(diào)配使用。二、內(nèi)設機構設置情況信陽市第一初級中學7個內(nèi)設機構。分別是辦公室、總務處、教務處、政教處、團委辦、工會辦、教科研室。根據(jù)以上內(nèi)設機構職能，共有編制326人，其中：事業(yè)編制326人。三、所屬預算單位構成情況此次公開的預算“無下屬機構及其他預算單位”僅有本單位預算。第二部分信陽市第一初級中校2022年度預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明信陽市第一初級中學2022年收入總計3455.37萬元，支出總計3455.37萬元，比2021年增加463.4萬元，主要原因：人員工資、社保、公積金增加。二、收入預算總體情況說明信陽市第一初級中學2022年收入合計3455.37萬元，其中：一般公共預算3455.37萬元。三、支出預算總體情況說明信陽市第一初級中學2022年支出合計3455.37萬元，其中：基本支出3455.37萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明信陽市第一初級中學2022年一般公共預算收支預算3455.37萬元，政府性基金收支預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收支預算0萬元.其中：一般公共預算收支預算比2021年增加463.4萬元，主要原因：人員增加，人員經(jīng)費增加公用經(jīng)費增加。五、一般公共預算支出預算情況說明信陽市第一初級中學2022年一般公共預算支出年初預算為3455.37萬元。主要用于以下方面：基本支出3455.37萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。六、一般公共預算基本支出情況說明信陽市第一初級中學2022年一般公共預算支出年初預算為3455.37萬元，其中：人員經(jīng)費支出3329.62萬元，占96.36%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費支出125.75萬元，占3.64%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、支出預算經(jīng)濟分類情況說明按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和預算管理的不同特點，分設預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明信陽市第一初級中學2022年“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與2021年預算持平。主要原因：2022年無預算安排.具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出（二）公務用車購置及運行維護費0萬元。其中，公務用車購置費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費0萬元。主要原因：按照中央國務院八項規(guī)定厲行節(jié)約的相關規(guī)定要求，嚴格管控公務用車支出，壓縮公務用車費用。（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。九、政府性基金預算支出預算情況說明信陽市第一初級中學2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況本單位2022年機關運行經(jīng)費支出預算0萬元，由于本單位不屬于行政單位或參照公務員法管理的事業(yè)單位，故沒有該項開支。（二）政府采購支出情況2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）績效目標設置情況我單位2022年無預算項目，因此不涉及績效目標設置情況。（四）國有資產(chǎn)占用情況2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛0；單價50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0套。（五）專項轉移支付項目情況我單位2022年度無負責管理的專項轉移支付項目。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。八、機關運