信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)

信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年度預(yù)算說(shuō)明目錄第一部分信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)概況一、主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年度預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年度預(yù)算表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、項(xiàng)目支出表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十一、財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)表第一部分信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)概況一、主要職責(zé)1、基本職能：信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)是財(cái)政全供事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)義務(wù)教育階段中學(xué)生教育，及教師業(yè)績(jī)考核，職稱評(píng)聘，并對(duì)上級(jí)撥付的公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)配使用。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、團(tuán)委辦、工會(huì)辦、教科研室。根據(jù)以上內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能，共有編制326人，其中：事業(yè)編制326人。三、所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況此次公開(kāi)的預(yù)算“無(wú)下屬機(jī)構(gòu)及其他預(yù)算單位”僅有本單位預(yù)算。第二部分信陽(yáng)市第一初級(jí)中校2022年度預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年收入總計(jì)3455.37萬(wàn)元，支出總計(jì)3455.37萬(wàn)元，比2021年增加463.4萬(wàn)元，主要原因：人員工資、社保、公積金增加。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年收入合計(jì)3455.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3455.37萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年支出合計(jì)3455.37萬(wàn)元，其中：基本支出3455.37萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3455.37萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支預(yù)算0萬(wàn)元.其中：一般公共預(yù)算收支預(yù)算比2021年增加463.4萬(wàn)元，主要原因：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加公用經(jīng)費(fèi)增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3455.37萬(wàn)元。主要用于以下方面：基本支出3455.37萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3455.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3329.62萬(wàn)元，占96.36%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)支出125.75萬(wàn)元，占3.64%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。主要原因：2022年無(wú)預(yù)算安排.具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因：按照中央國(guó)務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控公務(wù)用車支出，壓縮公務(wù)用車費(fèi)用。（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明信陽(yáng)市第一初級(jí)中學(xué)2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，由于本單位不屬于行政單位或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，故沒(méi)有該項(xiàng)開(kāi)支。（二）政府采購(gòu)支出情況2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況我單位2022年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目，因此不涉及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛0；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我單位2022年度無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、機(jī)關(guān)運(yùn)