項目評審過程

評審過程XXXX公司文件編號當前版本V1.0機密等級20XX編制者審核者批準者批準日期XXXX-XX-XXXXXX公司對本文件資料享受著作權及其它專屬權利，未經(jīng)書面許可，不得將

該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進行修改后使用。XXXXXXXX公司#文件更改摘要：日期版本號修訂說明修訂人審核人批準人XXXX-XX-XXV1.0正式發(fā)布XXXXXXXXXXXXX-XX-XXV3.0優(yōu)化文檔XXXXXXXXX目錄TOC\o"1-5"\h\z丄目的32.角色與職責3玄入口準則3生輸入3工主要步驟35.1技術評審45.2個人復杳65.3審批75.4管理類評審8評審通過準則10輸出10&出口準則109引用文檔10血使用模板101.目的通過本文件規(guī)范評審活動，確保公司的評審活動過程規(guī)范、評審問題得到跟蹤與解決提高評審的效率、保證評審質(zhì)量。2.角色與職責角色職責評審發(fā)起者選擇評審成員，負責確定評審重點、評審分工，組織實施評審，跟蹤評審問題的完成情況被評審人負責提供并介紹評審資料，回答評審組提出的疑問，根據(jù)評審結果組織修改評審資料評審組成員參與評審，并對評審資料提出評審意見客戶參與評審，并對評審資料提出相關意見會議記錄員在技術評申會議、會議評申中記錄會議發(fā)現(xiàn)的問題問題責任者根據(jù)評審意見解決問題問題驗證者跟蹤評審發(fā)現(xiàn)問題的解決情況3.入口準則產(chǎn)生評審需求4.輸入被評審資料5.主要步驟本文件適用于公司所有的評審活動。根據(jù)評審的內(nèi)容特點，評審活動可分為技術評審、管理類評審、個人復查、審批；適用范圍如下：公司組織的相關評審活動，如：可行性分析評審、項目計劃評審、用戶需求規(guī)格說明書評審、軟件需求規(guī)格書評審、概要設計評審、詳細設計評審、代碼走查、測試用例評審、里程碑評審等。

圖1:評審方式示意圖5.1技術評審技術評審需召開正式的會議，且對會議的準備工作有嚴格的要求，要求在評審時使用評審檢查單，由規(guī)定的角色參與評審，并輸出明確的評審報告。其主要步驟要求如下：步驟主要負責人主要工作評審準備評審發(fā)起者1）評審發(fā)起者準備相關評審資料，確定評審時間、地點、評審相關人員。2）評審發(fā)起者明確評審要求（評審檢查單中評審檢查單內(nèi)容），發(fā)出評審通知。會前檢查（可選）評審組成員評審發(fā)起者1）評審組成員在規(guī)定的時間內(nèi)完成評審資料的閱讀，并填寫《評審檢查單》中的預評審發(fā)現(xiàn)問題2）評審發(fā)起人搜集預評審問題3）如果都沒有回復評審檢查單的話，不需要填寫評審檢查單，在會議上現(xiàn)場對文檔進行評申。召開會議評審發(fā)起者評審組成員記錄員1）評審發(fā)起者介紹評審議程與評審紀律2）評申發(fā)起者介紹被評申文檔3）被評審者對評審組《評審檢查單》中評審檢查單上的問題進行回答；沒有《評審檢查單》的話，組織評審人員現(xiàn)場對文件進行評審4）評審組成員根據(jù)被評審人的解答補充提問，并就其解答做出簡要的討論5）評審發(fā)起人控制會議的進程，若針對某一問題的討論超過十分鐘仍不能確定結果，則作為一個問題記錄下來，并進入下一議題。6）記錄員在《評審問題跟蹤表》中逐條記錄評審發(fā)現(xiàn)問題形成評審結論評審發(fā)起者1）評審發(fā)起者擬訂《評審報告》，填寫《評審問題跟蹤表》指定問題的解決時限與問題責任人、問題驗證人，確定評審結

論。2）評審組成員對《評審報告》提出補充意見評審問題跟蹤評審發(fā)起長問題責任者問題驗證者1）問題責任人根據(jù)《評審報告》要求，修改《評審問題跟蹤表》中的問題，并報告問題驗證人2）問題驗證者檢查問題完成的符合性與正確性，并記錄在《評審問題跟蹤表》中。3）評審發(fā)起者負責跟蹤問題是否按時解決，并把相關資料納入配置管理。?輸入：被評審資料?輸出：評審資料、《評審檢查單》、《評審報告》《評審問題跟蹤表》?流程圖：技術評審輸入評審組成員評審發(fā)起人會議記錄員問題責任人問題驗證人輸出準備評審資料評審資料準備評審資料評審資料確定評審參與人員成員發(fā)出評審通知明確評審要求評審記錄中的評審

檢查單”一7評審資料評審記錄中的評審檢查單評審組成員根據(jù)評審記錄中評審評審檢查單召開評審會議匯總評審組成員發(fā)——現(xiàn)的問題——評審檢查單是評審問題討論和記錄確定問題解決時間發(fā)出評審通知明確評審要求評審記錄中的評審

檢查單”一7評審資料評審記錄中的評審檢查單評審組成員根據(jù)評審記錄中評審評審檢查單召開評審會議匯總評審組成員發(fā)——現(xiàn)的問題——評審檢查單是評審問題討論和記錄確定問題解決時間圖1技術評審流程示意圖5.2個人復查個人復查是指由被評審人完成產(chǎn)品后，由指定的單個檢查人對其工作產(chǎn)品進行獨立檢查并提供檢查意見的方式。個人復查的步驟如下：?被評審人形成工作產(chǎn)品并完成自查后，將工作產(chǎn)品提供給指定的復查人；?復查人檢查工作產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)問題，可采取以下方式反饋問題：

與被評審人直接溝通問題，并達成共識；對于文檔，可以在文檔中采用修訂狀態(tài)方式直接做出修改；對于代碼，復查人應根據(jù)《代碼走查表》進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后復查人將《代碼走查表》發(fā)給被評審人；?被評審人根據(jù)復查人的意見修改工作產(chǎn)品，并再次提供給復查人確認直到通過。?輸入：被評審資料?輸出：評審資料、《代碼走查表》?流程圖：個人復查輸入被評審人復查人輸出段階備準開始提供被評審資料評審資料評審資料是檢查到的問題或者代碼走查表根據(jù)問題進行修改段階改修題問檢查到的問題或者代碼走查表修改后的資料或者確認后的代碼走查段階備準開始提供被評審資料評審資料評審資料是檢查到的問題或者代碼走查表根據(jù)問題進行修改段階改修題問檢查到的問題或者代碼走查表修改后的資料或者確認后的代碼走查圖2個人復查流程示意圖5.3審批審批是直接將評審資料提供給審批人，由其完成資料評審并在評審資料上直接批寫評審意見的方法。其步驟如下：

被評審人完成評審資料后，直接發(fā)送給審批人。審批人閱讀評審資料，若評審通過則直接在評審資料上填寫審批意見；若評審不通過，則填寫意見，并將評審的問題反饋給被評審人。被評審人根據(jù)審批人的意見修改評審資料，直到評審通過。?輸入：被評審資料?輸出：評審資料?流程圖：＜審批流程圖〉輸入評審發(fā)起人審批人輸出被評審資料提交評審資料閱讀評審資料評審資料批審料資審評修改評審資料否'是否通過存通過評審被評審資料提交評審資料閱讀評審資料評審資料批審料資審評修改評審資料否'是否通過存通過評審結束圖4審批流程示意圖5.4管理類評審管理類評審是召開正式的評審會議并得出評審結論的方法。管理類評審的步驟如下：評審發(fā)起人準備評審資料，邀請相關成員，組建評審組；評審發(fā)起人確定評審時間、內(nèi)容、地點、評審重點等要求，形成評審通知；評審發(fā)起人召開正式評審會議，討論相關議題，并控制會議的進程，并確定評審問題的解決時限與問題責任人；評審發(fā)起人形成《評審報告》《評審問題跟蹤表》并反饋給與會人員；問題責任人在完成問題修改后，應通知問題驗證人；

問題驗證人檢查問題的完成的符合性與正確性，并在《評審問題跟蹤表》中記錄；評審發(fā)起人在評審結束后把相關資料納入配置管理?輸入：被評審資料?輸出：評審資料、《評審報告》《評審問題跟蹤表》?流程圖：管理類評審輸入評審組成員評審發(fā)起人會議記錄員問題責任人■■■_開始準備評審資料確定評審參與人員

成員明確評審要求發(fā)出評審誦知召開評審會議評審資料評審問題討論和記錄論結審評成形確定問題解決時間——和責任人——評審問題跟蹤表評審問題修改問題驗證人輸出評審問題跟蹤表評審資料輸入評審組成員評審發(fā)起人會議記錄員問題責任人■■■_開始準備評審資料確定評審參與人員

成員明確評審要求發(fā)出評審誦知召開評審會議評審資料評審問題討論和記錄論結審評成形確定問題解決時間——和責任人——評審問題跟蹤表評審問題修改問題驗證人輸出評審問題跟蹤表評審資料圖5會議評審流程示意圖6.評審通過準則嚴重問題：會議上討論還不能夠達成共識，需要會后去討論、咨詢的問題一般問題：文檔中技術性內(nèi)容修改、大段文檔內(nèi)容需要補充修改。輕微問題：頁面布局錯誤、頁眉頁腳錯誤、一些文字錯誤等。疑問/建議：不能確定是不是問題或者一些建議性問題。通過準則：無問題發(fā)現(xiàn)時。