風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1目的為明確和規(guī)范公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的職責(zé)、準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制等管理要求特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理。3術(shù)語及定義危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.2風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。3.5可容許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。4職責(zé)副總經(jīng)理副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司年度危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的發(fā)布和不可容許風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果的發(fā)布。安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、匯編總，監(jiān)督、檢查各責(zé)任單位對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的控制管理。指導(dǎo)各單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。編制重大危險(xiǎn)源的管理方案，報(bào)送副總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門/單位在新設(shè)備運(yùn)行前必須組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；在試生產(chǎn)期間完善危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并進(jìn)行相應(yīng)的管理。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品投入使用前的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在試生產(chǎn)期間完善危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并進(jìn)行相應(yīng)的管理。各相關(guān)職能部門在職責(zé)范圍內(nèi)指導(dǎo)各單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按照管理要求定期組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制、管理；在新工藝、新設(shè)備、新材料使用時(shí)必須進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并落實(shí)各項(xiàng)管理措施。施工方的職責(zé)施工方負(fù)責(zé)服務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并形成文件報(bào)送安環(huán)部和施工地所屬的部門/單位。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)備公司成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各級(jí)安全管理人員、技術(shù)人員、各職能部門/單位主要負(fù)責(zé)人、員工代表為組員的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各部門/單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。安環(huán)部負(fù)責(zé)每年組織各部門/單位至少進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則內(nèi)容（1）產(chǎn)業(yè)政策、行政法規(guī)的符合性準(zhǔn)則；（2）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理主體責(zé)任的準(zhǔn)則；（3）風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則。制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)的依據(jù)（4）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（5）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（6）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（7）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。（8）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中具體涉及到的評(píng)價(jià)依據(jù)應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃中列出。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制范圍公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（1）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（2）事故及潛在的緊急情況；（3）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；（4）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（5）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（6）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和七種危害。三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時(shí)，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災(zāi)、大風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴等情況，對(duì)可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計(jì)劃、措施，以保證其影響最小化。三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識(shí)危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)在對(duì)現(xiàn)有的危害進(jìn)行充分考慮的同時(shí)，看到以往遺留的風(fēng)險(xiǎn)以及策劃中的活動(dòng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)盡可能全面地考慮生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)方面使風(fēng)險(xiǎn)得到控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)至少應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：1）物的不安全狀態(tài)；2）人的不安全行為；3）作業(yè)環(huán)境的缺陷；4）安全管理方面的缺陷。7.3危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)從基層做起，各部門應(yīng)對(duì)自己的管理活動(dòng)中存在的危害進(jìn)行辨識(shí)。危險(xiǎn)源辨識(shí)從危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)入手，危害一般可通過以下方法進(jìn)行：（1）詢問、交談：由對(duì)某項(xiàng)工作具有一定經(jīng)驗(yàn)的人組成小組（一般3-5人），分析某項(xiàng)工作中存在的危害，可初步分析出該項(xiàng)工作存在的所有危害。2）現(xiàn)場(chǎng)勘察和工作經(jīng)驗(yàn)判斷：由具有一定安全技術(shù)知識(shí)和掌握安全、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的人組成小組（一般2-3人），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境或工作經(jīng)驗(yàn)判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。（3）查閱有關(guān)記錄：通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。（4）獲取外部信息：從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請(qǐng)專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識(shí)存在的危害。（5）工作任務(wù)分析：通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識(shí)有關(guān)的危害。（6）安全檢查表：運(yùn)行已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識(shí)出存在的危害。（7）其他適用的辨識(shí)方法。下列四種危害，直接判定為不可容許的風(fēng)險(xiǎn)（1）曾發(fā)生過事故，至今無有效控制措施的；（2）直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；（3）不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；（4）相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求高于公司所做承諾提出的合理抱怨。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法（1）作業(yè)條件分析法（LEC）。（見附件一）評(píng)價(jià)方法適用范圍（1）廠址與總圖布置單元、公用工程單元、安全管理單元、各單位工藝及生產(chǎn)裝置單元均8.1（1）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施步驟安環(huán)部制定公司年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃或特殊情況需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃，并組織執(zhí)行。各職能部門/工序主要負(fù)責(zé)人按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃，組織本部門/工序員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。安環(huán)部監(jiān)管整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作過程，各部門將本部門的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》報(bào)送安環(huán)部，各部門將《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》報(bào)到安環(huán)部，由安環(huán)部統(tǒng)一匯總風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組織評(píng)審編制評(píng)價(jià)報(bào)告。10風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組對(duì)識(shí)別出的危害，按照其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃并進(jìn)行分級(jí)控制。10.1.1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（D=LXEXC）可能結(jié)果五級(jí)±320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)四級(jí)180—320（包括180）高度危險(xiǎn)，需要立即整改三級(jí)70—179（包括179）顯著危險(xiǎn)，需要整改二級(jí)20—70（包括20）一般危險(xiǎn)，需要注意一級(jí)<20稍有危險(xiǎn)，或許可以接受對(duì)辨識(shí)、評(píng)價(jià)出的一般風(fēng)險(xiǎn)，由各部門/工序組織進(jìn)行控制策劃，制定風(fēng)險(xiǎn)的控制措施并實(shí)施檢查、監(jiān)控管理。所制訂的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)有助于保護(hù)環(huán)境、員工的安全健康，并與公司運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的能力相適應(yīng)。對(duì)辨識(shí)、評(píng)價(jià)出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)，由各部門/工序組織進(jìn)行控制策劃，制定不可容許風(fēng)險(xiǎn)的控制計(jì)劃，并實(shí)施、檢查、監(jiān)控管理，同時(shí)上報(bào)安環(huán)部。對(duì)辨識(shí)、評(píng)價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)，由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門制定預(yù)防控制管理方案，形成重大風(fēng)險(xiǎn)及控制清單并報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各單位按要求實(shí)施控制。安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況及控制效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)；風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃實(shí)施每半年對(duì)進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審；按有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行考核。安環(huán)部根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。10.3風(fēng)險(xiǎn)控制方案策劃（1）優(yōu)先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（通過技術(shù)、工藝改造）；（2）其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施）；（3）最后考慮采用個(gè)體防護(hù)裝置或安全培訓(xùn)教育；（4）對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，具體管理措施按危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理制度要求執(zhí)行。10.4各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的控制責(zé)任劃分：（1）一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由風(fēng)險(xiǎn)所在工序負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制；（2）三級(jí)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所在技術(shù)科/生產(chǎn)科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制；（3）四級(jí)、五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門制定預(yù)防控制措施，形成重大風(fēng)險(xiǎn)及控制清單并報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各單位按要求實(shí)施控制。各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的控制實(shí)施期限（1）一級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施期限為隨時(shí)參考，及時(shí)控制；（2）二級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施期限為在有條件有經(jīng)費(fèi)的情況下；（3）三級(jí)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施期限為兩年內(nèi)整改、治理；（4）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施期限為立即組織整改；（5）五級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施期限為停止作業(yè)，立即整改。危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的動(dòng)態(tài)管理（1）根據(jù)生產(chǎn)變化、國(guó)家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對(duì)變更的因素進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，重新發(fā)布或更新風(fēng)險(xiǎn)清單，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制管理；（2）對(duì)新增項(xiàng)目，如新增設(shè)備、庫(kù)房、廠房、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)清單并進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)控制管理；（3）對(duì)已消除的危害，及時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)清單中撤消；將危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的信息每年進(jìn)行評(píng)審；（4）對(duì)發(fā)生工傷事故，針對(duì)發(fā)生工傷事故的區(qū)域和作業(yè)活動(dòng)必須重新進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，重新發(fā)布或更新風(fēng)險(xiǎn)清單，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制管理。11風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)管理對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期、及時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作后要及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息。定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作企業(yè)每年定期組織一次全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，形成公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況（1）對(duì)于非常規(guī)性的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（2）如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案、演練方案、演練記錄.（3）當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行