物業(yè)公司可行性研究報告

公司名稱：編制人員：完成日期：

泉州市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023XXXX日第一節(jié)

目 錄工程概況 2

第 1 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報告其次節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)第七節(jié)

工程實施優(yōu)勢分析 3工程定位和將來進展方向 4工程實施方案 4工程效益分析 6工程風險分析和對策 7報告結(jié)論 8第一節(jié) 工程概況

第 2 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報告一、工程背景福建省泉州市汽車運輸總公司 (下簡稱總公司)創(chuàng)立于1949年9月，原為省屬企業(yè)。1993年成建制下放泉州后，經(jīng)過二十多年的困難奮斗，現(xiàn)進展成為擁有 14個分公司、16個全資子公司、對外參控股企業(yè)達 18家的國有大型交通運輸企業(yè)。公司現(xiàn)有員工6600多人，年站點營收8億元，主營業(yè)務收入7億元，企業(yè)總資產(chǎn)11億元，凈資產(chǎn)4億元，年創(chuàng)利稅超億元。公司主要從事長、短途道路旅客運輸、城市出租車、城市公交營運，擁有等級汽車客運站32個和車型、等級、種類齊全的營運車輛2200多輛。此外還經(jīng)營貨物運輸、汽車修理檢測、銷售及售后效勞、配件銷售、技術(shù)培訓、駕駛培訓、旅游運輸、房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)濟酒店、汽車租賃等業(yè)務。公司整體對于車站站場保安、日常保潔、辦公場所日常用水用電維護等物業(yè)治理效勞工程有著較大業(yè)務需求市場。為擴大業(yè)務范圍，合理利用國有資源，經(jīng)國資委牽頭，由泉州市汽車運輸總公司綜合效勞分公司 〔下簡稱我司〕與國有泉州市集英保安集團 (下簡稱集英集團)初步協(xié)商后達成合作意向，擬共同出資成立一家物業(yè)治理有限責任公司，圍內(nèi)的保安、保潔、修理、維護等效勞。二、合作方簡介

承接總公司范泉州市集英保安集團成立于 2023年10月，前身為成立于1988年的泉州市保安效勞公司 ,是經(jīng)省公安廳和市人民政府批準，在市工商行政治理局登記注冊的具有法人地位的集體全部制企業(yè)。公司現(xiàn)有員工 1600多人，專業(yè)運鈔車輛 85部;設有專業(yè)犬防分公司一家;并全資設立泉州市安保汽車駕駛培訓中心、泉州市安物業(yè)治理、泉州市集英因私出入境詢問效勞、泉州市集英汽車修理、泉州市集英保安守押、泉州集英保安安防工程、 泉州市印章刻制有限第 3 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報告公司等七家子公司。經(jīng)營范圍包括對保安效勞業(yè)、汽車修理業(yè)、物業(yè)治理業(yè)等國家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及工程投資；供給與保安業(yè)務有關的信息詢問；銷售：公共安全設備及器材。三、工程內(nèi)容由我司出資51%，集英集團下屬的泉州市安物業(yè)治理有限公司供給公司成立相關資質(zhì)并出資司。

49%成立合資股份有限責任公其次節(jié) 工程實施優(yōu)勢分析一、市場與客戶資源優(yōu)勢。總公司所屬站點物業(yè)治理效勞需求巨大，以泉州站務公司保安71名，保安費用共1959600元/年。

共聘請經(jīng)我司市場調(diào)查推測現(xiàn)有市場水平下，總公司范圍內(nèi)保安業(yè)務需求約800萬/400萬/每年。具有較大的開發(fā)空間。二、信譽及資金優(yōu)勢。總公司與集英集團作為國資委控股的國有企業(yè)，有著較好的市場信譽度和堅實的資金后盾。三、人力資源優(yōu)勢。初期可抽調(diào)我司及安物業(yè)治理在職人員兼任物業(yè)公司治理，削減人員本錢。四、治理閱歷優(yōu)勢。安物業(yè)治理作為老牌物業(yè)治理工作，物業(yè)效勞較為正規(guī)，治理人也具有相應的治理和效勞閱歷。第 4 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報告第三節(jié) 工程定位和將來進展方向工程定位：以效勞總公司主營業(yè)務進展為前提，面對總公司下屬兄弟公司，走正規(guī)化、專業(yè)化物業(yè)效勞經(jīng)營進展道路，實行正規(guī)培訓，正規(guī)治理，打造精品物業(yè)治理隊伍。將來進展方向：合理整合現(xiàn)有資源，搭建物業(yè)治理專業(yè)化平臺，引導物業(yè)效勞人員的行為標準，通過多元化的物業(yè)治理，塑造專業(yè)、現(xiàn)代、高效的整體形象。在全市乃至全省樹立物業(yè)治理優(yōu)質(zhì)品牌。第四節(jié) 工程實施方案一、工程組織構(gòu)架設計?？偨?jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理人力資源部 后勤保障部 市場經(jīng)營部場 情 力出招 培 績 人開 維 調(diào)聘 訓 效 事

市 客 人會 采計 購發(fā) 護 配保潔、保潔、修理、維護隊伍二、人力資源需求推測基于企業(yè)組織架構(gòu)，按業(yè)務進展為兩期對人員配置：第一期：籌建期總經(jīng)理：1人〔對公司整體運作負總責〕第 5 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報告副總經(jīng)理：2人〔分別負責人力資源部、市場經(jīng)營部運作〕1人1人設備選購：1人其次期：運營期后勤保障部經(jīng)理：待定人力資源部經(jīng)理：待定市場經(jīng)營部經(jīng)理：待定人事治理員〔負責人事檔案治理〕：待定保安、保潔隊長〔下屬于市場經(jīng)營部，負責各區(qū)域業(yè)務協(xié)調(diào)〕：待定籌建期以上人員由總公司與集英協(xié)商指派，人員工資由原單位列支。運營期如須增配人員經(jīng)股東會議通過后向社會聘請，在運行本錢列支。三、場地設備需求推測按業(yè)務進展為兩期對場地需求進展配置：第一期：籌建期辦公場地：利用現(xiàn)有綜合公司辦公場所通過整合配置劃撥辦公室2-3間作為物業(yè)治理公司辦公場地。辦公設備：一般辦公桌椅：3套臺式電腦：3臺〔財務、人力資源治理，市場經(jīng)營各一部〕2臺1~2臺1部1臺其他常用辦公用品：假設干待定其次期：運營期場地要求：通過租賃、調(diào)配辦公場所擴大辦公區(qū)域。至少有一大間會議室用于產(chǎn)品綜合展現(xiàn)和員工培訓， 4至5間辦公室。第 6 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報告辦公設備：會議桌椅：1套〔能容納20人左右〕白板用具：1套投影設備：1套沙發(fā)與茶幾：3套業(yè)務用車〔商務車〕其他常用辦公用品：假設干待定四、資金需求推測1、籌建期投入，估量57萬元，清單如下。公司注冊費用：55萬元購置辦公用品費用：2萬籌建期營運費用推測：計 43萬元，清單如下。周轉(zhuǎn)資金投入：30萬水電費用及辦公耗材：約 2萬/年人員差旅費及招待費：約 5萬/年其他緊急備用資金：6萬元2、運營期追加投入,估量30萬元，清單如下。人員工資：約18萬/年〔只計治理人員，保潔、保安等一線職工按毛利計算〕場地租賃：約12萬/年。第五節(jié) 工程效益分析一、社會效益預估與集英集團合作成立物業(yè)公司承攬保安、保潔業(yè)務，可以增加總公司知名度和影響力，并且總公司范圍內(nèi)人員、設備可以相互調(diào)配使物業(yè)公司成為我司主營業(yè)務的有力補充和關心， 起到相得益彰的作用。二、經(jīng)營效益分析第 7 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報告1、投資估算100萬〔詳見前期資金投入〕2、公司運營支出本錢，公司初期經(jīng)營規(guī)模較小時，治理人員可以兼職，一線效勞人員費用則由用人單位支付。3、保安人員人均效勞費用本錢估算〔 8小時工作制，每月工作30天〕最低約為2950元/月/人，考慮到不行控風險因素，保安效勞報價應在3150元/月/人以上。保潔人員人均效勞費用本錢估算〔8小時工作制，每月工作 30天〕最低約為2450元/月/人，考慮到不行控風險因素，保潔安效勞報價應在月/人以上。

2600元/參考公交公司現(xiàn)有保安聘用為 3180元以上/月/人。4、經(jīng)估算總公司范圍內(nèi)保安需求為 200人/月，保潔效勞需求80人/60萬/年。根本可以到達收支平衡且略有盈利。第六節(jié) 工程風險分析和對策一、社會宏觀環(huán)境及行業(yè)風險從大環(huán)境和總公司行業(yè)特性來看，由于國家政策、法規(guī)等形式和經(jīng)濟形式的大氣候變化等因素的影響， 可能對于總公司范圍內(nèi)的保安、保潔效勞內(nèi)容帶來不確定的因數(shù)， 給公司的運營帶來肯定的經(jīng)濟風險。二、“”風險企業(yè)在生產(chǎn)過程中受各種因素影響，難免會消滅故障和事故，往往會造成設備財產(chǎn)損失甚至人身損害。因此，加強企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)治理、建立企業(yè)安全生產(chǎn)制度是企業(yè)生產(chǎn)治理工作的重中之重。三、行業(yè)競爭風險。隨著物業(yè)治理市場的日趨成熟，物業(yè)效勞作為勞動密集型行業(yè)，本身就是一個本小利微的行業(yè)，由于準入門檻較低，物業(yè)第 8 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報告公司數(shù)量倍增，必將有很多私人、民營物業(yè)公司參與行業(yè)競爭。而作為其他民營公司，由于勞動監(jiān)理不嚴，員工社會保險等權(quán)利，無法得到保證，相對企業(yè)經(jīng)營本錢也較低，在效勞價格上將對我司籌建的正規(guī)的物業(yè)效勞公司造成壓力。 但此類公司在人力資源上，由于勞動保障體系不健全，必定導致人員大量流失，無法保證持續(xù)競爭力。四、人員流失風險。物業(yè)治理公司主要是以人力效勞為主，在公司業(yè)務快速擴張的過程中，對從業(yè)人員的依靠度較髙。假設公司一線人員大量流失，將對公司業(yè)務產(chǎn)生負而影響，并最終阻礙公司正常業(yè)務的開展。為了避開核心人員流失，穩(wěn)定隊伍，公司只有建立了完整、標準的人事治理制度，參照行業(yè)薪酬水平制足具有吸引力的薪酬體系；依法繳納社保，為員工供給完菩的福利待遇和完整的晉升和培育制度，為員工良好供給進展空間。第七節(jié) 報告結(jié)論對總公司實現(xiàn)對現(xiàn)有的物業(yè)效勞從托付治理到置入運營的職能的轉(zhuǎn)變。逐步融入物業(yè)治理市場，實現(xiàn)市場化操作。