不合格品召回制度范文（四篇）

第12頁共12頁不合格品?召回制度?范文c?mcbz?-zag?08一?、目的?為了使發(fā)?出的產(chǎn)品?出現(xiàn)質(zhì)量?問題時能?得到及時?的處理，?確保給客?戶造成的?影響減小?到最低程?度，特制?定本制度?。二、?適用范圍?本制度?適用于對?已發(fā)出產(chǎn)?品出現(xiàn)不?合格時，?需要進(jìn)行?召回的相?關(guān)工作。?三、職?責(zé)1.市?場中心?已發(fā)出產(chǎn)?品出現(xiàn)質(zhì)?量問題時?，負(fù)責(zé)與?客戶、公?司內(nèi)部進(jìn)?行溝通處?理。2?.研發(fā)中?心、注塑?制造中心?/生產(chǎn)制?造中心?負(fù)責(zé)對不?合格產(chǎn)生?的原因進(jìn)?行分析并?制定糾正?與預(yù)防措?施。四?、工作程?序1.?客戶對收?到的產(chǎn)品?進(jìn)行檢驗?時，發(fā)現(xiàn)?存在明顯?的質(zhì)量問?題或認(rèn)為?未達(dá)到雙?方共同確?定的標(biāo)準(zhǔn)?，并將存?在的質(zhì)量?問題向我?司反饋時?，市場中?心應(yīng)將相?關(guān)質(zhì)量情?況了解清?楚并以書?面形式反?饋給研發(fā)?中心、注?塑制造中?心/制造?中心。?2.研發(fā)?中心在產(chǎn)?品的后續(xù)?檢驗中，?如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)?品存在明?顯的質(zhì)量?問題，且?部分產(chǎn)品?已發(fā)給客?戶（客戶?還不知情?），經(jīng)分?析認(rèn)為對?客戶影響?較大時，?研發(fā)中心?應(yīng)及時以?書面形式?通知市場?中心。?3.能夠?到客戶現(xiàn)?場的，應(yīng)?及時到客?戶現(xiàn)場與?客戶對存?在的質(zhì)量?問題進(jìn)行?溝通。如?不能到客?戶現(xiàn)場，?市場中心?應(yīng)以其它?方式與客?戶溝通，?設(shè)法得到?不合格的?樣品，同?時對我司?所留樣品?進(jìn)行檢驗?，以便分?析查找產(chǎn)?生不合格?的原因，?并與客戶?溝通協(xié)商?處理。?4.產(chǎn)品?確未達(dá)到?雙方確定?的標(biāo)準(zhǔn)，?給客戶造?成了明顯?的影響，?經(jīng)公司同?意召回的?，市場中?心應(yīng)及時?以書面形?式通知客?戶，我司?將不合格?的產(chǎn)品進(jìn)?行召回，?并確認(rèn)我?司召回產(chǎn)?品的具體?時間和方?法。5?.產(chǎn)品召?回后，由?研發(fā)中心?組織生產(chǎn)?、技術(shù)、?檢驗、設(shè)?備等有關(guān)?人員查?1看產(chǎn)品?，共同分?析產(chǎn)生不?合格的原?因，制定?糾正與預(yù)?防措施，?明確整改?期限和責(zé)?任人，并?跟蹤驗證?糾正與預(yù)?防措施的?整改進(jìn)度?和效果，?如未達(dá)到?明顯的效?果，則應(yīng)?重新制定?糾正與預(yù)?防措施，?直至達(dá)到?明顯的效?果為止。?6.對?召回產(chǎn)品?按如下方?式進(jìn)行處?理：6?.1全檢?如召回?產(chǎn)品中有?較大比例?的合格品?，則應(yīng)由?質(zhì)控人員?牽頭，注?塑制造中?心/生產(chǎn)?制造中心?組織人員?全部進(jìn)行?挑選，對?挑選出并?經(jīng)質(zhì)控人?員檢驗合?格的產(chǎn)品?，進(jìn)行打?包并入成?品庫；?6.2返?修如召?回產(chǎn)品經(jīng)?返修能夠?達(dá)到合格?的，由注?塑制造中?心/生產(chǎn)?制造中心?組織進(jìn)行?返修；?6.3報?廢如召?回產(chǎn)品無?法返修或?無全檢價?值的，研?發(fā)中心提?出報廢的?報告，報?公司領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?按廢品進(jìn)?行處理；?構(gòu)成質(zhì)量?事故的，?按事故處?罰條例進(jìn)?行處理。?五、實?施日期?文件自批?準(zhǔn)之日起?生效。?編制：審?核：批準(zhǔn)?：不合?格品召回?制度范文?（二）?1.目的?為防止?不合格食?品進(jìn)入消?費領(lǐng)域，?侵害消費?者合法權(quán)?益和人民?群眾生命?財產(chǎn)安全?，影響企?業(yè)信譽，?特制定本?制度。?2.主要?內(nèi)容及適?用范圍?2.1適?用于本公?司成品的?回收控制?。2.?2產(chǎn)品存?在以下質(zhì)?量缺陷時?，進(jìn)行召?回：2?.2.1?經(jīng)法定檢?測機構(gòu)和?行政執(zhí)法?機關(guān)檢測?為不合格?的食品;?2.2?.2加工?的原料、?輔料、添?加劑為不?合格產(chǎn)品?或者違反?國家禁令?要求的食?品。2?.2.3?產(chǎn)品衛(wèi)生?指標(biāo)超標(biāo)?。2.?2.4其?它法律法?規(guī)要求召?回的產(chǎn)品?。3.?職責(zé)3?.1總經(jīng)?理為本程?序的最高?決策者，?銷售部負(fù)?責(zé)本工作?。3.?2銷售部?職責(zé)3?.2.1?銷售部收?集各部門?傳來的有?關(guān)產(chǎn)品質(zhì)?量、安全?問題和產(chǎn)?品缺陷的?反饋與投?訴，如實?記錄每一?細(xì)節(jié);?3.2.?2銷售部?及時整理?相關(guān)資料?并呈報總?經(jīng)理，保?證總經(jīng)理?了解事件?的最新動?態(tài);3?.2.3?銷售部有?權(quán)召集相?關(guān)部門及?相關(guān)人員?對質(zhì)疑原?料、包裝?物和生產(chǎn)?過程情況?進(jìn)行檢驗?與分析，?對問題產(chǎn)?品進(jìn)行逆?向追溯。?3.4?品管部負(fù)?責(zé)在最短?時間內(nèi)，?對問題產(chǎn)?品進(jìn)行逆?向追溯（?產(chǎn)品批次?、生產(chǎn)日?期、原料?批次等）?4.產(chǎn)?品回收步?驟4.?1發(fā)現(xiàn)問?題4.?1.1品?管部在產(chǎn)?品出廠前?發(fā)現(xiàn)問題?，應(yīng)立即?停止生產(chǎn)?，并對該?產(chǎn)品進(jìn)行?檢驗分析?，查清問?題原因;?4.1?.2客戶?發(fā)現(xiàn)的問?題，由銷?售部及時?了解并記?錄客戶反?饋的問題?，記錄發(fā)?現(xiàn)的地點?、時間和?批次號等?，及時向?總經(jīng)理報?告，銷售?部保持與?客戶的持?續(xù)聯(lián)系。?4.2?投訴評估?及時分?析生產(chǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的問題或?顧客的反?饋，分析?是由于原?輔料的質(zhì)?量造成產(chǎn)?品質(zhì)量問?題還是產(chǎn)?品本身缺?陷。4?.3產(chǎn)品?回收及處?理過程?4.3.?1對于的?確存在質(zhì)?量缺陷的?產(chǎn)品進(jìn)行?及時召回?;4.?3.2對?于召回的?產(chǎn)品立即?通過溯源?管理制度?，進(jìn)行原?輔料和成?品的雙向?追溯,追?蹤不合格?批次數(shù)量?生產(chǎn)的成?品批次，?實行召回?。4.?3.3對?于召回的?產(chǎn)品，如?的確無法?整改與修?復(fù)的，重?新安排生?產(chǎn);對于?可以整改?的，提出?整改方案?，進(jìn)行整?改，再次?檢測合格?后，予以?發(fā)貨。?4.3.?4對于其?他合格原?輔料生產(chǎn)?成品，可?不予召回?。不合?格品召回?制度范文?（三）?1、不合?格品的確?定質(zhì)量?檢查人員?在對工程?質(zhì)量監(jiān)督?、抽查過?程中，發(fā)?現(xiàn)任一分?項或分部?質(zhì)量達(dá)不?到合格要?求時，該?分項或分?部即為不?合格品。?上級質(zhì)?量監(jiān)督部?門在對工?程質(zhì)量監(jiān)?督、抽查?過程中，?發(fā)現(xiàn)任一?分項或分?部質(zhì)量不?合格，該?分項或分?部即為不?合格品。?采購物?資的進(jìn)貨?檢驗和試?驗報告中?，任一項?經(jīng)確定不?合格的，?均應(yīng)認(rèn)為?該批物資?為不合格?品。2?、不合格?物資的標(biāo)?識、評審?和處理?進(jìn)場的物?資經(jīng)檢驗?和試驗發(fā)?現(xiàn)不合格?，材料設(shè)?備科采購?人員負(fù)責(zé)?在《材料?物資驗收?報告單》?上作好記?錄，并按?《檢驗和?試驗狀態(tài)?》的規(guī)定?，對該批?物資掛“?不合格”?標(biāo)識牌，?嚴(yán)禁投入?使用。?對判定為?不合格的?物資，由?項目總工?程師召集?工程部、?物資部及?安質(zhì)部的?相關(guān)人員?作出評審?，提出處?置意見。?拒收的?不合格物?資由物資?設(shè)備部負(fù)?責(zé)處理，?原則上_?___小?時內(nèi)撤離?現(xiàn)場，降?級使用的?物資需經(jīng)?規(guī)定程序?批準(zhǔn)。?根據(jù)處置?意見，物?資設(shè)備部?負(fù)責(zé)填寫?《供應(yīng)商?不良記錄?表》，并?按照合同?或協(xié)議的?規(guī)定，對?供應(yīng)商作?出處理，?嚴(yán)重的取?消供應(yīng)商?對本項目?的供貨資?格。3?、不合格?品的標(biāo)識?、評審和?處置施?工過程中?發(fā)現(xiàn)不合?格品，由?項目質(zhì)檢?工程師進(jìn)?行記錄。?一般不?合格品由?質(zhì)檢工程?師組織相?關(guān)人員和?作業(yè)隊負(fù)?責(zé)人進(jìn)行?評審，確?定處置方?法，分析?不合格品?產(chǎn)生的原?因，制定?糾正措施?，項目總?工程師應(yīng)?確認(rèn)；糾?正措施組?織實施后?，質(zhì)檢工?程師重新?核定，符?合糾正措?施及質(zhì)量?要求后方?可轉(zhuǎn)入下?一道工序?，全過程?由質(zhì)檢工?程師填寫?“不合格?品處理匯?總表”并?記錄在案?。較大?不合格品?，由項目?總工程師?組織相關(guān)?部門進(jìn)行?評審，分?析不合格?品產(chǎn)生的?原因，制?定糾正措?施，經(jīng)項?目總工程?師明確后?，對糾正?措施組織?實施落實?，并按照?規(guī)定程序?重新核定?，符合糾?正措施及?質(zhì)量要求?后方可轉(zhuǎn)?入下一道?工序，全?過程由質(zhì)?檢工程師?填寫“不?合格品處?理匯總表?”，并記?錄在案。?按返修?、返工處?置的不合?格品應(yīng)有?重新檢驗?的書面記?錄。不?合格品召?回制度范?文（四）?第一章?總則第?一條對不?合格品進(jìn)?行控制，?防止不合?格品的非?預(yù)期使用?。第二?條本制度?適用于產(chǎn)?品實現(xiàn)過?程發(fā)生的?不合格品?的控制。?第二章?管理職責(zé)?第三條?主管副總?參加嚴(yán)重?不合格品?的評審，?并負(fù)責(zé)嚴(yán)?重不合格?品的處置?。第四?條生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?負(fù)責(zé)主持?生產(chǎn)過程?嚴(yán)重不合?格品的評?審，一般?不合格品?的評審和?處置。?第五條生?產(chǎn)技術(shù)部?各車間負(fù)?責(zé)生產(chǎn)過?程中出現(xiàn)?的輕微不?合格品的?評審和處?置。第?六條采購?供應(yīng)部負(fù)?責(zé)對進(jìn)廠?原料、燃?料、輔助?材料不合?格品的評?審和處置?。第七?條品控部?負(fù)責(zé)對出?廠產(chǎn)品不?合格品的?評審和處?置。第?三章管理?內(nèi)容與要?求第八?條不合格?品的劃分?一、公?司生產(chǎn)的?產(chǎn)品，根?據(jù)檢驗結(jié)?果，按照?不合格品?的嚴(yán)重程?度，將不?合格品劃?分為“輕?微不合格?品”、“?一般不合?格品”和?“嚴(yán)重不?合格品”?三類。?（一）輕?微不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?可滿足規(guī)?定的要求?。（二?）一般不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后也不?能滿足規(guī)?定的要求?，但能滿?足顧客的?協(xié)議要求?。（三?）嚴(yán)重不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后也不?能滿足規(guī)?定的要求?和顧客的?協(xié)議要求?；經(jīng)認(rèn)定?后的顧客?重大投訴?屬嚴(yán)重不?合格品。?第九條?不合格品?的評審和?處理權(quán)限?一、中?間產(chǎn)品和?產(chǎn)成品的?評審和處?理權(quán)限?（一）輕?微不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?輕微不合?格品，由?各責(zé)任部?門組織技?術(shù)人員進(jìn)?行評審，?由各責(zé)任?部門領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理?意見。?（二）一?般不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?一般不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理主?持相關(guān)人?員進(jìn)行評?審，并簽?批處理意?見。（?三）嚴(yán)重?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生嚴(yán)?重不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持?相關(guān)人員?進(jìn)行評審?，由主管?副總簽批?處理意見?。二、?采購產(chǎn)品?的評審和?處理權(quán)限?采購產(chǎn)?品出現(xiàn)不?合格由采?購部門組?織相關(guān)人?員進(jìn)行評?審，由各?使用部門?領(lǐng)導(dǎo)簽批?處理意見?。第十?條不合格?品的處置?一、返?工產(chǎn)成?品經(jīng)處理?后，能使?不合格品?達(dá)到規(guī)定?要求的可?做返工處?理。通知?車間進(jìn)行?返工，返?工后重新?取樣化驗?，合格后?，再辦理?入庫。?二、降級?不合格?的產(chǎn)成品?不能進(jìn)行?返工，但?仍具有一?定的使用?價值的可?作為降級?處理。酒?精、飼料?、玉米胚?原油、二?氧化碳產(chǎn)?品若某項?指標(biāo)未達(dá)?到規(guī)定要?求，顧客?同意接收?，可作為?降級處理?。三、?讓步接收?進(jìn)廠的?輔助材料?、備品備?件等，其?中某項指?標(biāo)不合格?，但對最?終產(chǎn)品質(zhì)?量無影響?的，由采?購供應(yīng)部?根據(jù)檢驗?結(jié)果按讓?步接收程?序處理，?并把處理?結(jié)果反饋?到質(zhì)量管?理處和機?動處，原?煤和原糧?的接收按?合同或議?收檢驗標(biāo)?準(zhǔn)執(zhí)行。?四、拒?收經(jīng)檢?驗或驗證?不合格，?也不能作?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件等，?輔助材料?由質(zhì)量管?理處下拒?收通知單?，備品備?件處做拒?收處理；?備品備件?由機動處?工程師負(fù)?責(zé)做拒收?處理；原?糧由原糧?檢驗室根?據(jù)相關(guān)文?件做拒收?處理，并?做好相應(yīng)?的記錄。?五、報?廢不具有?使用價值?的原輔材?料、備品?備件、產(chǎn)?成品（包?括廢舊物?資），可?作報廢處?理，并做?好相應(yīng)記?錄。第?十一條進(jìn)?貨檢驗過?程中不合?格品的控?制一、?對進(jìn)貨檢?驗過程中?發(fā)現(xiàn)不合?格品，由?檢驗單位?在“產(chǎn)品?檢驗報告?單”上注?明不合格?項，并將?此檢驗報?告單分別?上報采購?供應(yīng)部、?質(zhì)量管理?處。二?、各責(zé)任?部門接到?通知后，?立即對不?合格品進(jìn)?行標(biāo)識、?隔離，并?做好記錄?，記錄不?合格品數(shù)?量、發(fā)現(xiàn)?時間、批?次等。?（一）對?可做讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?，可由采?購部門提?出申請，?使用部門?領(lǐng)導(dǎo)同意?，使用部?門經(jīng)理審?核，報品?控部認(rèn)可?，主管副?總審批后?，方可讓?步接收。?對讓步接?收的輔助?材料、備?品備件要?隔離存放?，用標(biāo)簽?或標(biāo)牌做?好標(biāo)識、?并做好記?錄，以便?追溯。?（二）對?可做拒收?處理的，?由質(zhì)量管?理處下拒?收通知單?，由采購?供應(yīng)部做?拒收處理?，并把處?理結(jié)果反?饋到質(zhì)量?管理處。?第十二?條過程檢?驗發(fā)現(xiàn)不?合格品的?控制一?、對生產(chǎn)?過程檢驗?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，當(dāng)班操?作人員應(yīng)?及時做好?記錄。?二、對生?產(chǎn)過程檢?驗中發(fā)現(xiàn)?的輕微不?合格品，?由生產(chǎn)車?間組織技?術(shù)人員進(jìn)?行評審和?處置。?三、對生?產(chǎn)過程中?發(fā)生的一?般不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理組織?技術(shù)人員?進(jìn)行評審?和處置。?四、對?生產(chǎn)過程?中發(fā)生的?嚴(yán)重不合?格品由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理組織?相關(guān)人員?進(jìn)行評審?，由主管?副總簽批?處理意見?。第十?三條最終?檢驗過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?一、入庫?檢驗過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?（一）入?庫檢驗中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?由質(zhì)檢中?心通知各?責(zé)任部門?，各責(zé)任?部門應(yīng)立?即做好記?錄，并做?好標(biāo)識。?（二）?需要返工?的應(yīng)立即?返工，返?工后應(yīng)重?新取樣化?驗，合格?后，方可?辦理入庫?。二、?交付前發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制（一?）酒精產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，應(yīng)由?質(zhì)檢中心?及成品保?管處對其?進(jìn)行勾兌?，勾兌后?出廠前應(yīng)?重新取樣?化驗，化?驗合格，?方可出廠?。（二?）飼料產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，應(yīng)對?其進(jìn)行挑?