2022年大連交通大學(xué)年度部門決算公開方案 3

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!預(yù)算單位部門決算公開

目錄

第一部分XX縣區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

XX市XX縣區(qū)林業(yè)局。貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

XX市XX縣區(qū)高田木材檢查站。承擔(dān)查驗(yàn)、登記過往運(yùn)輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運(yùn)輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對野生動植物，木材、竹材運(yùn)輸和森林植物檢疫實(shí)施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

XX市XX縣區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

XX市XX縣區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分第二部分XX縣區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒有進(jìn)行獨(dú)立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見XX縣區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分XX縣區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

XX縣區(qū)林業(yè)局2016年度總收入1，736.50萬元，其中本年收入1，736.50萬元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入1，736.50萬元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項(xiàng)資金的撥付減少。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年保持不變。

3.事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。

4.經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。

5.其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）年度支出總體情況

XX縣區(qū)林業(yè)局2016年年度總支出1，701.72萬元，其中本年支出1，701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)減少7.37萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

XX縣區(qū)林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1，736.50萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1，736.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

XX縣區(qū)林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1，701.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，701.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)增減少7.37萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明XX縣區(qū)林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.28萬元，完成預(yù)算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.76萬元，完成預(yù)算12萬元的98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算6萬元的58.67%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬元，增長18.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增長0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.32萬元，增長24.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加主要原因是車輛油卡充值費(fèi)用增加和警用車輛維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬元，占76.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出103.6744萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”80萬元，符合區(qū)級超50萬元專項(xiàng)資金要進(jìn)行績效評價的要求。

區(qū)財(cái)政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。從評價情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，績效評價結(jié)果顯示：項(xiàng)目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結(jié)果為優(yōu)。

2.主要的民生項(xiàng)目（無）3.重點(diǎn)支出項(xiàng)目（無）

4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入。指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配。指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出。指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)。按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷