各部門(mén)管理評(píng)審提交報(bào)告編寫(xiě)要點(diǎn)

《業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：《業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：1．合同評(píng)審（包括合同評(píng)審率、合同評(píng)審執(zhí)行情況，遇到的相關(guān)問(wèn)題，六個(gè)月趨勢(shì)）2．顧客特殊要求：顧客有哪些特殊要求？這些特殊要求實(shí)現(xiàn)的情況怎樣？是否有傳遞到相關(guān)部門(mén)？3．顧客滿意度調(diào)查：顧客滿意度調(diào)查執(zhí)行情況，結(jié)果怎樣？離目標(biāo)值有多大差距？對(duì)差距的分析及后序采取的相關(guān)措施。4．顧客抱怨處理：顧客抱怨情況（如頻率、方式、次數(shù)），顧客抱怨有否傳遞至相關(guān)部門(mén)？是否進(jìn)行了及時(shí)回饋（及時(shí)性即多久？）？顧客抱怨的趨勢(shì)怎樣（衡量回饋措施的效果）？5．顧客財(cái)產(chǎn)：顧客財(cái)產(chǎn)有哪些？是如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管控的？效果怎樣（如顧客財(cái)產(chǎn)分類、顧客財(cái)產(chǎn)變異的發(fā)現(xiàn)與及時(shí)回饋，并處理）？6.產(chǎn)品交付：是否有出貨安排，情況怎樣？產(chǎn)品交付質(zhì)量怎樣（顧客退貨PPM值趨勢(shì)）？產(chǎn)品交付的及時(shí)性（準(zhǔn)時(shí)交貨率）？產(chǎn)品交付過(guò)程中采取了哪些防護(hù)措施？效果怎樣？是否有因交付質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致顧客生產(chǎn)中斷（包括市場(chǎng)退貨）？附加運(yùn)費(fèi)有否統(tǒng)計(jì)（結(jié)果、改進(jìn)措施）？7．銷售業(yè)績(jī)：每月的銷售量趨勢(shì)，與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的差距有多大？建議采取的措施。8．內(nèi)部審核：以往內(nèi)審（本部門(mén)）不符合項(xiàng)有多少，糾正預(yù)防情況怎樣，效果怎樣，有否重復(fù)出現(xiàn)，頻率有多高？現(xiàn)是否有未糾正的不符合項(xiàng)？9．生產(chǎn)安排及跟蹤：是否對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行安排？如何安排，效果怎樣？怎樣跟蹤生產(chǎn)車間生產(chǎn)任務(wù)的完成情況？效果怎樣？（我們是最低存貨量，是否可以滿足等）建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過(guò)程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供?！堆邪l(fā)《研發(fā)/工程部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》 編寫(xiě)要點(diǎn)：：1．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行情況；現(xiàn)有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究（市場(chǎng)預(yù)測(cè)、顧客要求、時(shí)間安排、質(zhì)量目標(biāo)、開(kāi)發(fā)成本）情況；2．產(chǎn)品計(jì)設(shè)開(kāi)發(fā)適當(dāng)階段的監(jiān)視（測(cè)量、分析等）報(bào)告；模具的設(shè)計(jì)、制造與確認(rèn)3．工程更改執(zhí)行情況；4．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期；5．送樣確認(rèn)情況。內(nèi)部審核：以住審核（本部門(mén)）不符合項(xiàng)有多少，改善情況怎樣？現(xiàn)是否有未改善之不符合項(xiàng)？過(guò)程開(kāi)發(fā)情況（如制造可行性研究，多方論證，工藝流程編制，PFMEA、CP、WI編制等）量規(guī)儀器的校驗(yàn)情況（如校驗(yàn)完成率、校驗(yàn)合格率、周期的確定等）量規(guī)儀器的維護(hù)、保養(yǎng)情況對(duì)車間相關(guān)協(xié)助事項(xiàng)。建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過(guò)程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。《資材部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：：《資材部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：：1．供應(yīng)商交付業(yè)績(jī)（包括到貨合格率、準(zhǔn)時(shí)交貨率，六個(gè)月）2.供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)（現(xiàn)有多少供方通過(guò)ISO9001,對(duì)未通過(guò)之供方采購(gòu)哪些相應(yīng)措施，供方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況怎樣？）3．供方評(píng)價(jià)：新供方評(píng)價(jià)、選擇進(jìn)行程序怎樣？舊供方的考核（考核要素、周期、考核結(jié)果、針對(duì)結(jié)果采取的相應(yīng)措施）怎樣？4．采購(gòu)信息：有哪些采購(gòu)信息？采購(gòu)信息是否完整，在輸出前是否有得到評(píng)審或確認(rèn)？5．采購(gòu)過(guò)程：采購(gòu)的輸入、采購(gòu)活動(dòng)、采購(gòu)輸出。6．附加運(yùn)費(fèi)：附加運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)情況，趨勢(shì)怎樣？有否采取相關(guān)改善措施？7．采購(gòu)文件的管理。8．內(nèi)部審核：以往（本部門(mén)）審核不符合項(xiàng)有多少？改善情況怎樣？是否有重復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)象？至今是否有未改善之不符合項(xiàng)？倉(cāng)庫(kù)料、賬、卡的準(zhǔn)確率，對(duì)六個(gè)月來(lái)盤(pán)點(diǎn)情況準(zhǔn)確率詳細(xì)說(shuō)明收、發(fā)、庫(kù)存情況（如FIFO原則），出錯(cuò)次數(shù)倉(cāng)庫(kù)管理（如三防措施）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存品異常巡查情況，標(biāo)識(shí)、隔離、上報(bào)、處理。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的規(guī)劃情況物品運(yùn)輸管理辦法，是否有出現(xiàn)工傷等情況人力資源管理：現(xiàn)有人員任職資格，培訓(xùn)，考核效果16．內(nèi)部審核：以往（本部門(mén)）內(nèi)審不符合項(xiàng)有多少，主要問(wèn)題在哪里，是否有改善？效果怎樣，是否有重復(fù)發(fā)生？至今是否有還未關(guān)閉之不符合項(xiàng)？建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過(guò)程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供?！镀焚|(zhì)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：：《品質(zhì)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：：1．來(lái)料檢驗(yàn)：來(lái)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)的程序，來(lái)料檢驗(yàn)合格率趨勢(shì)怎樣？對(duì)供方質(zhì)量業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)及采取哪些相應(yīng)措施？質(zhì)量信息回饋，效果怎樣？供方退貨PPM,趨勢(shì)怎樣？樣件管制？2．制程控制：制程管制業(yè)績(jī) 制程檢出不合格品情況、檢驗(yàn)手段，是否按控制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)？不合格（產(chǎn)品和過(guò)程）的反饋,對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵工序質(zhì)量因素的分析、制程不良率趨勢(shì)怎樣？對(duì)制程不合格的糾正預(yù)防措施有哪些,效果怎樣？在制程管制中數(shù)據(jù)分析運(yùn)用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？效果怎樣？過(guò)程能力如何？有否對(duì)失控狀態(tài)加以分析并解決？3．出貨檢驗(yàn)：出貨檢驗(yàn)合格率趨勢(shì)？顧客抱怨的處理與回饋（及時(shí)性與有效性---抱怨有否減少,是否出現(xiàn)同樣的抱怨）？顧客退貨分析情況怎樣？是否將糾正與預(yù)防措施納入控制計(jì)劃？4．人力資源管理：現(xiàn)有檢驗(yàn)人員資格水平,人員培訓(xùn),人員考核情況？5．量測(cè)系統(tǒng)：量測(cè)系統(tǒng)使用情況（現(xiàn)有使用量規(guī)儀器是否有校正合格,量測(cè)系統(tǒng)分析是否合格？）6．內(nèi)部審核：內(nèi)部審核計(jì)劃制定情況,產(chǎn)品及過(guò)程審核情況,及相關(guān)的改進(jìn)。本部門(mén)審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)（多少項(xiàng),主要問(wèn)題存在哪些方面）,改善情況怎樣？是否有未改善之不符合項(xiàng)？改善后是否有重復(fù)出現(xiàn)情況？7．實(shí)驗(yàn)室管理建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過(guò)程的任何改進(jìn),運(yùn)作所需的任何資源提供?！渡a(chǎn)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：：《生產(chǎn)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：：1．生產(chǎn)達(dá)成率：本部門(mén)生產(chǎn)達(dá)成率趨勢(shì)怎樣（每月的生產(chǎn)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)，是降低了還是升高了，若降低，是哪些原因造成（包括人員、機(jī)器、原料或外部因素））？（至少六個(gè)月）2．產(chǎn)品合格率：本部門(mén)產(chǎn)品合格率趨勢(shì)怎樣（每月的產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)，是降低還是升高了，原因分析同上）？3．不良品處理：對(duì)生產(chǎn)中不良品如何處理（如回收，讓步使用等）？4．糾正與預(yù)防措施：對(duì)產(chǎn)品缺陷的出現(xiàn)主要有哪些方面（如料花、缺膠或其他原因等）？造成產(chǎn)品缺陷的原因有哪些（如混料、參數(shù)調(diào)試不當(dāng)，模具原因等）？糾正措施（如調(diào)機(jī)、修模等）？預(yù)防措施（如制作成型參數(shù)條件表、產(chǎn)前試模及模具維護(hù)等）？在制程中采取哪些措施和方法對(duì)設(shè)備與過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控？5．人力資源管理：人員任職資格，人員培訓(xùn)（在崗培訓(xùn)），人員考核等？6．機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)：機(jī)器設(shè)備有無(wú)定期保養(yǎng)維護(hù)？有無(wú)出現(xiàn)異常情況及出現(xiàn)異常的反饋與處理（停機(jī)時(shí)間、處理及時(shí)性）？是否都有記錄存在？機(jī)器操作是否按操作規(guī)程？易損件備品庫(kù)存狀況怎樣？7．原料：現(xiàn)有原料和各工序加工料是否標(biāo)識(shí)清晰，有無(wú)弄混現(xiàn)象，現(xiàn)有原料材質(zhì)是否滿足產(chǎn)品要求？8．模具維護(hù)：模具維護(hù)情況怎樣（如擺放、防護(hù)、編號(hào)等）？9.車間7s運(yùn)行情況怎樣？廠地利用率怎樣？10．應(yīng)急措施：對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急措施（如能源中斷、人員短缺等）？11.內(nèi)部審核：以往（本部門(mén)）內(nèi)審不符合項(xiàng)有多少？是否都有得到改善？改善效果怎樣（有否重復(fù)出現(xiàn)）？是否有未改善之不符合項(xiàng)？建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過(guò)程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供?！缎姓抠|(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》編寫(xiě)要點(diǎn)：