區(qū)直預(yù)算項目社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費

區(qū)直預(yù)算項目社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費績效評價匯報材料為了進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算項目績效管理工作，強化支出責(zé)任，提高預(yù)算資金使用效率，古田街道辦事處（下稱街道辦）以武漢市硚口區(qū)財政局下發(fā)的《2019年區(qū)直預(yù)算績效評價及項目支出績效執(zhí)行監(jiān)控工作方案》（硚財〔2019〕25號）為評價依據(jù)，對街道辦2018年度社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費進(jìn)行預(yù)算績效評價。一、項目基本情況(一)項目概況社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費為持續(xù)性項目經(jīng)費，該項目主要是為了組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實人資、民政、教育、文體、衛(wèi)生計生等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。主要負(fù)責(zé)就業(yè)幫扶、落實自主擇業(yè)和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部待遇、社會保障、最低生活保障、醫(yī)療救助、老齡服務(wù)、權(quán)限內(nèi)的公租房初審、維護(hù)殘疾人合法權(quán)益、青少年社會教育、文化體育活動和計劃生育服務(wù)等工作而設(shè)置的經(jīng)費。2018年社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費預(yù)算2,961,367.00元,來源于一般公共預(yù)算財政撥款，區(qū)財政局實際下?lián)茴A(yù)算額度為2,961,367.00元,實際支出2,961,367.00元,執(zhí)行率100%。2018年街道辦從以下方面開展了經(jīng)費項目相關(guān)工作：1.社會事務(wù)：“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”；居委會換屆選舉；退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采集；老舊小區(qū)改造；大數(shù)據(jù)核查；地名清理；公租房及“雙評議”等方面的工作。2.勞動就業(yè)服務(wù)管理工作：充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建；高校畢業(yè)生就業(yè)狀況摸底調(diào)查；幫扶就業(yè)困難人員；扶持創(chuàng)業(yè)；開展勞動監(jiān)察工作。3.政務(wù)服務(wù)中心及網(wǎng)格管理中心建設(shè)工作。各項工作得到了充分落實，宜居社區(qū)建設(shè)取得較好的成果，依法完成了居委會換屆選舉，老舊小區(qū)改造、公租房和民生救助項目積極開展，轄區(qū)就業(yè)目標(biāo)完成情況良好，政務(wù)服務(wù)中心及網(wǎng)格中心建設(shè)初見成效。(二)項目預(yù)算績效目標(biāo)1.產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)包括：（1）完成社區(qū)居民委員會換屆選舉的社區(qū)數(shù)量，年初設(shè)定目標(biāo)值14個；（2）完成宜居社區(qū)創(chuàng)建數(shù)量，年初設(shè)定目標(biāo)值3個；（3）社區(qū)提檔升級數(shù)量，年初設(shè)定目標(biāo)值2個；（4）萬人宿舍片征收項目民政救助工作審核戶數(shù)，年初設(shè)定目標(biāo)值4689戶。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)包括：（1）古三社區(qū)全省“四個100”法治建設(shè)示范點創(chuàng)建完成率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%；（2）2018年“雙評議”工作完成率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%；（3）人口信息采集率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%；（4）房屋信息采集率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%。2.效果目標(biāo)社會效益指標(biāo)包括：（1）公租房政策落實水平，年初設(shè)定目標(biāo)：受理公租房申請，按規(guī)范流程高效辦理資格證；（2）民生救助水平，年初設(shè)定目標(biāo)：采用多種補貼救助措施，對低保戶、三屬人員、殘疾人的生活進(jìn)行保障；（3）電子政務(wù)信息化水平，年初設(shè)定目標(biāo)：街道、政務(wù)服務(wù)中心和社區(qū)接通電子政務(wù)外網(wǎng)；（4）充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建水平，年初設(shè)定目標(biāo)：羅家墩社區(qū)省充分就業(yè)、古二社區(qū)市充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建完成?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)包括：（1）古二社區(qū)下水管網(wǎng)改造工程建設(shè)，年初設(shè)定目標(biāo)：社區(qū)下水管網(wǎng)滿足未來排污需求；（2）地名標(biāo)識標(biāo)牌清理整治，年初設(shè)定目標(biāo)：營造使用規(guī)范地名的環(huán)境，提升轄區(qū)形象和辨識度，更好地服務(wù)群眾生活。二、項目績效分析(一)項目管理情況1.業(yè)務(wù)管理情況本項目的預(yù)算資料、各類業(yè)務(wù)工作記錄的臺賬及相關(guān)資料按實際需要進(jìn)行管理；經(jīng)費項目的開支按照《古田街辦事處財務(wù)管理制度》（古辦[2015]12號）履行相應(yīng)的審批手續(xù)，單筆支出不低于5萬元的大額開支按財務(wù)審批權(quán)限由黨政聯(lián)席會或工委會研究決定后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審簽；年度終了，部門負(fù)責(zé)人對全年工作進(jìn)行總結(jié)，并報綜合辦公室歸檔。2.財務(wù)管理情況2018年經(jīng)費預(yù)算安排2,961,367.00元,其中社區(qū)公用經(jīng)費561,510.00元；社區(qū)取暖、納涼130,000.00元；社區(qū)惠民資金1,300,000.00元；社區(qū)人員公積金279,857.00元；基層公共服務(wù)經(jīng)費200,000.00元；社區(qū)換屆工作經(jīng)費290,000.00元；政務(wù)服務(wù)中心，網(wǎng)格管理中心經(jīng)費200,000.00元。2018年實際下達(dá)預(yù)算額度2,961,367.00元,實際支出金額2,961,367.00元，其中社區(qū)公用經(jīng)費697,867.55元；社區(qū)取暖、納涼費260,000.00元；社區(qū)惠民資金1,300,000.00元；社區(qū)人員公積金279,857.00元；基層公共服務(wù)經(jīng)費201,092.95元；社區(qū)換屆工作經(jīng)費212,349.50元；政務(wù)服務(wù)中心、網(wǎng)格管理中心經(jīng)費10,200.00元。(二)項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成情況1.產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：（1）14個社區(qū)全部完。我街14個社區(qū)，居民代表選舉4個（古一、萬人、生活村、紅星社區(qū)）、戶代表選舉社區(qū)9個（古二、古三、古雅、古畫、羅家墩、軍院、古南、漢口春天、古樂社區(qū)）、居民直接選舉社區(qū)1個（古田社區(qū)），選舉產(chǎn)生居委會主任14名、副主任14名、委員52名。（2）完成陳家墩、羅家墩、軍院三個社區(qū)宜居社區(qū)創(chuàng)建工作，通過市第三方檢查驗收。（3）古二、漢口春天兩個社區(qū)提檔升級完成，通過市第三方檢查驗收。（4）萬人宿舍片征收項目民政救助工作嚴(yán)格按照征收方案和指揮部要求審核4689戶。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：（1）完成古三社區(qū)全省“四個100”法治建設(shè)示范點創(chuàng)建。（2）完成2018年“雙評議”工作，共錄入服務(wù)事項412項，通過第三方檢查驗收。（3）今年，我街道實有人口信息42508條，新采集核查流動人口信息6161條、寄住人口57條、空掛戶16條，信息采集率為99.40%。（4）累計采集和更新房屋信息26060棟，租（借）房屋1317套/間，房屋信息采集率和準(zhǔn)確率均為99.80%。2.效果目標(biāo)社會效益指標(biāo)：（1）2018年受理公租房申請162戶，領(lǐng)取資格證131戶，領(lǐng)取貨幣化保障7戶。（2）2018年轄區(qū)低保戶440戶568人，累計發(fā)放低保金380萬余元，各類補貼42萬余元；重大疾病醫(yī)療救助217戶，救助金額40余萬元；臨時性救助22戶，救助金額44927元；慈善救助528戶798人，救助物資1452份，救助金額5.0676萬元。八一慰問三屬人員318戶，發(fā)放慰問津貼3.534萬元。殘疾人各類補貼累計發(fā)放14568人次，發(fā)放金額159.624萬元；高齡津貼累計發(fā)放8333人次，發(fā)放金額275.14萬元。（3）構(gòu)建全區(qū)一體化政務(wù)服務(wù)平臺，推進(jìn)線上“一網(wǎng)通辦”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)平臺深度互聯(lián)互通。按照“網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通、業(yè)務(wù)通”的總體思路，街道、政務(wù)服務(wù)中心和社區(qū)100%接通電子政務(wù)外網(wǎng)。（4）完成羅家墩社區(qū)省充分就業(yè)、古二社區(qū)市充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建。可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：（1）完成古二社區(qū)下水管網(wǎng)改造工程，工程已驗收并通過審計。（2）清理轄區(qū)路名牌58處、門牌113處、交通指示牌104處。三、匯報結(jié)論(一)匯報結(jié)論經(jīng)過綜合評價和分析，街道辦2018年度社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費項目評價得分為97.30分（詳見附件：績效評分表）。公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費項目按照要求開支，經(jīng)費支出的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)均按規(guī)定執(zhí)行。2018年，街道辦在職責(zé)范圍內(nèi)積極開展相關(guān)業(yè)務(wù)，完成了全部社區(qū)居委會換屆選舉工作，積極開展公租房及民生救助工作，幫扶就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，提升政務(wù)中心和網(wǎng)格中心的政務(wù)處理能力，開展地名清理整治，改造下水管網(wǎng)等，為轄區(qū)單位和居民提供了高質(zhì)量的公共服務(wù)。(二)主要經(jīng)驗、存在的問題和改進(jìn)措施1.主要經(jīng)驗（1）組織工作者報考社工職業(yè)水平考試，提高工作者的專業(yè)素養(yǎng)。（2）重視調(diào)查工作，獲取第一手資料。（3）推動政務(wù)服務(wù)向移動端延伸拓展，充分運用第三方平臺，提供多樣化、多渠道、便利化服務(wù)。（4）加強培訓(xùn)，提升人員隊伍整體素質(zhì)。（5）重視業(yè)務(wù)宣傳造勢，營造良好輿情氛圍。2.存在的問題和改進(jìn)措施（1）問題：年終總結(jié)未對項目經(jīng)費的使用和管理情況進(jìn)行總結(jié)分析。改進(jìn)措施：建立經(jīng)費管理報告制度，經(jīng)費主管負(fù)責(zé)人每年末對經(jīng)費的使用及管理情況向街道辦報告。（2）問題：項目績效目標(biāo)設(shè)定尚不夠科學(xué)合理。改進(jìn)措施：對經(jīng)費項目開支范圍的業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，結(jié)合街道實際情況，確立對達(dá)成經(jīng)費使用效果起到主要作用的重點和關(guān)鍵目標(biāo)。（3）問題：項目內(nèi)經(jīng)費打通使用，總額控制，明細(xì)項目實際執(zhí)行情況與預(yù)算情況存在較大差異。改進(jìn)措施：加強對經(jīng)費使用用途及效果的分析和總結(jié)，反饋以支持預(yù)算的編制，做到預(yù)算明細(xì)項目編制依據(jù)充分，金額測算合理。四、2018年度社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費項目績效評分表（附后）