倉庫安全及運(yùn)作管理制度

安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement倉庫安全及運(yùn)作管理制度安全管理程序 編號SECURITYPROCEDURE 編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度

WarehouseSecurityandOperation

Management目錄1目的及說明 3 2適用范圍 3 職責(zé)與權(quán)限 3 倉庫管理規(guī)定 .4. TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"附表 12\o"CurrentDocument"參考文件 12\o"CurrentDocument"修訂歷史 13安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement目的及說明制訂本制度的目的，是為倉庫管理人員及與倉庫業(yè)務(wù)有關(guān)的人員提供材料及產(chǎn)品出入庫的工作指導(dǎo)，并規(guī)范有關(guān)行為，加強(qiáng)安全管理。適用范圍適用于xxxxxxxxxxxx有限公司。職責(zé)與權(quán)限3.1本制度由公司安全部、倉儲中心負(fù)責(zé)制訂和實施。3.2倉庫及生產(chǎn)相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守本制度，由安全部監(jiān)督實行。3.3本制度由安全部每年定期更新兩次，其它時間如果員工或客戶提出要求，經(jīng)評估后可以作出修改。安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement4倉庫管理規(guī)定4.1物料入庫4.1.1原材料4.1.1.1生產(chǎn)材料應(yīng)從材料的完整性，資料的齊全性，材料的質(zhì)量三方面進(jìn)行驗收。4.1.1.2到貨時，采購員將購買的材料或其他物品的供貨單提供給倉庫管理員，由倉庫管理員和采購人員一起對照供貨單將貨物數(shù)量點清，然后，由指定的兩個倉庫管理員組織搬運(yùn)人員將貨物用雙鎖的運(yùn)輸車雙人押送到倉庫指定地點，防止途中丟失破損。此時，倉庫人員再次核對所進(jìn)貨物的數(shù)量后填寫入倉單，采購員、倉庫管理員在入倉單相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)，同時做好入倉記錄并輸入電腦及時更新。對于檢查中發(fā)現(xiàn)有異常的問題和現(xiàn)象要即時報告領(lǐng)導(dǎo)。4.1.1.3對于新到的生產(chǎn)材料，倉庫管理員在入庫的同時應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量方面的檢驗。4.1.1.4卡體檢驗后，由質(zhì)檢部門提供每批卡體質(zhì)檢報告單，倉庫管理員每日與質(zhì)檢員進(jìn)行交接，月底，將質(zhì)檢報告單中檢驗不合格和短缺卡體數(shù)量按不同供應(yīng)商匯總。采用紅字入倉單的形式進(jìn)行沖銷。4.1.1.5新到的貨品必須放置在待檢區(qū)內(nèi)，按照不同的供應(yīng)商、類型等分類。同一批量采用一張登記卡記錄。擺放時，貨品之間要留有一定間隙，要整齊清楚有序。4.1.1.6倉管員對質(zhì)檢合格的貨品按不同品名、規(guī)格、時間先后分類存放在相應(yīng)原料區(qū)域，同一批量采用一張登記卡記錄。4.1.1.7質(zhì)檢以及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格貨品必須放置在廢品區(qū)，做好相應(yīng)的記錄。同一批量采用一張登記卡記錄。4.1.1.8倉儲條件必須按照材料的特性，在一定的溫度和濕度下貯存。（常年保持恒定）倉庫里溫度與濕度分別由空調(diào)與抽濕機(jī)自動控制，材料庫、金庫分別放有溫濕度計，每天由倉庫管理員記錄溫度與濕度，并清倒抽濕機(jī)的積水，遇到發(fā)現(xiàn)溫濕度異常情況，要及時通知有關(guān)人員。一般存放的條件為安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement溫度：20±5°C空氣相對濕度：45%--75%其中熱融膠帶的存放條件為溫度忍5C,18個月^15C,15個月^25C,12個月空氣相對濕度：45%--75%4.1.2半成品與成品4.1.2.1半成品生產(chǎn)各個工序必須將生產(chǎn)中半成品的余量及時交還倉庫，運(yùn)輸途中采用專用密閉運(yùn)輸車。交還倉庫時，必須填寫經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的半成品退料單。倉庫人員根據(jù)對退料單中半成品數(shù)量認(rèn)真清理后，與生產(chǎn)人員簽字確認(rèn)。入庫的半成品必須存放在金庫中，并且登記在冊。4.1.2.2成品、樣卡生產(chǎn)好的成品必須及時交還倉庫，倉庫人員在對入庫成品的數(shù)量、箱數(shù)等進(jìn)行認(rèn)真清點后，登記其版面、類型、號段、數(shù)量、指定入庫人等信息（參見《成品入庫管理單》）。入庫的包裝成品必須放在金庫中。4.1.3廢品4.1.3.1生產(chǎn)中的所有廢品由兩位安全人員到車間清點確認(rèn)質(zhì)量原因后，與車間雙方簽字，然后用雙鎖的運(yùn)輸車送到金庫暫存。4.1.3.2安全人員填寫廢品處理申請經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)入金庫將該批廢品取出，一起用帶鎖的運(yùn)輸車將廢品拉到碎卡機(jī)上銷毀。在銷毀前仍需再次點數(shù)確認(rèn)。4.1.4高安全材料4.1.4.1高安全材料入庫——對于通過安全運(yùn)輸方式送來的高安全材料，包括全息標(biāo)、簽名條等，必須在雙重控制下即時清點簽收，并馬上存放到金庫中。需要說明的是，對于全息標(biāo)的入庫登記必須確保登記到卷號和序列號。安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement4.1.4.2生產(chǎn)過程中高安全材料，如全息標(biāo)識、簽名條、印刷版、設(shè)計稿、膠片、MO盤等，或外部接收的其它物品材料等，需根據(jù)定單、發(fā)貨單等，在倉管人員、工序負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下，由搬運(yùn)工用雙鎖的運(yùn)輸車運(yùn)回倉庫，當(dāng)面點清交接后，送進(jìn)金庫分類存放。4.2物料出庫4.2.1原材料4.2.1.1生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料一領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，考慮廢品率限額領(lǐng)料（一般不超過2%），明確訂單號、生產(chǎn)完工時間、批次等，按批次填寫領(lǐng)料單，并由生產(chǎn)部門主管對所需的物和量在原材料需求單上確認(rèn)并簽字。技術(shù)部領(lǐng)用材料一領(lǐng)料員根據(jù)實際所需填寫領(lǐng)料單，由技術(shù)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可。銷售部門領(lǐng)用材料一領(lǐng)料員根據(jù)實際所需填寫領(lǐng)料單，并由總經(jīng)理簽字認(rèn)可。注意：領(lǐng)料員在接到單上相應(yīng)數(shù)量的材料后，需在倉庫登記本上簽字確認(rèn)。各部門領(lǐng)料員必須確定專人，不得隨意讓他人代領(lǐng)。4.2.1.2發(fā)料采用專用的密封運(yùn)輸車裝運(yùn)，防止途中丟失。發(fā)料后，倉管員按領(lǐng)用部門認(rèn)真及時在物料卡和明細(xì)帳上登記發(fā)出的數(shù)量，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出材料，如有特殊情況違反此原則，要經(jīng)過有關(guān)部門的確認(rèn)，方可發(fā)料。特別是高安全材料，如全息標(biāo)、簽名條等，必須是經(jīng)安全主管同意后，才能領(lǐng)取，并且是用完一卷，才能領(lǐng)新卷。4.2.1.3如果某批量定單生產(chǎn)需追加領(lǐng)用材料，須說明原因，按上述程序填寫限額領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批之后發(fā)料，并做好相應(yīng)的帳目登記。4.2.1.4領(lǐng)料投入生產(chǎn)所剩余材料，要及時辦理退料手續(xù)，紅字填寫領(lǐng)料單，沖銷領(lǐng)用材料數(shù)量，倉管員做好相應(yīng)的帳目登記。對退回的材料放回材料庫統(tǒng)一管理。4.2.1.5倉管員定期編制材料發(fā)出匯總表，及時報送財務(wù)部門，計算發(fā)出材料成本指導(dǎo)書，并接受財務(wù)部門的審核和監(jiān)督。4.2.1.6倉庫人員必須定期與采購部門聯(lián)系，將放置在廢品區(qū)的檢驗不合格品以及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品退還供應(yīng)商，并與供應(yīng)方人員簽署證明單據(jù)。同時，與采購部門簽字確認(rèn)交接清楚。安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement4.2.2半成品與成品4.2.2.1半成品生產(chǎn)各個工序必須填寫經(jīng)部門主管確認(rèn)的半成品領(lǐng)料單，遞交倉庫。倉庫人員按版面和數(shù)量要求配發(fā)半成品，經(jīng)生產(chǎn)人員核對數(shù)目、版面等后簽字交接。4.2.2.2成品倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨通知單填寫出庫單，在發(fā)貨通知單上必須由相關(guān)的主管和領(lǐng)導(dǎo)對不同的客戶、成品的規(guī)格和型號數(shù)量進(jìn)行審核和簽字。倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨通知單，核對訂單之后配貨，出貨，雙方同時進(jìn)行清點，保證單據(jù)和實物相吻合，并由銷售發(fā)貨人員與倉庫管理人員簽字確認(rèn)交接；倉庫管理員在有關(guān)的帳卡上認(rèn)真做好帳目登記。4.3物料盤點為了確保倉庫物料操作的順暢，及時檢驗受控物料的在庫情況，做到：4.3.1每天對變動的物料進(jìn)行盤點。核對卡、帳、實物三者是否一致。4.3.2倉庫管理員必須每月月底對物料進(jìn)行盤點，核對卡、帳、實物三者是否一致。（參見《倉庫盤點表》）4.3.3每年對各月的統(tǒng)計進(jìn)行匯總。4.3.4針對檢查中發(fā)現(xiàn)的物料問題仔細(xì)分析和解決；如若不一致，倉庫管理員應(yīng)查清原由，及時上報并糾正錯誤，以此檢查管理情況。若不屬于人為因素，應(yīng)及時與采購部門聯(lián)系，申報物料短缺；若屬長期滯留倉庫的貨品，應(yīng)向財務(wù)部門申報盤盈或盤虧。4.4材料安全性質(zhì)的區(qū)分區(qū)分有保密性質(zhì)的材料、產(chǎn)品與無保密性質(zhì)的材料、產(chǎn)品，以便加強(qiáng)控制，區(qū)別對待。以下為兩種材料的清單：有保密性質(zhì)的材料及產(chǎn)品：全息標(biāo)、簽名條、膠片、印刷板、已印刷片材、模塊、各種卡體、半成品、成品、卡體廢品、已使用過的充值卡打印色帶。安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement無保密性質(zhì)的材料及產(chǎn)品：熱熔膠帶、包裝材料（如：紙箱、紙盒等）、未使用片材、生產(chǎn)輔料（如：未使用的色帶、覆膜等）。4.4.1具有保密性質(zhì)的材料、產(chǎn)品，要在受控狀態(tài)下保管，其出入庫必須由倉庫管理員雙人來控制，尤其是具有保密數(shù)據(jù)的材料、產(chǎn)品要放置在金庫中，并由安全經(jīng)理授權(quán)的安全人員監(jiān)督檢查其使用。4.4.2無保密性質(zhì)的材料要求出入庫的數(shù)量核對無誤，登記清楚。4.5倉庫收貨，發(fā)貨及物料運(yùn)輸?shù)陌踩刂品绞秸f明倉庫所有生產(chǎn)原材料及成品的出入均需通過裝卸貨區(qū)的三道安全門來進(jìn)行，這三道門聯(lián)動方式可參見《通道及相關(guān)安全管理制度》4.5.1收貨4.5.1.1裝卸貨區(qū)由三道卷閘門組成，三門聯(lián)動。每道卷閘門由一個讀卡控制開關(guān)及一個卷閘門向下按鈕組成，第三道門只裝有一個讀卡器控制開關(guān)，所有三道門的控制開關(guān)都裝在發(fā)貨辦公室。三道門的讀卡器控制開關(guān)由雙卡控制才能打開，開啟的權(quán)限向庫房、銷售、采購人員開放，最少要其中兩人在場才能開啟。另外卷閘門有一組總的手動開關(guān)，平時不使用，只有在發(fā)生緊急情況時才使用，開啟權(quán)限由總經(jīng)理和安全經(jīng)理控制。特殊情況下，如維修時，裝卸貨區(qū)的三道門才能同時開啟，但必須由保安人員在旁值守并記錄。4.5.1.2卷閘門通道只是貨物進(jìn)出的通道，禁止任何人員從這里進(jìn)出公司。4.5.1.3每次有貨車進(jìn)入公司，都要在大門口登記車號、人員、事由、證件，保安人員再押送貨車到卷閘門處，并通知相關(guān)的公司內(nèi)部人員到卷閘門處接應(yīng)。4.5.1.4卸貨時，采購、質(zhì)檢或庫房中的任意兩人一起到收發(fā)貨辦公室，開啟第一道卷閘門，貨車開入，在交接窗口處傳送單據(jù)，核對正確后，關(guān)閉第一道卷閘門，開啟第二道卷閘門，由送貨人員或已在此等候的倉庫搬運(yùn)人員協(xié)助將貨物卸在中轉(zhuǎn)區(qū)，接著關(guān)閉第二道卷閘門，開啟第一道卷閘門，送貨人員和貨車開出大樓。兩道卷閘門都關(guān)閉，此時，打開第三道卷閘門，倉庫管理人員進(jìn)入貨物停放中轉(zhuǎn)區(qū)，清第8頁共13頁安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement點貨物數(shù)量，核對無誤后由采購部人員對運(yùn)輸公司及倉庫簽字確認(rèn)并將貨物運(yùn)回倉庫。保安人員核對登記開啟卷閘門的原因、時間、人員后，押送車輛離開公司。4.5.1.5在裝卸貨區(qū)辦公室的讀卡控制器旁，并聯(lián)了一個監(jiān)視器和一個緊急報警按鈕，在裝卸貨時，都應(yīng)先通過監(jiān)視器仔細(xì)觀察出貨口外面的情況，如果發(fā)現(xiàn)外面的情況有異常，必須及時通知保安人員處理。（平時，倉庫管理人員也要注意對監(jiān)視器的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視器不能正常工作時要通知公司保安人員修復(fù)。）4.5.2發(fā)貨4.5.2.1公司的成品發(fā)貨主要由銷售部負(fù)責(zé)，銷售部每天都會出一份發(fā)貨計劃給相關(guān)部門，包括倉庫、終檢、安全部門，當(dāng)運(yùn)輸車到達(dá)我公司，在安全人員的監(jiān)督下，由銷售部通知倉庫管理員一起到發(fā)貨辦公室，開啟第一道卷閘門，貨車開入，關(guān)閉第一道卷閘門，在交接窗口傳遞單據(jù)及證件，由銷售部發(fā)貨人員核對運(yùn)輸公司及人員情況正確后，才能開始安排發(fā)貨。4.5.2.2銷售部根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨計劃，通知包裝工序準(zhǔn)備好相應(yīng)批次的貨物，包裝工序根據(jù)不同批次貨物的情況，可以通知倉庫從成品庫中出貨或者安排直接從本工序出貨并和倉庫辦理相關(guān)交接手續(xù)。4.5.2.3倉庫管理員與銷售部人員必須核對發(fā)貨計劃統(tǒng)計表中的數(shù)量、箱數(shù)、號段等是否與實物一致，核對無誤后，由銷售部發(fā)貨人員辦理出庫手續(xù)。4.5.2.4開啟第三道卷閘門，倉庫管理員將待發(fā)的貨物從指定存放點搬到裝卸貨區(qū)的中轉(zhuǎn)區(qū)后，關(guān)閉第三道卷閘門，然后開啟第二道門裝貨，按照與收貨相反的次序發(fā)貨。4.5.2.5裝貨完畢后，銷售部人員需和運(yùn)輸公司簽字確認(rèn)貨物情況。4.5.2.6保安人員登記發(fā)貨數(shù)量、時間、車號、人員、證件等情況。（注：我公司與運(yùn)輸公司簽訂的安全協(xié)議及所有運(yùn)輸公司運(yùn)貨員工的個人資料由銷售部資料室管理。）安全管理程序SECURITYPROCEDURE編號倉庫安全及運(yùn)作管理制度WarehouseSecurityandOperationManagement4.6倉庫門禁系統(tǒng)4.6.1倉庫各門由門禁控制，其開啟由安全經(jīng)理授權(quán)的倉庫管理員控制。倉庫管理員必須保管好各自的門卡，嚴(yán)禁借給他人使用。4.6.2倉庫門禁開啟后，必須及時關(guān)閉。為了確保安全，倉庫嚴(yán)禁任何閑雜人員進(jìn)入。4.6.3倉庫的第一和第二道門禁由門卡控制開啟，分別進(jìn)入倉庫辦公區(qū)和原材料區(qū)。其他人員進(jìn)入倉庫須由倉庫管理人員陪同進(jìn)入，工作結(jié)束后，必須同時離開。4.6.4倉庫門禁的開啟只授權(quán)給在職倉庫管理員。4.7金庫的管理4.7.1倉庫金庫的出入管理由兩道門禁和一道密碼保安門控制。進(jìn)入金庫前要先在金庫出入記錄上登記。金庫的每一道門禁必須由兩位當(dāng)班倉庫管理員持各自的門卡同時在場開啟，這兩道門禁為聯(lián)動式，即任何一道門禁未及時關(guān)閉，另外一道門禁將無法開啟。工作結(jié)束后，兩人必須同時離開金庫，平時要保證金庫的門處于關(guān)閉狀態(tài)。其他人員進(jìn)入金庫必須經(jīng)安全經(jīng)理批準(zhǔn)并由倉庫管理人員陪同進(jìn)入。保安門的鑰匙由兩位當(dāng)班倉庫管理員分別保管和使用。4.7.2倉庫主管從安全經(jīng)理處交接金庫保安門的鑰匙后，由兩位當(dāng)班的倉庫管理員領(lǐng)取使用并妥善保管，在交班時由下一班的倉庫管理員與當(dāng)班倉庫管理員簽字填寫《鑰匙領(lǐng)用登記表》確認(rèn)交接，當(dāng)無第三班時，必須兩人同時將鑰匙鎖入保險柜，由下一班的倉庫管理員在上班時取用。4.7.3進(jìn)出金庫要登記簽名，只有經(jīng)安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的特許人員和專門的管理人員才能進(jìn)入金庫，每次必須詳細(xì)記錄進(jìn)出時間、工作內(nèi)容、人員，兩位倉管人員分別簽名確認(rèn)。4.8倉庫安全操作補(bǔ)充規(guī)則4.8.1生產(chǎn)部各工序提供各個工序授權(quán)辦理出入庫人員的名單，在辦理材料出入庫時，倉庫管理員必須核對其工作牌。若指定辦理出入庫人員因特殊情況無法到場，必須有其工序主管的證明單，方可辦理。4.8.2倉庫管理員必須控制每一種原材料、半成品、成品的發(fā)出數(shù)量，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單發(fā)料，