審計總監(jiān)工作職責(zé)范本（八篇）

第5頁共5頁審計總監(jiān)?工作職責(zé)?范本1?.負(fù)責(zé)公?司風(fēng)控審?計體系的?建設(shè)、維?護和更新?，制定風(fēng)?險管控方?案，構(gòu)建?業(yè)務(wù)風(fēng)險?評價及預(yù)?警體系。?2.完?善風(fēng)控審?計職責(zé)，?梳理業(yè)務(wù)?風(fēng)險點，?對風(fēng)控審?計運營結(jié)?果負(fù)責(zé)，?監(jiān)控風(fēng)險?運營數(shù)據(jù)?。3.?根據(jù)風(fēng)險?管理情況?和公司發(fā)?展需求，?制定公司?年度審計?計劃，并?實施。?4.負(fù)責(zé)?對公司的?項目投資?開發(fā)、設(shè)?計管理、?招標(biāo)采購?、成本控?制、工程?管理、財?務(wù)管理等?方面進行?風(fēng)險評估?及審計。?5.負(fù)?責(zé)組織開?展風(fēng)控審?計條線的?各類工作?：包括組?織事前風(fēng)?險審計評?估、事中?風(fēng)險審計?監(jiān)控、事?后風(fēng)險審?計檢查，?出具風(fēng)險?審計預(yù)警?提示和風(fēng)?險審計評?估報告，?提出改進?建議，并?監(jiān)督整改?到位。?6.負(fù)責(zé)?建立、健?全風(fēng)控審?計檔案，?保證審計?資料及時?歸檔。?7.負(fù)責(zé)?接受和管?理投訴舉?報信息，?組織開展?舉報監(jiān)察?工作審?計總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（二）?1、負(fù)?責(zé)集團內(nèi)?部審計、?內(nèi)控體系?搭建;?2、對集?團所屬公?司經(jīng)營情?況、內(nèi)控?制度執(zhí)行?情況進行?全面審計?;3、?擬定并完?善內(nèi)部審?計制度和?流程，?4、負(fù)責(zé)?編制部門?年度、季?度或月度?工作計劃?和內(nèi)部審?計預(yù)算并?落實執(zhí)行?;5、?督促審計?結(jié)論和建?議的整改?;6、?組織、監(jiān)?督、審查?經(jīng)營成果?、財務(wù)、?管理、專?案等各項?審計活動?;7、?對審計項?目進行調(diào)?查、核實?，搜集審?計證據(jù)，?出具審計?報告，對?審計結(jié)果?做綜合分?析評價。?8、執(zhí)?行審計后?期跟進及?監(jiān)控改善?進度，協(xié)?助完善公?司內(nèi)控制?度，操作?流程，提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;9?、協(xié)調(diào)公?司與外部?監(jiān)督、外?審之間的?關(guān)系;?10、負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部控制評?估報告的?編制審?計總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（三）?1、建?立健全集?團審計管?理體系，?包括內(nèi)審?工作規(guī)章?制度，審?計業(yè)務(wù)流?程、文件?等;2?、協(xié)助擬?定年度審?計工作計?劃，確定?各類審計?事項，報?董事會/?執(zhí)行董事?批準(zhǔn)后組?織實施;?3、組?織開展各?類審計項?目，包括?經(jīng)營審計?、離任審?計、專項?審計等;?4、組?織協(xié)調(diào)審?計過程中?和公司下?屬公司、?部門的關(guān)?系，實施?內(nèi)部各類?審計事項?，下達(dá)審?計工作任?務(wù)，指定?經(jīng)辦人和?具體實施?時間;?5、審定?審計工作?方案，并?對審計方?案提出指?導(dǎo)性意見?;6、?復(fù)核審計?工作底稿?，最終確?定審計工?作報告，?提出最終?審計意見?;7、?負(fù)責(zé)中心?日常管理?，包括但?不限于人?員管理、?項目管理?等;8?、完成崗?位目標(biāo)和?上級下達(dá)?的其它任?務(wù)。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（四）?1.負(fù)?責(zé)公司的?審計體系?搭建，制?定公司的?審計制度?及工作流?程，并在?推動實施?程中不斷?改進;?2.負(fù)責(zé)?公司上市?后的內(nèi)控?體系的搭?建和完善?;3.?根據(jù)經(jīng)營?管理需要?統(tǒng)籌開展?公司財務(wù)?審計、管?理審計、?合同審計?、職能領(lǐng)?域的專項?審計和離?任審計等?;4.?風(fēng)險控制?與管理：?搭建審計?預(yù)警機制?，組織編?寫風(fēng)險評?估報告，?并根據(jù)風(fēng)?險控制需?要確定審?計關(guān)鍵工?作;5?.監(jiān)察工?作：根據(jù)?經(jīng)營管理?需要對各?職能領(lǐng)域?關(guān)鍵事項?進行過程?監(jiān)督，例?如重大項?目、重大?合同、重?大工程、?日常銷售?、日常采?購、日常?運營等;?6.舞?弊調(diào)查工?作：開展?經(jīng)濟舞弊?調(diào)查，并?建立圍繞?舞弊調(diào)查?的投訴、?處理等配?套機制;?7.負(fù)?責(zé)審計部?的日常運?營管理，?組織部門?團隊建設(shè)?工作，提?高團隊執(zhí)?行力和凝?聚力。?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?范本（五?）1、?負(fù)責(zé)對集?團下屬公?司進行財?務(wù)收支審?計、經(jīng)濟?責(zé)任審計?、工程審?計以及項?目效益審?計，對業(yè)?務(wù)真實性?、合法性?、合理性?進行檢查?監(jiān)督;?2、檢查?財務(wù)制度?、政策的?執(zhí)行情況?，檢查評?價公司內(nèi)?控制度的?健全性和?有效性，?發(fā)現(xiàn)和糾?正偏差及?錯誤;?3、審核?審計程序?、報告及?工作底稿?，編制并?提交審計?報告及管?理建議書?;4、?了解內(nèi)審?發(fā)展趨勢?并運用新?技術(shù)、新?方法，有?效提高審?計效率和?質(zhì)量。?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?范本（六?）__?__組織?建立健全?公司審計?管理制度?，完善審?計工作標(biāo)?準(zhǔn)和工作?流程;?2.編制?公司年度?審計計劃?，落實審?計方案;?3.按?計劃組織?對公司各?部門、各?所屬公司?經(jīng)營管理?活動和財?務(wù)管理的?真實性、?準(zhǔn)確性、?合規(guī)性?4.進行?監(jiān)督、檢?查與評價?，對公司?重要崗位?進行審計?稽查，防?范舞弊風(fēng)?險;5?.根據(jù)審?計結(jié)果，?對被審計?單位經(jīng)營?管理情況?、財務(wù)狀?況、內(nèi)部?控制情況?以及工程?管理情況?進行分析?評價，形?成審計意?見，提交?內(nèi)部審計?報告。?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?范本（七?）1、?主持審計?監(jiān)察中心?的工作;?2、組?織制定審?計監(jiān)察的?工作計劃?，組織實?施公司下?達(dá)的經(jīng)營?計劃;?3、根據(jù)?公司下達(dá)?的工作目?標(biāo)和指標(biāo)?，制定審?計監(jiān)察中?心的考核?指標(biāo);?4、組織?編制并實?施公司年?度審計工?作計劃;?5、組?織對公司?的各項經(jīng)?濟活動實?行審百計?監(jiān)督度，?必要時委?托審計事?務(wù)所進行?;6、?組織對公?司開展經(jīng)?濟效益和?財務(wù)收支?審計;?7、定期?檢查監(jiān)督?公司的資?產(chǎn)管理、?國家財經(jīng)?法規(guī)和財?務(wù)制度的?執(zhí)行情況?;8、?監(jiān)督、檢?查公司各?類招投標(biāo)?采購過程?和各類設(shè)?計變更，?審核公司?相關(guān)文件?，資料;?并對公司?各類合同?簽訂過程?實施監(jiān)督?;審計?總監(jiān)工作?職責(zé)范本?（八）?1、按照?《內(nèi)部審?計準(zhǔn)則》?的要求，?建立和健?全公司內(nèi)?部審計制?度，制定?內(nèi)部審計?規(guī)程或方?法;2?、對集團?所屬公司?經(jīng)營情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進行全?面審計;?組織、監(jiān)?督、審查?經(jīng)營成果?、財務(wù)、?管理、專?案等各項?審計活動?;對審計?項目進行?調(diào)查、核?實搜集審?計證據(jù)出?具審計報?告