2021年風險評估報告模板-風險評估模板

**歐陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07**歐陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07**歐陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07附件：歐陽光明(2021.03.07)信息系統(tǒng)信息安全風險評佶報告格式項目名稱：項目建設單位：風險評估單位：年月日目 錄風險評估項目概述1.1工程項目概況11?1?1建設項目基本信息17.7-2建設單位基本信息11.1.3承建單位基本信息11.2風險評估實施單位基本情況2風險評估活動概述22.1風險評估工作組織管理22.2風險評估工作過程22.3依據(jù)的技術標準及相關法規(guī)文件2

2021.03.07*歐陽光明*創(chuàng)編2021.03.072.4保障與限制條件2評估對象33.1評估對象構成與定級33.1.1網絡結構33.1.2業(yè)務應用33.1.3子系統(tǒng)構成及定級33.2評估對象等級保護措施33.2.1XX子系統(tǒng)的等級保護措施3322子系統(tǒng)N的等級保護措施4!1!.資產識別與分析44.1資產類型與賦值44.1.1資產類型44.L2資產賦值44.2關鍵資產說明4威脅識別與分析45.1威脅數(shù)據(jù)采集55.2威脅描述與分析5521威脅源分析55.2.2威脅行為分析55.2.3威脅能量分析55.3威脅賦值5

2021.03.07*歐陽光明*創(chuàng)編2021.03.07脆弱性識別與分析56.1常規(guī)脆弱性描述66.1.1管理脆弱性66.1.2網絡脆弱性66.1.3系統(tǒng)脆弱性66.1.4應用脆弱性66.1.5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性66.L6運行維護脆弱性66.1.7災備與應急響應脆弱性66.L8物理脆弱性66.2脆弱性專項檢測66.2.1木馬病毒專頃檢查66.2.2滲透與攻擊性專項測試6623關鍵設備安全性專項測試66.2.4設備采購和維保服務專項檢測66.2.5其他專項檢測66.2.6安全保護效果綜合驗證76.3脆弱性綜合列表7七、風險分析77.1關鍵資產的風險計算結果77.2關鍵資產的風險等級77.2.7風險等級列表7

2021.03.07*歐陽光明*創(chuàng)編2021.03.077.2.2風險等級統(tǒng)計7723基于脆弱性的風險排名77.2.4風險結果分析8)\、綜合分析與評價8九、整改意見8附件1:管理措施表8附件2：技術措施表9附件3：資產類型與賦值表11附件4:威脅賦值表11附件5:脆弱性分析賦值表11

2021.03.07*歐陽光明*創(chuàng)編2021.03.07一、風險評估項目概述1.1工程項目概況1.1.1建設頂目基本信息工程項目名稱工程項目批復的建設內容非涉密信息系統(tǒng)部分的建設內容相應的信息安全保護系統(tǒng)建設內容項目完成時間項目試運行時間1?1?2建設單位基本信息工程建設牽頭部門部門名稱工程責任人通信地址聯(lián)系電話電子郵件工程建設參與部門部門名稱工程責任人通信地址聯(lián)系電話電子郵件如有多個參與部門，分別填寫上1.1.3承建單位基本信息如有多個承建單位，分別填寫下表。**歐陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07**歐陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07企業(yè)名稱企業(yè)性質是國內企業(yè)/還是國外企業(yè)法人代表通信地址聯(lián)系電話電子郵件1.2風險評估實施單位基本情況評估單位名稱法人代表通信地址聯(lián)系電話電子郵件二、風險評估活動概述2.1風險評估工作組織管理描述本次風險評估工作的組織體系（含評估人員構成）、工作原則和采取的保密措施。2.2風險評估工作過程工作階段及具體工作內容.2.3依據(jù)的技術標準及相關法規(guī)文件2.4保障與限制條件需要被評估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條件，以及可能的限制條件。三、評估對象3.1評估對象構成與定級3.1.1網絡結構文字描述網絡構成情況、分區(qū)情況、主要功能等，提供網絡拓撲圖。3丄2業(yè)務應用文字描述評估對象所承載的業(yè)務，及其重要性。3丄3子系統(tǒng)構成及定級描述各子系統(tǒng)構成。根據(jù)安全等級保護定級備案結果，填寫各子系統(tǒng)的安全保護等級定級情況表:各子系統(tǒng)的定級情況表序號子系統(tǒng)名稱安全保護等級其中業(yè)務信息安全等級其中系統(tǒng)服務安全等級3.2評估對象等級保護措施按照工程項EI安全域劃分和保護等級的定級情況，分別描述不同保護等級保護范闈內的子系統(tǒng)各H所采収的安全保護措施，以及等級保護的測評結果。根據(jù)需要，以下子目錄按照子系統(tǒng)重復。3.2.1XX子系統(tǒng)的等級保護措施根據(jù)等級測評結果，xx子系統(tǒng)的等級保護管理措施情況見附表一。根據(jù)等級測評結果，XX子系統(tǒng)的等級保護技術措施情況見附表二。2021.03.072021.03.07**歐陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07*歐陽光明*創(chuàng)編3.2.2子系統(tǒng)N的等級保護措施四、資產識別與分析4.1資產類型與賦值4.1.1資產類型按照評估對象的構成，分類描述評估對象的資產構成。詳細的資產分類與賦值，以附件形式附在評估報告后面，見附件3《資產類型與賦值表》。4.1.2資產賦值填寫《資產賦值表》。資產賦值表序號資產編號資產名稱子系統(tǒng)資產重要性4.2關鍵資產說明在分析破評估系統(tǒng)的資產基礎上，列出對評估單位十分重要的資產，作為風險評估的重點對象，并以清單形式列出如下：關鍵資產列表資產編號子系統(tǒng)名稱應用資產重要程度權重其他說明五、威脅識別與分析對威脅來源（內部/外部；主觀/不可抗力等）、威脅方式、發(fā)生的可能性，威脅主體的能力水平等進行列表分析。*歐陽光明*創(chuàng)編5.1威脅數(shù)據(jù)采集5.2威脅描述與分析依據(jù)《威脅賦值表》，對資產進行威脅源和威脅行為分析。5.2.1威脅源分析填寫《威脅源分析表》。5.2.2威脅行為分析填寫《威脅行為分析表扎523威脅能量分析5.3威脅賦值填寫《威脅賦值表》。六、脆弱性識別與分析按照檢測對象、檢測結果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測結果和結果分析。**歐陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07**歐陽光明*創(chuàng)編 2021.03.076.1常規(guī)脆弱性描述6.1.1管理脆弱性6.1.2網絡脆弱性6.1.3系統(tǒng)脆弱性6丄4應用脆弱性6.1.5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性6丄6運行維護脆弱性6.1.7災備與應急響應脆弱性6丄8物理脆弱性6.2脆弱性專項檢測6.2.1木馬病毒專頂檢查6.2.2滲透與攻擊性專頂測試6.2.3關鍵設備安全性專頂測試6.2.4設備采購和維保服務專項檢測6.2.5其他專項檢測包括：電碗輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等。6.2.6安全保護效果綜合驗證6.3脆弱性綜合列表填寫《脆弱性分析賦值表》。七、風險分析7.1關鍵資產的風險計算結果填寫《風險列表》風險列表資產編號資產風險值資產名稱7.2關鍵資產的風險等級7.2.1風險等級列表填寫《風險等級表》資產風險等級表資產編號資產風險值資產名稱資產風險等級7.2.2風險等級統(tǒng)計資產風險等級統(tǒng)計表風險等級資產數(shù)呈所占比例723基于脆弱性的風險排名基于脆弱性的風險排名表

脆弱性風險值所占比例7.2.4風險結果分析八、綜合分析與評價九、整改意見附件仁管理措施表序號層面/方面安全控制/措施落實部分落實沒有落實不適用安全管理制度管理制度制定和發(fā)布評審和修訂安全管理機構崗位設置人員配備授權和審批溝通和合作審核和檢査人員安全管理人員錄用人員離崗人員考核安全意識教育和培訓外部人員訪問管理系統(tǒng)建設管理系統(tǒng)定級安全方案設計產品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)工程實施

序號層面/方面安全控制/措施落實部分落實沒有落實不適用測試驗收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案安全服務商選擇系統(tǒng)運維管理環(huán)境管理資產管理介質管理設備管理監(jiān)控管理和安全管理中心網絡安全管理系統(tǒng)安全管理惡意代碼防范管理密碼管理變更管理備份與恢復管理安全事件處置應急預案管理小計附件2：技術措施表序號層面/方面安全控制/措施落實部分落實沒有落實不適用1物理安全物理位呂的選擇物理訪問控制防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度控制

序號層面/方而安全控制/措施落實部分落實沒有落實不適用電力供應電碗防護網絡安全網絡結構安全網絡訪問控制網絡安全審計邊界完整性檢查網絡入侵防范惡總代碼防范網絡設備防護主機安全身份鑒別訪問控制安全審計剩余信息保護入侵防范惡總代碼防范資源控制應用安全身份鑒別訪問控制安全審計剩余信息保護通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯資源控制數(shù)據(jù)安全及備份與恢復數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性備份和恢復嗽陽光明*創(chuàng)編 嗽陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07嗽陽光明*創(chuàng)編 嗽陽光明*創(chuàng)編 2021.03.07床歐陽光明拿創(chuàng)編 床歐陽光明拿創(chuàng)編 2021.03.07床歐陽光明拿創(chuàng)編 床歐陽光明拿創(chuàng)編 2021.03.07附件3：資產類型與賦值表什對毎一個系烷或f系烷.單?獨建汲類別項目資產塢號資產名稱資產權巫附件4：威脅賦值表資產名稱編號威脅?；w和用理壞A外故災附件5：脆弱性分析賦值表編號檢測予項Ift站性作用對欽?tf(潛在形響整改建標識1管理BS弱性檢測機構■制J度.人員VI全策略\二

檢測與響砲脆弱性V3日簾維護V4V5網絡脆弱性檢測網絡揚撲及結構腕則性V6網絡設備腱瑚性V7網絡安全設備脆弱性V8V93系統(tǒng)脆弱性檢測揀作系統(tǒng)腱瑚性V10數(shù)據(jù)昨腱購性VIIV124應用脆弱性檢測網絡訊務腱瑚性V13V145數(shù)據(jù)處理和存儲噸性數(shù)據(jù)處理V15敵抓存儲腱瑚性V16V176運行維護腕安全來件總理V1S床歐陽光明?創(chuàng)編 床歐陽光明?創(chuàng)編 2021.03.07床歐陽光明?創(chuàng)編 床歐陽光明?創(chuàng)編 2021.03.07弱性V197災備與應急響冋脆