企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)常見問題與解決方法

企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)常見問題與解決方法2011年01月26日一、 常見問題1、 企業(yè)在導(dǎo)入銷項(xiàng)或進(jìn)項(xiàng)時(shí)，出現(xiàn)提示“當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報(bào)表，不能修改發(fā)票及憑證資料”。解決方法：出現(xiàn)這種提示有兩種情況：一是企業(yè)沒將上期的報(bào)表做完稅處理。應(yīng)將上期的報(bào)表做完稅處理即可解決。二是企業(yè)已經(jīng)生成了本期的報(bào)表，把本期的報(bào)表刪除方可對(duì)當(dāng)期銷項(xiàng)或進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行修改。2、 稅務(wù)局要求重新初始化，怎么辦？解決方法：打開申報(bào)主界面，由最后一個(gè)月開始往前刪除所有完稅記錄（如已做10、11月報(bào)表，則先刪除11月再刪除10月）則可以重新初始化。所要注意的就是重新輸入資產(chǎn)負(fù)債表損益表。3、 曾經(jīng)拿備份盤到稅局修改過數(shù)據(jù)的，怎么辦？解決方法：在稅局修改過數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)后，相關(guān)工作人員會(huì)返回一個(gè)修改后的備份文件。納稅人回公司應(yīng)該做系統(tǒng)恢復(fù)的操作。4、 如何備份與恢復(fù)？解決方法：備份---點(diǎn)［系統(tǒng)管理］的［系統(tǒng)備份］，出現(xiàn)“系統(tǒng)備份”對(duì)話框，點(diǎn)“開始”后出現(xiàn)“確認(rèn)”對(duì)話框，點(diǎn)“確認(rèn)”后出現(xiàn)“另存為”對(duì)話框，選擇保存位置，在點(diǎn)“保存”，當(dāng)出現(xiàn)“備份數(shù)據(jù)成功”時(shí)按“確定”?；謴?fù)---點(diǎn)［系統(tǒng)管理］的［系統(tǒng)恢復(fù)］，出現(xiàn)“系統(tǒng)恢復(fù)”對(duì)話框，點(diǎn)右邊帶三小點(diǎn)的按鈕后，出現(xiàn)“打開”對(duì)話框，找到備份文件選中，點(diǎn)“打開”后回到“系統(tǒng)恢復(fù)”對(duì)話框點(diǎn)“恢復(fù)“、“確定”。二、 銷項(xiàng)問題（銷項(xiàng)發(fā)票管理模塊）1、企業(yè)在導(dǎo)入銷項(xiàng)發(fā)票過程中，在按“保存“按鈕時(shí)出現(xiàn)提示“開票系統(tǒng)中有商品稅目不正確，請(qǐng)先進(jìn)行修改”。解決方法：A、如是大容量IC卡用戶（WIN版開票系統(tǒng)）的則在“基礎(chǔ)資料管理“中的［開票系統(tǒng)稅目初始化］的［已開發(fā)票稅目調(diào)整］中進(jìn)行調(diào)整。操作方法：基礎(chǔ)資料管理---開票系統(tǒng)稅目初始化已開發(fā)票稅目調(diào)整---選擇開票日期---選中開票資料（如稅務(wù)局只提供一個(gè)稅目給企業(yè)，則可以一次性全部選中；如兩個(gè)以上則一行一行選中進(jìn)行修改）---修改---雙擊稅務(wù)局給的稅目，（這時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框，按確定就行，之后會(huì)退出已開發(fā)票稅目調(diào)整界面）---更新---確定，完成所有的操作，再重新導(dǎo)入發(fā)票。B、如是小容量IC卡用戶（DOS版開票系統(tǒng)），出現(xiàn)此提示后按確定，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)到稅目資料的界面，則選中出現(xiàn)的稅目，按修改按鈕，雙擊稅務(wù)局提供給企業(yè)的對(duì)應(yīng)的常用稅目，在出現(xiàn)對(duì)話框點(diǎn)擊確定，最后點(diǎn)擊保存。（注意，如果企業(yè)有兩個(gè)或兩個(gè)以上的稅目，則要分開執(zhí)行以上操作。）2、 企業(yè)不小心重輸或輸錯(cuò)普通發(fā)票。解決方法：在所輸入發(fā)票的界面而按查詢，設(shè)定查詢條件或按“全部”按鈕進(jìn)去，選中需刪除的發(fā)票按“分類”鍵點(diǎn)擊刪除所選發(fā)票按鈕，即可刪除發(fā)票。3、 普通發(fā)票如何輸入？解決方法：錄入界面：銷項(xiàng)發(fā)票管理---普通發(fā)票管理---普通銷售發(fā)票。普通發(fā)票可以通過逐張錄入或匯總錄入兩種方式。目前一般通過匯總錄入的方法。在錄入的時(shí)候注意：要選擇稅目編號(hào)；輸入明細(xì)的金額、稅額和總計(jì)的金額、稅額，并檢查明細(xì)和總計(jì)間金額、稅額的一致性；生成的大寫金額會(huì)省略小數(shù)點(diǎn)；輸入發(fā)票總份數(shù)。4、 銷項(xiàng)（或進(jìn)項(xiàng)）導(dǎo)進(jìn)系統(tǒng)后，在生成報(bào)表時(shí)沒有數(shù)據(jù)，檢查后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)把相關(guān)發(fā)票的所屬期發(fā)配錯(cuò)誤了，需要修改，怎么辦？解決方法：先刪除當(dāng)期所有報(bào)表，然后進(jìn)入［銷項(xiàng)發(fā)票管理］的［防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理］，點(diǎn)“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件或按“全部”按鈕進(jìn)去，選中需修改的發(fā)票，按“分類”鍵點(diǎn)擊“將當(dāng)前所選發(fā)票分配報(bào)稅期間”，然后選擇正確的所屬期。5、 小容量的企業(yè)在導(dǎo)出銷項(xiàng)時(shí)導(dǎo)不出來，怎么辦？解決方法：在彈出的英文對(duì)話框中重復(fù)點(diǎn)擊兩三次“ignore”按鈕即可。6、 大容量導(dǎo)銷項(xiàng)時(shí)有一部分發(fā)票底色顯示是黃色，怎么辦？解決方法：雙擊發(fā)票行的“客戶名稱”，出現(xiàn)有三個(gè)小黑點(diǎn)的按鈕后，點(diǎn)擊此按鈕，然后再選擇發(fā)票對(duì)應(yīng)的客戶信息，該發(fā)票行底色變白即可（注：每張發(fā)票以同樣方法分別修改）。全部改為底色為白色后再點(diǎn)擊“保存”按鈕。三、進(jìn)項(xiàng)問題（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理模塊）1、 企業(yè)申報(bào)的“導(dǎo)入掃描通過專用發(fā)票“是處于灰色的，不可操作，怎么辦？解決方法:在［基礎(chǔ)資料管理］的［系統(tǒng)配置］中修改企業(yè)的認(rèn)證方式，選擇“直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描”則行。（注：修改的密碼為當(dāng)前的日期。如當(dāng)天是2005-11-16則輸入密碼：1116）2、 如何錄入運(yùn)輸發(fā)票？解決方法：公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)采取單張錄入的方式，其他的采取匯總錄入方式。在錄入時(shí)注意:發(fā)票號(hào)碼為20位（發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼）；運(yùn)輸金額必須大于或等于允許抵扣的金額；稅率為7%,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)算出稅額（個(gè)別稅局代開的，會(huì)有“扣繳稅額、稅率”，這種情況以系統(tǒng)自動(dòng)算出來的稅額為準(zhǔn)）；運(yùn)輸單位和稅務(wù)機(jī)關(guān)在錄入發(fā)票前應(yīng)先在“基礎(chǔ)資料管理”下的相關(guān)菜單中錄好；抵扣方納稅識(shí)別號(hào)前必須是國稅稅務(wù)登記證號(hào)碼，且前面有+號(hào)，否則要退票，不得用于申報(bào)抵扣。3、 如何錄入海關(guān)完稅憑證？解決方法：號(hào)碼輸括號(hào)下面的22位號(hào)碼（H2000系統(tǒng)開具）；進(jìn)口口岸代碼和海關(guān)編碼輸入22位號(hào)碼的前4位數(shù)字；要增加下一行明細(xì)時(shí)請(qǐng)使用鍵盤向下的方向鍵；注意明細(xì)總金額與總計(jì)金額的一致性；注意稅率的選擇，若同一張票中有17%和13%的，則可用一行明細(xì)代替，并直接修改系統(tǒng)在該明細(xì)行和合計(jì)行的默認(rèn)稅額，注意稅額要和票面的稅額一致；明細(xì)超出8行的，同一個(gè)號(hào)碼打印出來會(huì)有幾張，該情況在錄入時(shí)把號(hào)碼相同的這幾張票用一行明細(xì)代替，輸入“完稅價(jià)格”的合計(jì)額。另注意H883系統(tǒng)開具的海關(guān)完稅憑證在錄入時(shí)的區(qū)別。4、 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)不進(jìn)，怎么辦？解決方法：請(qǐng)檢查文件名是否正確（RZ00102+稅號(hào)+時(shí)間.ZIP），如：RZ0010244010100000000020050930110902.ZIP）；確定［基礎(chǔ)資料管理］的［系統(tǒng)配置］中的“本企業(yè)采取的認(rèn)證方式”選了“直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描”，否則，請(qǐng)做出修改。（修改密碼為四位，當(dāng)天日期的月和日）；以上兩種情況排除后，故障依然存在，請(qǐng)嘗試重新下載或到稅局重拷認(rèn)證結(jié)果文件。5、 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不知如何錄入？解決方法：在表二中第13-21欄選擇相應(yīng)的欄目填寫。6、 購買了專用設(shè)備的發(fā)票如何抵扣？解決方法：把該發(fā)票的17%稅額（1581/1.17*0.17=229.72）在表二的11和36欄輸入，然后到稅局前臺(tái)申報(bào)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，向稅局工作人員取得打印出來的錯(cuò)誤提示后，把錯(cuò)誤提示拿給管理員確認(rèn)，再一次到前臺(tái)申報(bào)就可以通過了。四、報(bào)表問題（納稅申報(bào)模塊）1、 企業(yè)反映：報(bào)表都生成了，但“生成申報(bào)盤“按鈕還是處于灰白色（即不可以生成申報(bào)盤），怎么辦？解決方法：請(qǐng)進(jìn)入申報(bào)主界面，檢查是否需要生成的所有報(bào)表都已生成并且處于審核狀態(tài)，如果有誤請(qǐng)作出修改。（如：未生成納稅情況說明表）2、 企業(yè)在打印報(bào)表時(shí)只打印了一半，怎么辦？解決方法：進(jìn)入表五，點(diǎn)“打印”按鈕，出現(xiàn)預(yù)覽窗口后在點(diǎn)左上角的打印機(jī)圖標(biāo)，然后會(huì)出現(xiàn)英文對(duì)話框，在對(duì)話框中點(diǎn)“Properties”按鈕，點(diǎn)“高級(jí)”把紙張規(guī)格改為“A4”后點(diǎn)確定即可。3、 生成納稅申報(bào)附表五時(shí)出現(xiàn)“專用發(fā)票明細(xì)稅目銷售額之和與票面銷售額之和不相同”。解決方法：進(jìn)［銷項(xiàng)發(fā)票管理］的［專用發(fā)票明細(xì)稅目匯總修復(fù)］中點(diǎn)“新增”，則會(huì)出現(xiàn)差額，填入其他信息后按“保存”、“審核”即可。4、 要修改上一期的報(bào)表，但上期的報(bào)表已經(jīng)作了完稅記錄時(shí)該怎么辦？解決方法：在［納稅申報(bào)］的［納稅申報(bào)主界面］里點(diǎn)擊“撤消申報(bào)”，再點(diǎn)擊“重填申報(bào)表”即可進(jìn)入對(duì)應(yīng)報(bào)表進(jìn)行修改。5、 生成表五時(shí)，“銷售貨物匯總”出現(xiàn)重復(fù)稅目，怎么辦？解決方法：此現(xiàn)象是由于上月誤把貨物票開成勞務(wù)票所致。先把當(dāng)期報(bào)表全部刪除，然后進(jìn)［銷項(xiàng)發(fā)票管理］的［防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理］，按“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件把當(dāng)期發(fā)票查詢出來，然后把對(duì)應(yīng)的發(fā)票分別選中后，點(diǎn)擊“分類”下的“將所選擇的發(fā)票設(shè)為貨物票”，然后再生成表五。6、 小容量企業(yè)發(fā)現(xiàn)表五的銷售額比實(shí)際銷售額少，怎么辦？解決方法：此現(xiàn)象由于小容量開票時(shí)產(chǎn)品稅目為九個(gè)零（000000000）導(dǎo)致的。先把當(dāng)期報(bào)表全部刪除。進(jìn)［銷項(xiàng)發(fā)票管理］的［防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理］，按“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件把當(dāng)期發(fā)票查詢出來，然后點(diǎn)擊“分類”下的“查詢稅目為0000000000的發(fā)票”，然后雙擊發(fā)票行，進(jìn)入后，按“復(fù)查”、“修改”，把相關(guān)稅目編號(hào)修改正確后再“保存”、“審核”（每張發(fā)票要分別修改），完成后再生成報(bào)表。7、 生成主申報(bào)表時(shí)，