木業(yè)公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

兗州市森林木業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系受控狀態(tài)文件編號(hào)：A版本：／生效日期：年月日審核:日期:批準(zhǔn):日期:修改控制頁修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)頁次修訂內(nèi)容修訂日期審批人目錄目錄…………………………1頒布令………………………3管理者代表任命書…………4公司簡介……………………5方針與目標(biāo)…………………6企業(yè)組織結(jié)構(gòu)………………7管理職責(zé)描述………………8管理體系過程職責(zé)分配表…………………10手冊(cè)管理……………………131范圍…………………………142規(guī)范性引用文件………………143術(shù)語和定義……………………144管理體系………………………16總要求………………………16體系文件要求………………16文件控制……………………17記錄控制……………………175管理職責(zé)……………………18管理承諾……………………18以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)…………18質(zhì)量環(huán)境方針………………18策劃…………………………18職責(zé)、權(quán)限與溝通…………20管理評(píng)審……………………206資源管理……………………22資源提供……………………22人力資源……………………22基礎(chǔ)設(shè)施……………………22工作環(huán)境……………………227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制…………23實(shí)現(xiàn)過程的策劃……………23與顧客有關(guān)的過程…………23設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）………………………24采購…………………………25生產(chǎn)和服務(wù)提供……………25監(jiān)視和測量裝置的控制……………………26環(huán)境運(yùn)行控制………………27應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………278測量分析和改進(jìn)……………28策劃…………………………28監(jiān)視和測量…………………28不合格控制…………………29數(shù)據(jù)分析……………………30改進(jìn)…………………………309程序文件清單…………………3010廠區(qū)平面圖…………………3011地理位置圖…………………30頒布令為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關(guān)方的需要和期望。本公司依據(jù)ISO：2000《質(zhì)量管理體系要求》和：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)中管理體系做出具體活動(dòng)安排。它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)日期：年2月1日現(xiàn)任命同志為兗州市森林木業(yè)有限公司管理者代表﹐授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)﹕按ISO9001及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實(shí)施、保持和改善質(zhì)量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況；向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念；與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合﹗總經(jīng)日期：年2月1日兗州市森林木業(yè)有限公司位于兗州市曹河鎮(zhèn)駐地，東臨濟(jì)微公路，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利。公司始建于2003年6月，總投資2000萬元，現(xiàn)有職工126人，其中專業(yè)技術(shù)人員18人。公司主營產(chǎn)品為人造復(fù)合板，現(xiàn)有人造復(fù)合板生產(chǎn)線兩條，年銷售收入3000多萬元，以種植楊樹為原料，有力地帶動(dòng)了周邊地區(qū)林業(yè)種植業(yè)的發(fā)展。公司始終堅(jiān)持“貿(mào)工農(nóng)一體化，按產(chǎn)業(yè)化模式發(fā)展生產(chǎn)”的經(jīng)營理念，加大對(duì)木材種植農(nóng)戶的投入和扶持，年簽訂種植回收合同100000余畝，與50余家木材收購、旋切加點(diǎn)建立了長期合作關(guān)系，更好地帶動(dòng)了周邊林業(yè)種植業(yè)的發(fā)展，使我公司真正成為我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭示范企業(yè)。公司將堅(jiān)持企業(yè)與社會(huì)共同發(fā)展的經(jīng)營思路，不斷求實(shí)創(chuàng)新，為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的同時(shí)，大力貫徹綠色環(huán)保和可再生資源利用的理念，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)珍惜林業(yè)資源,合理開采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),防治污染；進(jìn)一步加大林業(yè)種植業(yè)扶持力度，秉承優(yōu)質(zhì)、誠信、永續(xù)的經(jīng)營理念，以不斷進(jìn)取、充分體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量價(jià)值比為經(jīng)營準(zhǔn)則；以立足于社會(huì)、服務(wù)于社會(huì)、回報(bào)社會(huì)為奮斗目標(biāo)，走可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,,社會(huì)效益的統(tǒng)一。地址：兗州市漕河鎮(zhèn)駐地質(zhì)量目標(biāo)：1、成品檢驗(yàn)一次合格率>95%。2、33、98%環(huán)境目標(biāo)：1、2、3、4、5、管理者代表0.7.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：a)負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和規(guī)劃；質(zhì)財(cái)b)組織建立并保持符合要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，建立c)確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；d)主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；e)負(fù)責(zé)制定長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目標(biāo)（2-5年）和短期發(fā)展目標(biāo)（1年以內(nèi)）的策劃；f)對(duì)企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，將其分解到責(zé)任到各部門，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證；g)確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目標(biāo)的執(zhí)行情況；0.7.2管理者代表a)管理者代表由總經(jīng)理委派擔(dān)任，除了履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，作為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，還有以下的職權(quán)；b)代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量環(huán)境管理體系，并確保組織實(shí)施、督導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)、落實(shí)有效。并對(duì)提高顧客滿意度全權(quán)負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)管理企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認(rèn)證工作；d)組織公司內(nèi)部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)；e)代表公司就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部的審核方聯(lián)絡(luò)；f)有權(quán)責(zé)成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施；g)確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。0.7.3購銷部a)開發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評(píng)價(jià)合格供方；b)審核采購資料，保證采購信息正確無誤；c)保證合理庫存，確保生產(chǎn)所需；d)反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達(dá)到公司要求。e)配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案f)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場。g)參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略；h)組織進(jìn)行人造板客戶要求的評(píng)審；i)及時(shí)收集人造板客戶信息，進(jìn)行人造板客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；j)跟進(jìn)人造板訂單完成情況，處理合同修訂事宜。k)協(xié)助辦公室及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場。l)嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。0.7.3財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b)負(fù)責(zé)各種報(bào)表的制定及上報(bào)工作。c)負(fù)責(zé)物品進(jìn)出公司的核算，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)成本加以控制。d)同政府部門財(cái)務(wù)上的聯(lián)系和溝通。e)負(fù)責(zé)公司同其它單位有關(guān)往來業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算及工資的發(fā)放。f)負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)告資料、成本核算的整理。g)負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。0.7.4辦公室a)識(shí)別員工培訓(xùn)要求，編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)得到有效實(shí)施；b)負(fù)責(zé)環(huán)境和質(zhì)量文件的統(tǒng)一管理和控制。c)負(fù)責(zé)行政及后勤制度的制定和落實(shí)。d)負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)外交流，向服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。e)負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)組織工作。f)負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和管理。g)負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和控制。h)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評(píng)審的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。i)負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的處理跟蹤。j)負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行控制，配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和實(shí)施管理方案。k)負(fù)責(zé)消防安全的預(yù)防、實(shí)施和培訓(xùn)。l)負(fù)責(zé)車輛的安排與控制。m)招聘員工；n)糾正預(yù)防措施；o)其他行政事務(wù)工作。0.7.5生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)評(píng)審人造板的交貨期，保證按時(shí)完成訂單；b)生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；d)負(fù)責(zé)管理人造板生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；e)負(fù)責(zé)車間的廢棄物的管理和控制。f)進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定工藝流程，編制并監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件，開展過程確認(rèn)。g)批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件；h)車間消防及安全文明生產(chǎn)監(jiān)督管理；i)組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助購銷部處理客戶投訴。0.7.6質(zhì)檢部a)負(fù)責(zé)人造板的生產(chǎn)品質(zhì)管理；b)以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c)檢測設(shè)備管理，保證檢測設(shè)備經(jīng)過檢定，并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；d)控制不合格品；e)標(biāo)識(shí)與可追溯性控制；f)負(fù)責(zé)控制檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素。0.8.1質(zhì)量管理職能分配表職能部門總經(jīng)理管代辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部購銷部財(cái)務(wù)部△▲▲▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△8.2.1顧客滿意▲△8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境監(jiān)測和測量8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)不合格品的控制▲△▲△△▲△8.5.1持續(xù)改進(jìn)策劃8.5.2不符合、糾正措施8.5.3預(yù)防措施△△▲▲△△△△△△△△注：▲表示主要職責(zé)部門，△表示相關(guān)職責(zé)部門。0.9.1編制、審批《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.9.2分發(fā)0.9.2.1手冊(cè)的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。由辦公室分發(fā)到公司各部門，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得私自復(fù)印、涂改，并做好文件登記回收記錄。0.9.2.2《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)。0.9.3變更《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室控制更改。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對(duì)變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。0.9.4回收《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》換版時(shí)，辦公室必須將舊文件副本全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件需保留參考時(shí)，應(yīng)加蓋作廢保留章存檔。0.9.5《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。0.9.6《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的持有者離職時(shí)應(yīng)交回本手冊(cè)。0.9.7本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。1范圍體系適用于公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。本手冊(cè)適用于本公司人造板的生產(chǎn)和銷售過程，是對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的概略性描述。由于本公司產(chǎn)品為顧客、國家標(biāo)準(zhǔn)所要求以及本行業(yè)的特點(diǎn)，不涉及：2000《質(zhì)量管理體系要求》設(shè)計(jì)要求，故對(duì)其進(jìn)行了刪減。2規(guī)范性引用文件質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3術(shù)語和定義本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》及其他體系文件均采用ISO組織給出的術(shù)語和定義。為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：3.2.1公司：兗州市森林木業(yè)有限公司的簡稱，代碼為。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3供方：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。3.2.4合格：滿足要求。3.2.5不合格：未滿足要求。3.2.6部門公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。3.2.7廢棄物特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.2.9單位指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作的職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團(tuán)體。4質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求公司按照：2000和：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述要求：a)公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的子過程；b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；同時(shí)對(duì)過程涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；c)對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；d)對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；公司人造板生產(chǎn)加工過程中不存在外包過程。體系文件要求4.2.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化以下簡稱體系文件。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境形成的意識(shí)；公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊(cè)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。體系文件包括ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的記錄。公司的體系文件包括:a)形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；b)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；c)程序文件；d)過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責(zé)和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）；記錄。公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單和記錄清單。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理者代表組織《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的編制；《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)包括但不限于：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍；b)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系；c)體系程序清單或其他引用文件；《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理見《文件控制程序》。文件控制建立《文件控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：a)文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c)編制文件和資料清單，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d)在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。e)規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。f)對(duì)外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g)從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上作廢保留章予以標(biāo)識(shí)。記錄控制編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薇４嬗涗?，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。相關(guān)及支持性文件《文件控制程序》《記錄控制程序》5管理職責(zé)管理承諾5.1.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在：向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；確定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；保證必要的資源，滿足體系有效運(yùn)行。5.1.2管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施和改善的承諾見章節(jié)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時(shí)應(yīng)考慮到環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；b)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。5.2.4公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理確定并頒布,公司質(zhì)量環(huán)境方針見章節(jié)。a)質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。b)質(zhì)量環(huán)境方針對(duì)產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾。c)質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。d)質(zhì)量環(huán)境方針由辦公室、購銷部負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)方。策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布,公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見章節(jié)。a)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；b)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿意；c)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。為了有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)，管理者代表組織編制環(huán)境管理方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境管理方案均以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施。管理方案主要包括以下內(nèi)容：a)依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)；b)方法措施、技術(shù)手段；c)執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d)預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e)啟動(dòng)日期與完成期限等。5.4.2環(huán)境因素建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。5.4.3法律法規(guī)和其它要求建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，以獲取對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，及時(shí)獲取與確定適用與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新，確保最新狀態(tài)。5.4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃的更改，原則上通過管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見章節(jié)。b)職責(zé)和權(quán)限見章節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表,見章節(jié)，并授以明確職責(zé)：a)確保按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；c)加強(qiáng)溝通，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)法律、法規(guī)和顧客要求的意識(shí)；d)就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施過程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流的活動(dòng)實(shí)施，具體參照《溝通管理控制程序》執(zhí)行。管理評(píng)審5.6.1制定《管理評(píng)審控制程序》。總經(jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果；b)顧客及相關(guān)方的信息交流和反饋意見，包括投訴和抱怨；c)目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；d)公司的環(huán)境績效；e)過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；f)預(yù)防和糾正措施的狀況；g)上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；h)可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化。i)法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制結(jié)果。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)；b)公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c)所需的資源。d)質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理體系要求更改的決定等。5.6.4管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件，由辦公室保存。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定中，所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。相關(guān)及支持性文件《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《溝通管理控制程序》6資源管理資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)；b)法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)的形成。人力資源6.2.1人員配置公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。6.2.2意識(shí)、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a)鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求；b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c)對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識(shí)的形成，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。e)保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄?；A(chǔ)設(shè)施公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》及《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。工作環(huán)境公司識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。相關(guān)及支持性文件《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；重大環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制;b)建立所需的過程文件，并提供特定的資源；c)驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則；d)為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。與顧客有關(guān)的過程為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。7.2.1顧客要求的識(shí)別明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。a)顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。c)可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等要求。d)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審以確保：a)明確顧客的具體需求；b)合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；c)公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。7.2.3顧客溝通公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及：a)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；b)聽取和接受顧客對(duì)公司工作的意見,包括顧客投訴；c)合同定單處理。設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減。采購為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《采購控制程序》。7.4.1采購過程控制公司對(duì)物資和服務(wù)的采購進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2采購信息采購文件（含采購合同）應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息；適當(dāng)時(shí)可包括：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要求。b)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司確定并實(shí)施對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《生產(chǎn)控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運(yùn)作控制應(yīng)通過：a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃；b)使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c)具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)施；d)必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e)實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；f)嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。7.5.2過程確認(rèn)公司對(duì)生產(chǎn)的特殊過程由負(fù)責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定，并得到以下控制。a)過程能力鑒定；b)操作人員的資格并開展繼續(xù)教育；c)規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；d)充分的標(biāo)識(shí)和記錄；e)需要時(shí)再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司制訂并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，要求相關(guān)部門妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn),對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對(duì)采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（對(duì)危險(xiǎn)物品的特別管理）進(jìn)行控制。監(jiān)視和測量裝置的控制對(duì)要進(jìn)行的測量作業(yè)做出規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致。對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)施應(yīng)：a)進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；c)給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；d)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對(duì)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。具體參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實(shí)施。環(huán)境運(yùn)行控制7.7.1建立并保持《運(yùn)行控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)其績效的改進(jìn)。7.7.2與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運(yùn)行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。相關(guān)及支持性文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》SL-QE-B10《采購控制程序》《生產(chǎn)控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《運(yùn)行控制程序》《相關(guān)方施加影響控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8測量、分析和改進(jìn)策劃為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，制定計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)視和測量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《顧客滿意度控制程序》。內(nèi)部審核a)符合ISO9001和ISO14001的要求;b)得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。8.2.2.2制定審核計(jì)劃時(shí)，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。8.2.2.3審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。8.2.2.4被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。8.2.3.2過程持續(xù)滿足預(yù)定目的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。8.2.3.3與質(zhì)量環(huán)境相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造產(chǎn)品的合格率、采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：a)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對(duì)質(zhì)量環(huán)境形成的過程進(jìn)行測量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量環(huán)境和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b)當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對(duì)產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。制定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實(shí)施。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均予以文件化。記錄表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。詳見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。8.2.5環(huán)境監(jiān)測和測量建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的關(guān)鍵特性、參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，促進(jìn)環(huán)境管理活動(dòng)的正確實(shí)施。8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)環(huán)境符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量控制。針對(duì)體系中潛在的環(huán)境問題、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響，以確保環(huán)境的改善、符合法律法規(guī)。不合格品的控制為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a)不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時(shí)糾正。b)不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。c)當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適當(dāng)措施。詳見《不合格品控制程序》。數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動(dòng)以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a)顧客的滿意或不滿意；b)顧客要求的符合性；c)過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性；d)供方。改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃策劃和確定用于質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。通過貫徹質(zhì)量