工程變更矩陣圖

Communication

level交流等級,,,,,,,,,,,,公司要做的工作,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,培訓,作業(yè)指導書,過程流程圖,控制計劃,PFMEA,產品審核,過程審核,過程能力,提交首樣

,,,,,,,,Level1,,,,√,,,,,,,,

Notification

to

customer

not

required不要求通知客戶,,,,,,,,Level2,,,,√,√,,,,,,,

Be

notified

to

the

Customer

latest

4

-6

weeks

before

change更改4-6周前要通知客戶,,,,,,,,Level3,,,,√,√,√,√,,√,√,√,

Change

has

to

be

released

by

customer更改要客戶同意,,,,,,,,Level4,,,,√,√,√,√,√,√,√,√,√

4M變更項目,,,,,A,B,C,0,1,2,3,,,,,,,,,

1,,,,設備儀器工具,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.1,,,所有生產設備，儀器等型號的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.1.1,,生產設備,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.1.1.1,工藝中新增加生產設備或檢測儀器,,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.1.1.2,工藝中設備儀器的型號的更換,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,,1.1.1.3,更換設備或儀器等的易損件,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,1.1.2,,檢測儀器,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.1.2.1,改裝了檢測儀器結構,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,,1.1.2.2,新增加了檢測儀器設備,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.1.2.3,跟換了檢測儀器的易損件,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,1.2,,,所有的生產設備、檢測儀器管理的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.2.1,,維護頻次、報廢的規(guī)定變更,,,C,,,3,,√,√,√,,,,,,

,,1.2.2,,校準、報廢的規(guī)定變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.2.2.1,壽命的變更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.2.2.2,校準時間的變更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.2.2.3,校準、檢定方法的變更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,1.3,,,大于6個月沒有使用的設備重新投入使用,,B,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,1.4,,,車間生產過程或設備移動,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.4.1,,生產車間在工廠內移動位置,,B,,,,3,,√,,,,,√,√,√,

,,1.4.2,,生產地址調整到其他地方,,B,,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

2,,,,方法,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.1,,,包裝容器和方法的變更,,B,,,,3,,√,√,,√,√,√,√,,

,2.2,,,生產工藝的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.2.1,,產品工序順序改變,,B,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,,2.2.2,,減少工藝段,A,,,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,,2.2.3,,增加工藝段,A,,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,2.3,,,工藝參數(shù)的改變,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.3.1,,改變生產過程中的工藝參數(shù),,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,2.3.2,,改變測量過程中的參數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.3.3.1,增加測量設備的靈敏度,,,C,,2,,,√,√,,,,,√,,

,,,2.3.3.2,降低測量設備的靈敏度,,,C,,2,,,√,√,,,,,√,,

,2.4,,,檢測方法的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.4.1,,增加了關鍵控制點,,B,,,,3,,N,√,,,,,√,,

,,2.4.2,,減少了檢測點,,B,,,,3,,√,√,,,,,√,,

,,2.4.3,,檢驗頻次、抽樣方式、檢測點、抽樣數(shù)目的變更,,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,2.4.4,,產品執(zhí)行標準的變更,A,,,,2,,,√,√,,,,,,,

,2.5,,,車間作業(yè)的流轉過程更換,,,C,,,3,,√,√,√,,,,,,

,2.6,,,作業(yè)指導書的更改,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.6.1,,作業(yè)指導書的丟失,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,2.6.2,,作業(yè)指導書更新,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

3,,,,材料,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.1,,,更改產品功能的材料（如提高產品純度）,,,C,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,3.2,,,改變生產工藝過程中的材料,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.2.1,,使用了新材料代替舊材料,,B,,,,3,,√,√,,,,,√,,

,,3.2.2,,原材料的技術標準及特性的改變,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.3,,,材料供應商的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.1,,主要供應商的的替換（如液氨、丙酮等供應商）,,B,,,,3,,√,,,,,,√,,

,,3.3.2,,增加新主要供應商（原材料，不含輔料）,,B,,,,3,,√,,,,,,√,,

4,,,,人,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.1,,,班次的改變,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1.1,,增加了新的班次,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.1.2,,減少了班次,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,4.2,,,人員的變動,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.2.1,,主要操作崗位人員離職、調動、代崗、復崗等變更,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.2.2,,檢驗崗位主管以上人員離職、調動、代崗、復崗等變更,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.2.3,,新員工上崗,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,