質(zhì)量手冊(修改2019)

頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系司實(shí)際和產(chǎn)品特點(diǎn)編制完成了《質(zhì)量手冊》第E版，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：12019年3月15日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系--要求》加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命11為本公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)：1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：12019年3月15日質(zhì)量手冊說明和管理1目的和適用范圍1.1目的建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并使其文件化。通過對本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程及相關(guān)活動的管理，以達(dá)到對產(chǎn)品質(zhì)量及過程進(jìn)行有效的控制，以期能持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。1.2適用范圍本手冊適用于全公司范圍內(nèi)開展的鑄鋼、鑄鐵軋輥的生產(chǎn)及相關(guān)活動。2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》2.1術(shù)語和定義本管理手冊引用了和定義。3管理手冊的管理a)手冊依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制，是對本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量管理體系的總體描述。b)管理手冊由品管部負(fù)責(zé)人組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c)由品管部負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制、制定及實(shí)施。d)管理手冊的編號、標(biāo)識、發(fā)放、修訂、更改、換版、回收等控制要求按《文件控制程序》執(zhí)行。f)管理手冊的解釋權(quán)屬管理者代表。4.管理手冊的編制、審核、批準(zhǔn)相關(guān)人員。本管理手冊編制：李武本管理手冊審核：112019年3月15日2019年3月15日2019年3月15日本管理手冊批準(zhǔn)：邵黎軍0.4質(zhì)量手冊修改控制序號1GB/T19002-ISO9002：1994GCA/0-98GB/T19001-ISO9001：2000GCB/0-03GB/T19001-ISO9001：2000GCC/0-06GB/T19001-ISO9001：2008GCD/0-09GB/T19001-ISO9001：2008GCE/0-120.5企業(yè)概況某軋輥股份有限公司由原軋輥有限公司與某鋼鐵集團(tuán)公司、美國軋輥有限公司及日照鋼鐵有限公司合資組建的中外合資企業(yè)，注冊資本1億多元，擁有資產(chǎn)總額8億多元。公司地處長江三角洲滬蘇浙的中心，坐落于交通發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚的陶都宜興，是為鋼鐵工業(yè)提供冶金軋輥的專業(yè)化工廠，至今已有30多年的歷史，年軋輥生產(chǎn)能力10萬噸(其中常規(guī)軋輥4萬噸，熱連軋板帶軋輥6萬噸)。公司占地面積25萬平方米，其中廠房、辦公樓等建筑面積10萬平方米，基礎(chǔ)設(shè)施雄厚。已建成大中型中英技術(shù)合作板帶軋輥生產(chǎn)線三條，35（20、15、10、8、6、3、1）t中頻電爐;φ450、φ600系列臥式離心機(jī)，φ600、φ800、φ1350等系列立式離心機(jī);數(shù)控高低溫電阻式熱處理爐30余座，鑄型烘模爐8座及先進(jìn)的噴涂料、噴丸設(shè)備;進(jìn)口及國多臺，專用軋輥機(jī)床等加工設(shè)備10080、50、30、20、10)t行車60多臺，35KVA變電所2座;進(jìn)口直讀式光譜儀二臺，金相顯微鏡6臺，有先進(jìn)的硬度儀、抗拉、沖擊試驗(yàn)機(jī)、探傷儀等產(chǎn)品檢測設(shè)施及直接與電腦連接的各種過程控制裝置。公司產(chǎn)品規(guī)格齊全。按用途分有棒線材軋輥、型鋼軋輥、熱軋帶鋼軋輥、熱軋中厚板工作輥、熱軋寬厚板工作輥、薄板工作輥、H型鋼軋輥、有色金屬軋輥等；按材質(zhì)分有普通合金、中合金、高合金珠光體、貝氏體、鐵素體鑄鐵軋輥系列；合金鋼、半鋼、石墨鋼部分出口東南亞、美國、韓國、南非等國家，建立了以寶鋼、首鋼、萊鋼、馬鋼、邯鋼、鞍鋼、漣鋼、日鋼、通鋼、攀鋼、唐鋼、杭鋼、重鋼、柳鋼、南鋼、新鋼等銷售基地。出口了世界最大的米塔爾阿塞諾鋼鐵公司以及韓國浦項(xiàng)等超大型鋼廠。三十多年來，公司取得了較大的發(fā)展，軋輥的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)在國內(nèi)同行中名列前茅，與北京鋼鐵研究總院、東南大學(xué)等科研院校建立了長期的技術(shù)研究與開發(fā)合作關(guān)系。不斷引進(jìn)專業(yè)技術(shù)與管理人才，建立了企業(yè)科技創(chuàng)新機(jī)制，不斷推進(jìn)軋輥生產(chǎn)工藝技術(shù)、“某省質(zhì)量獎”大科技項(xiàng)目；擁有板帶軋輥技術(shù)和裝備技術(shù)等10家重點(diǎn)新產(chǎn)品”等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽(yù)。在質(zhì)量管理上，公司嚴(yán)格貫徹GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，從而使公司在生產(chǎn)過程控制、品質(zhì)管理、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)都能得到強(qiáng)有力的保證，始終不斷的提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度。共昌軋輥在市場里誕生，在競爭中發(fā)展；在舊的世紀(jì)里積累，在新的世紀(jì)中壯大！新的歷史時期，公司決心矢志不渝地求深求精，打造品牌，用智慧和勤奮在商海中搏擊，用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品躋身市場，用真誠的服務(wù)贏得客戶，不負(fù)歷史使命，珍惜廣大客戶和各界朋友的關(guān)愛和信任，引導(dǎo)共昌人創(chuàng)造出更為燦爛的明天，走出更為輝煌的世界！公司地址：某省宜興市新建鎮(zhèn)共昌大道1號郵編：214253電話/傳真：0E-mail：ghttp：ww1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針，它是本公司總的質(zhì)量宗旨和方向：鞏固提高、精益求精；開拓創(chuàng)新、不斷超越；持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意“鞏固提高、精益求精”——保持已取得的成果并不斷完善以達(dá)到更新的高度?！伴_拓創(chuàng)新、不斷超越”——瞄準(zhǔn)世界軋輥制造的發(fā)展方向，與時代同步并進(jìn)，拋棄舊的不合時的思想觀念，不斷開辟新境界，使企業(yè)在裝備方面、技術(shù)方面、人力資源方面及規(guī)模效益方面站在行業(yè)的前端?！俺掷m(xù)改進(jìn)、顧客滿意”——以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性，滿足不斷變化的用戶需求，達(dá)到增強(qiáng)用戶滿意的目的。為有效實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，現(xiàn)制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：a)顧客滿意率90%以上；b)產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率95%以上，各車間具體質(zhì)量目標(biāo)按公司文件執(zhí)行；它是本公司在質(zhì)量方面所追求的目的，總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容，并是可測量的，與質(zhì)量方針保持一致?？偨?jīng)理：111日期：2012年3月15日常務(wù)副總技術(shù)副總銷售副總?cè)肆Y源部安保部采購部品管部離技術(shù)部)倉庫3理●辦部部部部部部部部○○○○○○○○○●●○●○●●○○●●●○○○●○○●○●○○○○○●○●○●●○●●●○●●○○○○●○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○8.5○4質(zhì)量管理體系4.1總要求在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在管理者代表的組織下公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a)識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用；b)確定過程間的順序和相互作用；c)為確保過程的有效運(yùn)作，應(yīng)明確過程的輸入輸出活動和資源以及對其的控制方法和準(zhǔn)則；d)需確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e)對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；f)采取并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)；g)本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量裝置請有資格的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的涉及外包過程的，對其的控制執(zhí)行《采購控制程序》的要求。以上要求在《質(zhì)量手冊》的其它章節(jié)中作具體描述。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成如下：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊；c)程序文件：包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d)公司確保已識別的過程有效策劃，運(yùn)作和控制所需的文件：管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄和公司其它質(zhì)量文件。其構(gòu)成如下圖所示：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊和程序文件質(zhì)量管理體系支撐性文件4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的管理詳見0.3第10頁共23頁4.2.3文件控制系管理文件的管理和控制，技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的管理和控制，對文件的管理和控制包括：a)根據(jù)文件類型，明確批準(zhǔn)權(quán)限，確保文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，使其充分、適宜。b)文件編制部門應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容所涉及的部門/人員，于每年的管理評審時品管部組織進(jìn)行評審；若因公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變或變化，對已實(shí)施的文件也應(yīng)進(jìn)行評審，若需更新重新發(fā)布，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。c)文件更改和修訂狀態(tài)以版次/更改標(biāo)識予以識別，版本用A、B、C……表示，更改標(biāo)識以0、1、2、3……表示。d)公司辦、技術(shù)部根據(jù)文件適用范圍進(jìn)行文件發(fā)放，確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。e)各使用部門應(yīng)確保文件保持完整、清晰，易于識別。f)據(jù)需要予以分發(fā)，同時注意對其的更新，確保使用適用的有效版本。g)對于作廢文件，公司辦、技術(shù)部負(fù)責(zé)按發(fā)放記錄及時從使用場所撤出作廢的文件，或在文件上標(biāo)明進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用。4.2.4質(zhì)量記錄本公司建立和保持為提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄(包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄)。定了對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制要求，第11頁共23頁5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理確保建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，并對此予以承諾，并通過以下活動給予證實(shí)：質(zhì)量有關(guān)的活動；b）制定本公司的質(zhì)量方針，并在質(zhì)量方針的框架內(nèi)確定質(zhì)量目標(biāo)；c）按計(jì)劃的時間間隔主持管理評審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會；d）為質(zhì)量管理體系運(yùn)作提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，為此：a）總經(jīng)理通過相關(guān)部門與顧客的直接接觸來了解和確定顧客的需求和期望；b）理體系的有效運(yùn)行使要求得到滿足；c）要求的修訂隨之更新，達(dá)到持續(xù)滿足要求。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨和確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的顧客滿意，進(jìn)行質(zhì)量方針的策劃，制定了本公司的質(zhì)量方針。并通過：培訓(xùn)、宣講等方式把質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)各層次，使全體員工理解質(zhì)量方針的要求；內(nèi)部審核，使質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行；定期的管理評審，確保質(zhì)量方針的適宜性，必要時對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化。公司的質(zhì)量方針詳見本手冊1章節(jié)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)要求，進(jìn)行分解落實(shí)，以確保公司總的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與本公司的質(zhì)量方針保持一致，詳見本手冊1章節(jié)。第12頁共23頁5.4.2質(zhì)量管理體系策劃在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)并滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，其過程關(guān)系詳見本章后附圖。根據(jù)公司經(jīng)營的實(shí)際情況，對標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了刪減，該刪減不影響本公司提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量策劃的輸出形成文件a)確定質(zhì)量管理體系的過程和相互作用，作出明確的規(guī)定和控制；b)為滿足質(zhì)量目標(biāo)配置所需的資源和獲得充分的信息；c)監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量管理體系過程，并實(shí)施過程的持續(xù)改進(jìn)；d)對特定的項(xiàng)目編制工作計(jì)劃，并確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行。進(jìn)行策劃的時機(jī)a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)公司的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。管理者代表應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，與各部門就質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行溝通、研討，確保更改實(shí)施時，所有活動、過程仍然受控并保持質(zhì)量管理體系的完整性和有效運(yùn)行。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為有效地實(shí)施質(zhì)量管理，對各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系以質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系過程職能分配表的形式予以規(guī)定，以確保對從事與質(zhì)量有關(guān)的各級人員獨(dú)立完成其工作，并在相關(guān)層次中予以傳達(dá)。5.5.2管理者代表：總經(jīng)理指定了一名管理人員為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限詳見內(nèi)部溝通公司利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、各種會議、內(nèi)部文件、電話等方式和形式，在不同部門、層次和人員之間，就質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性進(jìn)行溝通，總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立并保持這些溝通過程。5.6管理評審5.6.1總則a)為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理主持管理評審，高層管理人員和各部門負(fù)責(zé)人參加，管理評審每年至少一次，時間間隔不超過12個月。b)管理評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。第13頁共23頁5.6.2評審輸入a)審核結(jié)果，包括內(nèi)、外審審核的結(jié)果；b)顧客反饋，包括顧客滿意度的情況、投訴及處理等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)糾正和預(yù)防措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源需求。第14頁共23頁附圖：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客(和其他相關(guān)方)第15頁共23頁6資源管理6.1資源提供總經(jīng)理確定并及時提供資源，以滿足：a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性；b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。所需資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2人力資源6.2.1總則以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的素質(zhì)和能力滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b）對不能勝任本職工作的人員，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求；c）對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)；d）出貢獻(xiàn)；e）員的培訓(xùn)記錄及資格證。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和達(dá)到符合要求識別和提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a)工作場所和相關(guān)的設(shè)施(如水、氣、電供應(yīng)的設(shè)施)；b)生產(chǎn)設(shè)備及各種工裝模具、輔具等；c)支持性服務(wù)設(shè)施(如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)等)。生產(chǎn)車間按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效的管理和控制。6.4工作環(huán)境安保部負(fù)責(zé)識別并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的環(huán)境，生產(chǎn)車間對其實(shí)施有效的管理，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，做到：a）配置必要的通風(fēng)、消防器材，做到文明生產(chǎn)，職業(yè)衛(wèi)生、安全；b）實(shí)施有效和管理和控制，努力提高工作效率；c）根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要，提供滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)環(huán)境(如照明等)。本公司產(chǎn)品對工作環(huán)境無特殊的如溫、濕度等的要求。第16頁共23頁7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，并與本公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致。7.1.2質(zhì)量策劃內(nèi)容：針對本公司生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品，按本質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同由技術(shù)部進(jìn)行策劃，應(yīng)：a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）確定所需的過程和活動及其文件和資源需求；c）確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）確定對過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄；e）方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。技術(shù)部組織有關(guān)職能部門制訂，根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編制有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件的一部分。質(zhì)量計(jì)劃按《文件控制程序》要求，以受控文件形式發(fā)放到使用的相關(guān)部門。7.2與顧客有關(guān)的過程控制7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a)銷售部通過電話、網(wǎng)絡(luò)等方式了解顧客需求，確定顧客明確提出的要求，以及顧客對產(chǎn)品可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)(包括交付、售后服務(wù)等)的要求；b)識別顧客潛在的需求，包括習(xí)慣上隱含的無需明示的要求，如根據(jù)用途必須考慮的顧客雖然沒有明確提出但應(yīng)做到的要求；c)必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、相關(guān)質(zhì)量法律、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；d)還應(yīng)識別確定為企業(yè)競爭的需求，本公司對自身確定的附加要求，但必須以滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求為前提。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審銷售部在對顧客作出提供產(chǎn)品的承諾(即簽訂合同、提交標(biāo)書、網(wǎng)上廣告、書面廣告等)之前進(jìn)行評審。合同評審應(yīng)確保：a)各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成有效文件，口頭提出的應(yīng)經(jīng)顧客確認(rèn)并轉(zhuǎn)化為書面文件；b)任何與顧客要求不一致的合同或訂單要求都已得到解決；c)合同或訂單所規(guī)定的要求，本公司應(yīng)具備生產(chǎn)和質(zhì)量控制能力。合同評審的各種記錄及合同由銷售部負(fù)責(zé)保存，年度合同文本交檔案室保存。第17頁共23頁7.2.3與顧客的溝通本公司確定并安排從以下幾方面實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通：a)本公司通過網(wǎng)絡(luò)、樣本說明書等，向顧客傳遞本公司的產(chǎn)品信息；b)銷售部負(fù)責(zé)解答并記錄顧客通過來信、來電、傳真等方式的問詢和咨詢；c)銷售部負(fù)責(zé)收集、處理顧客來信、來電、傳真等信息反饋與投訴，提供售后服務(wù)。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(1)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)均按顧客提供的圖紙或按顧客要求組織生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，原材料固定，無產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故對標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)過程予以刪減。(2)上述刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。7.4采購7.4.1采購過程技術(shù)部制定原輔材料采購技術(shù)要求，采購部負(fù)責(zé)按采購要求實(shí)施采購，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的技術(shù)要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。采購部根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方，并按照制定的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)、復(fù)評。評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄由采購部予以保持。7.4.2采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，當(dāng)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響較大時，應(yīng)包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)質(zhì)量管理體系要求。在與供方溝通前，采購部對采購信息進(jìn)行審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證技術(shù)部編制相應(yīng)原輔材料的工藝要求，對采購產(chǎn)品按規(guī)定的要求實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，組采購部在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定，并及時與顧客進(jìn)行溝通。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司對生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。應(yīng)做到：a)作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)。第18頁共23頁b)對生產(chǎn)設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維護(hù)實(shí)施管理，保持其過程能力。c)生產(chǎn)部依據(jù)銷售合同要求編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，對生產(chǎn)過程實(shí)施控制，保持生產(chǎn)環(huán)境適宜。d)品管部負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測量設(shè)備，并按規(guī)定對其正確使用、調(diào)整和維護(hù)實(shí)施管理。e)生產(chǎn)車間按照產(chǎn)品圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)；品管部按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對合格產(chǎn)品放行，對不合格產(chǎn)品f)生產(chǎn)車間對適合的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制，按規(guī)定做好相應(yīng)的記錄。g)銷售部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的要求實(shí)施交付控制，確保滿足顧客要求，并實(shí)施必要售后服務(wù)，以增強(qiáng)顧客的滿意程度。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，公司將對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司需確認(rèn)的特殊過程是指熱處理過程。由技術(shù)部組織開展對其進(jìn)行確認(rèn)。對其確認(rèn)應(yīng)做到：a)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂特殊過程能力的合格評定準(zhǔn)則；b)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備并確認(rèn)其符合設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)；c)人力資源部負(fù)責(zé)組織對特殊過程操作者進(jìn)行培訓(xùn)，確保其考核合格、持證上崗；d)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書；e)操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定嚴(yán)格控制該過程；f)過程再確認(rèn)：當(dāng)材料、設(shè)備、工藝、人員等發(fā)生重大變化或產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時，需按上述規(guī)定進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性品、產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以識別產(chǎn)品及其狀態(tài)。a)產(chǎn)品標(biāo)識原材料采用其產(chǎn)品原有標(biāo)識，過程產(chǎn)品則通過流程卡進(jìn)行標(biāo)識，成品按客戶及公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。b)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識待檢：適用于待檢的產(chǎn)品，表示待檢狀態(tài)。檢驗(yàn)合格：適用于經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，表示檢驗(yàn)合格。檢驗(yàn)不合格：適用于經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。待處理：適用于已經(jīng)檢驗(yàn)尚未處置的產(chǎn)品。第19頁共23頁c)標(biāo)識方法本公司采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、產(chǎn)品包裝標(biāo)識、區(qū)域劃分等方式對產(chǎn)品及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識?？勺匪菪员竟镜漠a(chǎn)品的唯一可追溯性途徑為產(chǎn)品生產(chǎn)批號，通過生產(chǎn)批號可進(jìn)一步追溯到檢驗(yàn)、生產(chǎn)等各種質(zhì)量記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下活組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙。技術(shù)部應(yīng)對其進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)。當(dāng)其發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制品管部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需得監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。品管部編制各類檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)方法，以確保監(jiān)視和測量活動可行并已與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。為確保結(jié)果有效，品管部應(yīng)以監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理，包括：a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或鑒定的依據(jù)；b)進(jìn)行調(diào)整或必要時在調(diào)整；c)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運(yùn)、維護(hù)或貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時，品管部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。同時生產(chǎn)部應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。品管部保存監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。目前，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中用于監(jiān)視和測量的軟件有直讀光譜儀。第20頁共23頁8測量、分析和改進(jìn)8.1總則管理者代表組織策劃并對以下方面進(jìn)行監(jiān)視和測量：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)證實(shí)過程和質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性對以上過程的監(jiān)視和測量包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意客觀、真實(shí)地評價(jià)顧客滿意程度，以利改進(jìn)管理，不斷提高顧客的滿意。調(diào)查，將其作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，并充分加以利用，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。8.2.2內(nèi)部審核企業(yè)辦每年按策劃的時間間隔組織開展內(nèi)部審核，內(nèi)審每年至少一次，并應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求及公司的所有部門和過程，二次內(nèi)審的時間間隔不超過12個月。通過內(nèi)審以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司質(zhì)量管理體系的要求；b)得到有效實(shí)施與保持?？紤]擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，品管部對審核方案進(jìn)行策劃，并形成審核實(shí)施計(jì)劃，在計(jì)劃中規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。為確保審核的過程的客觀性和公正性，在安排內(nèi)審計(jì)劃時應(yīng)確保審核員不審核自己的工作。均在程序中作出規(guī)定。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由品管部進(jìn)行跟蹤，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。8.2.3過程的監(jiān)視和測量在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，本公司采用以下方法對質(zhì)量體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量：a)通過日?？己藱z查等對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)其符合策劃結(jié)果的能力和有待改進(jìn)的要求；b)銷售部隨時收集顧客的需求、意見、投拆進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，反饋至技術(shù)部分析顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，改進(jìn)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)；d)品管部對生產(chǎn)過程加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。通過上述方式確認(rèn)質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。第21頁共23頁8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由品管部結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行