地質(zhì)勘探公司文件操縱程序質(zhì)量手冊

文件操縱程序QP-0101的對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及資料（包括確保策劃和運行質(zhì)量治理體系所需的外來文件）進行操縱，確保各有關(guān)場所利用文件的版本是有效的。適用范圍適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的操縱。職責總領(lǐng)導負責《質(zhì)量手冊》的簽發(fā)。治理者代表負責《質(zhì)量手冊》的審核；程序文件的簽發(fā)。文控中心負責公司治理體系文件的發(fā)放和治理。技術(shù)質(zhì)量部負責技術(shù)文件和資料的編制和發(fā)放和治理。各部門領(lǐng)導負責本部門文件的審核。主管副總負責各部門文件的批準。各部門治理員負責本部門文件編號及文件的治理。工作程序新文件的記錄文件編制者從部門文件治理員處取得文件號。文件治理員依照《企業(yè)編碼規(guī)那么》的規(guī)定對新文件進行編號，并填寫“質(zhì)量治理體系文件清單”記錄文件題目及文件號等。文件的編寫質(zhì)量手冊和程序文件由治理者代表組織編寫。技術(shù)質(zhì)量部負責組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標準、技術(shù)圖紙、工藝文件、采購標準、工序標準、測試查驗要求等。其它治理文件由相關(guān)部門組織編寫。文件的審批質(zhì)量手冊由治理者代表審核、總領(lǐng)導批準。程序文件由部門級以上領(lǐng)導會簽，指定人員審核、治理者代表批準。技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導或其指定人員負責審核、副總批準。查驗方式標準及查驗標準由技術(shù)質(zhì)量部負責編制，技術(shù)質(zhì)量部主管審核，副總批準。其它部門級治理文件由相關(guān)部門負責人審核、分管該部門的副總批準公司級治理文件由總領(lǐng)導或其指定人員批準。文件在審核的同時需擬定分發(fā)部門“文件分發(fā)清單”，再由此文件簽發(fā)人負責批準。文件的收發(fā)受控文件在提交給文件操縱中心前須交至本部門文件治理員處，文件治理員對文件進行以下確認：a.是不是進行有效的批準；匕題目、文件號、版本號、頁數(shù)是不是完整；如有不完整的情形時，退回編寫人進行修正。各部門文件治理員將文件連同“文件分發(fā)清單”提交文件操縱中心，在確認文件有效、完整后，由文件操縱中心文件治理員在“受控文件簽收記錄”上作簽收記錄。文件操縱中心依照“文件分發(fā)清單”的總份數(shù)進行復印，在復印文件上加蓋“受控文件”印章。文件操縱中心文件治理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，并在“受控文件收發(fā)記錄”上做好記錄，有關(guān)部門文件治理員在“受控文件收發(fā)記錄”上簽收。受控文件的原稿寄存在文件操縱中心。當需利用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印應填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)部門負責人及此文件的簽發(fā)人或相關(guān)部門總監(jiān)級以上人員批準后，到文控中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得利用未加蓋“受控文件”印章的復印件，一經(jīng)發(fā)覺，由文件操縱中心收回，并追究其責任。外發(fā)文件必需由部門主管級以上人員批準方可發(fā)外。文件的以舊換新當文件利用部門由于正常利用文件而造成文件的損壞需改換時，由文件利用部門用損壞的舊文件到文控中心換新文件。以舊換新的文件文控中心文件治理員要做好記錄，并注明緣故。舊文件作廢，新文件的分發(fā)編號和原分發(fā)編號相同。文件的更改文件需更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說明更改緣故。文件更改的審批應由原審核、批準人進行，當原審批人不在職時可由代替其職位的人員審批。文件更改批準后，由相關(guān)部門文件治理員實施更改，更改后交文控中心。文控中心文件治理員按“受控文件分發(fā)還收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。文件的換版文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版次文件作廢。文件的作廢作廢的文件由文控中心文件治理員按“受控文件分發(fā)還收記錄”收回并記錄，作廢文件由文控中心負責統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件由文控中心負責人批準后，加蓋“保留資料”、“作廢文件”印章方可留檔。文件的治理文控中心負責在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各利用者手中的文件，發(fā)覺問題及時處置。外部文件的操縱直接引用的各類外部文件，由文件對口治理部門主管批準后交由文控中心記錄發(fā)放。文件的發(fā)放治理參照條和條執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部負責按期（每一年初）到有關(guān)部門核查所利用的國際標準、國家標準、部頒標準、行業(yè)標準等外部文件是不是有效版本，及時改換過時文件。各部門文件治理員對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)標準等）進行發(fā)放記錄及更改、作廢的操縱。記錄文件分發(fā)清單受控文件分發(fā)還收記錄文件更改申請單文件領(lǐng)用申請表記錄操縱程序QP-0102成立并維持質(zhì)量記錄的標識、搜集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的形成文件的程序，并進行操縱和治理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。職責人力資源部負責制定質(zhì)量記錄的治理方法，保證其有效地運行。各相關(guān)部門文件治理員負責與部門有關(guān)的質(zhì)量記錄檔案治理。作業(yè)程序質(zhì)量記錄的范圍凡質(zhì)量體系要素中的記錄、報告、查驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。質(zhì)量記錄的填寫要求與保留要求所有質(zhì)量記錄應清楚，保管方式應便于存取和檢索，保管設(shè)施適當，避免損壞、變質(zhì)和丟失。規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保留期質(zhì)量記錄的搜集、裝訂和歸檔搜集質(zhì)量體系各要素活動的開展均伴隨有質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，而每一活動結(jié)束后，該項活動的負責人應將該項記錄整理好后交相關(guān)部門文件治理員處，由文件治理員負責搜集。裝訂和歸檔各相關(guān)部門文件治理員負責對證量記錄進行分類、裝訂好后標識歸檔。發(fā)放相關(guān)的質(zhì)量記錄如需發(fā)放，相關(guān)部門文件治理員依據(jù)《文件操縱程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄的治理規(guī)定質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊，并在封面上標明質(zhì)量記錄的名稱、編號等。各類記錄均應保留在適當?shù)臋n案柜中，防潮、防變質(zhì)，且便于存取。查閱規(guī)定質(zhì)量記錄原件不準外借，裝訂成冊的記錄原那么上不準拆出，特殊情形由相關(guān)部門負責人批準后，方可拆出。需查閱者，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準后方可查閱。保留期文控中心負責空白表格的治理，各類質(zhì)量記錄原那么上規(guī)定一年以上的保存期，具體保留期規(guī)定見《質(zhì)量記錄一覽表》。質(zhì)量記錄的處置質(zhì)量記錄不得任意更改、涂抹、復印或銷毀。如質(zhì)量記錄的規(guī)定保留期限已過，由相關(guān)部門文件治理員填寫“質(zhì)量記錄處置申請單”經(jīng)相關(guān)部門負責人審批后方可進行處置。支持性文件《文件操縱程序》《質(zhì)量記錄一覽表》記錄質(zhì)量記錄處置申請單質(zhì)量記錄歸檔清單質(zhì)量記錄借閱記錄冊治理評審操縱程序 治理評審操縱程序 QP-0201公司的最高治理者按期對公司質(zhì)量治理（包括質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系）的有效性和適應性作一次綜合性評判，確保質(zhì)量體系適應公司的質(zhì)量目標及外部轉(zhuǎn)變的環(huán)境并維持其有效性。適用范圍本程序文件適用于本公司對其質(zhì)量治理（包括質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系）有效性、充分性和適宜性的評審。職責總領(lǐng)導負責主持治理評審活動。治理者代表負責向公司總領(lǐng)導報告質(zhì)量體系的運行情形；負責預備并搜集供治理評審所需的資料；負責治理評審打算的落實及組織和諧工作。各相關(guān)部門領(lǐng)導負責預備并提供與本部門工作有關(guān)的治理評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正方法和預防方法的實施工作。作業(yè)程序一樣情形下，治理評審每一年很多于1次。遇有特殊情形：如外部環(huán)境發(fā)生轉(zhuǎn)變時，內(nèi)部機構(gòu)、設(shè)施裝備、資源、技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大轉(zhuǎn)變時，應適時增加治理評審的頻次。評審打算的制定與實施治理者代表于每一年的11月底之前完成昔時年度的治理評審工作，并制定下年度的評審打算。依據(jù)質(zhì)量方針和目標、公司進展計劃、市場信息、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量體系運行狀況和國家的政策、法規(guī)等，制定評審打算，明確評審活動的目的及進程安排評審的內(nèi)容公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和對證量的許諾和公司的質(zhì)量體系對新技術(shù)、質(zhì)量概念、市場策略和社會需求或環(huán)境條件轉(zhuǎn)變的適應性?？赡苡绊戀|(zhì)量體系變更的因素。質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實施情形。例如，治理的目標、任務(wù)的分派、設(shè)備的利用、委派的人員和采納的方式可否達到預期的結(jié)果，檢查各級治理人員的工作成效，減少廢品損失或經(jīng)濟損失的途徑，核實糾正方法程序的有效性等。最終產(chǎn)品和效勞的實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求及相關(guān)標準的符合性。內(nèi)、外部質(zhì)量體系各要素的審核結(jié)論及其改良方法的實施成效。上次治理評審結(jié)果的跟進方法。市場信息、顧客反饋的信息和有關(guān)進程、產(chǎn)品或效勞情形的信息及跟進結(jié)果。對各項議題的改良建議。治理評審實施通知治理者代表在治理評審會議召開前一周向各有關(guān)部門的領(lǐng)導發(fā)出書面通知。通知內(nèi)容包括：評審會議時刻、地址、需要預備的資料、會議議程、匯報內(nèi)容及要點等。評審所需預備的資料各部門領(lǐng)導在接到“治理評審會議通知”后，應及時預備好相關(guān)資料。一樣包括以下內(nèi)容：a.本部門執(zhí)行的質(zhì)量體系的有關(guān)文件；b.內(nèi)部審核的全數(shù)資料；c.本部門對相關(guān)質(zhì)量打算執(zhí)行情形的自我評判：要緊成績、存在的要緊問題、改良方法及目標；d.本部門實施質(zhì)量改良方法的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是不是需要其它部門的協(xié)助，資源方面有何困難等。實施評審a.治理評審會議由治理者代表負責組織并召開，由總領(lǐng)導主持，部門經(jīng)理以上級他人員參加。b.治理者代表負責做會議記錄，并依照條擬制評審報告，經(jīng)總領(lǐng)導審批后形成文件發(fā)至各部門。治理評審的輸出在評審中提出的問題，須實施糾正和預防方法的，由治理者代表發(fā)出“糾正方法通知單”或“預防方法建議書”，經(jīng)總領(lǐng)導批準后下發(fā)至相關(guān)部門，并按《糾正方法操縱程序》及《預防方法操縱程序》的要求進行控制。在下一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核時進行跟蹤驗證。治理評審輸出至少應包括質(zhì)量治理體系及其進程有效性的改良；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品（如：產(chǎn)品防護及保護保養(yǎng)回收）的改良；資源的需求等。有關(guān)治理評審的所有資料，由治理者代表負責搜集并交由文控中心存檔。支持性文件《內(nèi)部審核操縱程序》《糾正方法操縱程序》《預防方法操縱程序》記錄治理評審會議通知糾正方法通知單預防方法建議書QP-0202質(zhì)量打算操縱程序QP-0202針對認證和變更產(chǎn)品制定專門的質(zhì)量打算，這些打算應與質(zhì)量體系的其它要求相一致，并形成可操作的文件。確信和配備必要的操縱手腕、目標、進程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技術(shù)，以達到所要求的質(zhì)量。確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)進程有效運作和操縱需要。適用范圍本程序文件適用于認證及獲證產(chǎn)品標準、工藝、關(guān)鍵元器件的變更，標志的利用治理等質(zhì)量打算的編制、實施和操縱。職責技質(zhì)部負責認證及變更產(chǎn)品質(zhì)量打算編制及進行質(zhì)量查驗操縱并進行實施和操縱。生產(chǎn)部負責制造質(zhì)量操縱，并組織實施和監(jiān)督。質(zhì)量負責人負責各相關(guān)部門質(zhì)量打算實施進程中的和諧工作。作業(yè)程序質(zhì)量打算任務(wù)書任務(wù)的下達：每當接到一項新產(chǎn)品合同或任務(wù)時，由質(zhì)量負責人下達質(zhì)量打算編制任務(wù)書給各有關(guān)部門（技質(zhì)部、生產(chǎn)部），要求在一按期限內(nèi)完成各相關(guān)部份的質(zhì)量打算的編制，并反饋給質(zhì)量負責人。質(zhì)量打算任務(wù)書的內(nèi)容質(zhì)量打算的內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、設(shè)計目標、依據(jù)的標準（不得低于有關(guān)該產(chǎn)品國家標準）、實現(xiàn)進程、人員分工、檢測手腕各類資源配備及獲證后產(chǎn)品的變更、標志的利用治理等的規(guī)定。達到的質(zhì)量目標（如特性或標準、一致性、有效性、周期時刻、成本自然資源、綜合利用、產(chǎn)量和可信性）。組織實際運作的各進程的步驟。在項目的各不同時期，職責、權(quán)限和資源的具體分派。達到質(zhì)量目標的測量方式和為達到質(zhì)量目標必需采取的其它方法等。質(zhì)量打算的制定、審批與發(fā)放打算的操縱各相關(guān)部門依照質(zhì)量打算內(nèi)容編制相應文件交質(zhì)量負責人。質(zhì)量負責人待各部門文件齊全后，組織技質(zhì)、供銷、生產(chǎn)等部門對證量打算進行討論和修正（由各責任部門負責修改補充）。打算的審批及發(fā)放質(zhì)量負責人負責對修正后的質(zhì)量打算進行批準后，復印件以受控的方式下發(fā)各相關(guān)部門。打算的實施、驗證和修訂實施各相關(guān)部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系各項活動中，必需嚴格依照質(zhì)量打算所規(guī)定的進度實施操縱。質(zhì)量負責人負責檢查并監(jiān)督打算的落實情形。打算的調(diào)整與修訂質(zhì)量打算在執(zhí)行進程中，假設(shè)遇成心外因素而需修改并調(diào)整打算時，應填寫申請單，寫明申請調(diào)整、修改的緣故及修改的內(nèi)容，交質(zhì)量負責人。屬于一樣性或重要修改的內(nèi)容，由質(zhì)量負責人審批；重大修改內(nèi)容（技術(shù)經(jīng)濟指標、質(zhì)量指標、目標本錢等）視具體情形，由總領(lǐng)導決定是不是組織專題評審。各申請部門在接到已經(jīng)批準后的“質(zhì)量打算調(diào)整、修改申請表”后，方可對打算進行修改或調(diào)整。支持性文件《文件和資料操縱程序》《質(zhì)量打算》記錄質(zhì)量打算調(diào)整、修改申請表人力資源操縱程序QP-0301的對所有從事對阻礙產(chǎn)品質(zhì)量有的工作人員進行培訓；保證使所受培訓的人員達到知足相應工作的能力。適用范圍本程序文件適用于所有與產(chǎn)品或效勞質(zhì)量相關(guān)人員的培訓。職責人力資源部負責員工培訓的統(tǒng)籌工作，制訂全公司的培訓打算，并組織實施。治理者代表負責提出全公司質(zhì)量教育培訓要求，通知行政人事部統(tǒng)籌安排。各有關(guān)部門負責人負責提出本部門所有在職員工的職位技術(shù)培訓及質(zhì)量意識培訓需求，交治理者代表審批。治理者代表監(jiān)督整個培訓工作的實施。作業(yè)程序培訓的內(nèi)容及機會培訓內(nèi)容包括：a.公司質(zhì)量方針和目標；b.程序及實現(xiàn)質(zhì)量治理體系要求方面的職責；c.各項作業(yè)及實現(xiàn)解決作業(yè)活動中實際存在或潛在的對證量有阻礙的方式；d.專業(yè)培訓和旨在提高質(zhì)量意識、職位技術(shù)、進行質(zhì)量鼓勵的一樣培訓和質(zhì)量治理法律法規(guī)及其他要求；培訓機會，原那么上新上崗員工，新入廠員工，和新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前均應適時進行培訓。公司主管級以上人員每一年進行一次培訓考核，其它人員每一年兩次，各具體職位依照需要適時進行培訓。培訓需求的提出各部門負責人依照培訓大綱的要求，向治理者代表提出培訓需求，培訓需求包括：培訓的內(nèi)容、需進行此項培訓的人員。治理者代表審批后匯總到人力資源部。培訓打算的制訂及實施人力資源部依照各部門提出的培訓需求及培訓大綱的要求，制訂培訓計劃，培訓打算應包括培訓項目、要緊內(nèi)容、要緊負責人，培訓日程安排（時刻、地址）、培訓對象等，培訓打算經(jīng)人力資源部領(lǐng)導審批后實施培訓前的預備內(nèi)部培訓前，人力資源部應預先預備好培訓教材，通知講課教師編寫教案等，通知各有關(guān)的人員。外部培訓的有關(guān)事宜參照《員工培訓大綱》執(zhí)行。培訓的實施依照培訓通知規(guī)定的日程，安排進行理論講課及實際操作示范的培訓。培訓終止后進行相應形式的理論考核及操作技術(shù)考核?？己嗽u審理論考核試卷由講課教師閱卷并評審，理論考核成績占總成績的60%（如只有理論考核，理論考核成績占總成績的100%）。實際操作考核由負責主持人員評審，成績占總成績的40%。培訓結(jié)果的處置合格參加培訓并經(jīng)考核評審，理論及實際操作成績均達到合格分數(shù)（總分數(shù)的80%）以上者判為合格。發(fā)放上崗證。不合格處置凡未參加培訓或經(jīng)考核評審為不合格者，需從頭參加培訓并補考，合格后才能發(fā)給上崗證。經(jīng)隨時抽查和復查發(fā)覺有不符合規(guī)定要求的行為者，視情形調(diào)離職位并收回上崗證。培訓記錄培訓記錄記載了員工參加培訓考核的時刻、內(nèi)容、考核評審成績，或抽查、復查記錄等。培訓記錄由人力資源部負責歸入員工培訓檔案內(nèi)。支持性文件《記錄操縱程序》《員工培訓大綱》質(zhì)量記錄培訓記錄員工培訓檔案上崗證專門培訓申請表設(shè)備治理操縱程序設(shè)備治理操縱程序QP-0303目的對設(shè)備的綜合治理進行操縱，以保證從設(shè)備選型至報廢全進程壽命周期費用最少，實行全員設(shè)備治理制。適用范圍本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的治理。職責總領(lǐng)導負責設(shè)備購買打算的批準，生產(chǎn)部負責設(shè)備的綜合治理。生產(chǎn)部是公司設(shè)備的歸口治理部門，負責設(shè)備的申購、驗收、利用、維修和報廢進程的日常治理，并對此總負責。技術(shù)質(zhì)量部負責新項目、新技術(shù)應用設(shè)備的選型和設(shè)備工裝夾具的更新改造的設(shè)計工作。營銷負責設(shè)備的采購和報廢設(shè)備的處置。生產(chǎn)部及各利用車間負責設(shè)備的利用治理和日常保護工作。生產(chǎn)部維修人員負責設(shè)備的小修、大修和設(shè)備的按期檢修和保養(yǎng)工作或由設(shè)備提供廠家上門進行修理或檢修保護。操作工負責設(shè)備的日常檢查和日常保養(yǎng)工作。作業(yè)程序設(shè)備的選型新項目及技術(shù)改造需用設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量部提出申請，生產(chǎn)部門簽署意見，報副總領(lǐng)導審核，總領(lǐng)導批準。生產(chǎn)車間需增加或更新現(xiàn)有設(shè)備，由利用部門提出申請，由生產(chǎn)部核實，報副總領(lǐng)導審核，總領(lǐng)導批準。設(shè)備的購買及調(diào)試查驗設(shè)備購買的申請按的有關(guān)規(guī)定進行。營銷部負責設(shè)備的購買工作。設(shè)備購買時，營銷部同時向設(shè)備制造廠提出供給必要的備件和圖紙資料。購買設(shè)備進公司后，營銷部應通知生產(chǎn)部，對購買設(shè)備按說明書及裝箱單一一進行清點，技術(shù)資料歸設(shè)備治理員統(tǒng)一存檔。設(shè)備的安裝與調(diào)試：設(shè)備安裝及調(diào)試由生產(chǎn)部組織，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部協(xié)助，需供給商安裝調(diào)試時，由營銷部負責聯(lián)系。設(shè)備的驗收設(shè)備安裝試機以后，由生產(chǎn)部會同技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部一起驗收。由設(shè)備治理員填寫“設(shè)備驗收單”，確認現(xiàn)有設(shè)備沒有制造問題，能正常運行的設(shè)備，辦理交用手續(xù)。生產(chǎn)部對設(shè)備進行編號進入設(shè)備臺帳，如有問題，應及時反饋給營銷部及有關(guān)領(lǐng)導，及時處置。設(shè)備的利用及保養(yǎng)操作工必需熟悉所利用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)、特殊設(shè)備的利用必需持證上機，新員工必需經(jīng)培訓考核合格后方可單獨操作。操作工必需嚴格遵守《設(shè)備平安操作規(guī)程》，嚴禁違章操作。凡是多班運行的要緊生產(chǎn)設(shè)備，均需辦理互換班手續(xù)。公司內(nèi)要緊生產(chǎn)設(shè)備原那么上實行定人定機，名單由設(shè)備利用車間確信，報生產(chǎn)部備案。特殊情形不能定人定機應落實專人治理。其它部門具有操作資格人員需借用其設(shè)備時，必需征得利用部門的同意，并服從其管理。設(shè)備利用部門及操作者，必需對設(shè)備進行保養(yǎng)。保養(yǎng)要求按公司《設(shè)備保護保養(yǎng)規(guī)程》進行，生產(chǎn)部每一個月進行一次全面檢查，檢查結(jié)果反饋各部門，并對保養(yǎng)工作做得專門好和較差的操作人員別離給予獎勵和懲罰。設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應會同技術(shù)質(zhì)量部等部門在昔時十一月之前對全數(shù)設(shè)備按期檢查一次，依照檢查情形和生產(chǎn)情形，合理制定下年度設(shè)備修理打算。設(shè)備修理分大修、項修、小修和打算外修理。設(shè)備年度大修和項修打算由生產(chǎn)部負責編制，并與有關(guān)部門討論后，經(jīng)副總審批后執(zhí)行。設(shè)備的大修和項修由維修人員負責。公司內(nèi)不能完成的修理任務(wù)，由生產(chǎn)部負責組織委外修理。大修、項修應在規(guī)按時刻內(nèi)完成，并填寫好“設(shè)備維修記錄表”。設(shè)備小修原那么上由車間（部門）維修人員負責，并填好“設(shè)備維修記錄表”。生產(chǎn)部負責大修或項修的機械、電氣技術(shù)預備工作。包括預拆檢，搜集技術(shù)資料，測繪換件圖紙。制定檢修標準。設(shè)備大修、項修后由生產(chǎn)部組織驗收。設(shè)備利用部門在“設(shè)備驗收單”上簽注意見，經(jīng)生產(chǎn)部確認合格后投入運行。設(shè)備在利用進程中發(fā)生較大設(shè)備事故必需及時報告生產(chǎn)部進行處置，使用部門在事故發(fā)生24小時內(nèi)需書面報告設(shè)備事故情形，堅持做到“三不放過”：事故緣故分析不清不放過；本人和周圍員工未受教育不放過；爾后沒有預防方法不放過的處置原那么，并對事故責任者酌情處置。設(shè)備更新設(shè)備更新是指以新的設(shè)備替換在技術(shù)上或經(jīng)濟上不宜大修、改造和繼續(xù)利用的舊設(shè)備。設(shè)備更新項目由公司各部門提出申請，生產(chǎn)部對申請進行綜合審查和挑選凡申請投資10萬元以上的更新項目，必需附有可行性論證報告書。每年十月底為截止第二年的年度項目申請工作。申請需經(jīng)公司副總審核、總領(lǐng)導批準后，由營銷部定購。設(shè)備更新項目的實施工作，由生產(chǎn)部負責組織完成。設(shè)備的報廢凡屬以下條件之一的設(shè)備，應當報廢通過預測，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能知足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的；大修后雖能恢復精度或達到技術(shù)要求，但不如更新經(jīng)濟的；設(shè)備老化、效率低、經(jīng)濟效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟的。設(shè)備報廢由利用單位提出申請，部門領(lǐng)導審核，生產(chǎn)部鑒定，副總審定，總領(lǐng)導批準后方可報廢。已報廢設(shè)備的處置能繼續(xù)利用或能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，由財務(wù)部和營銷部一起保價轉(zhuǎn)賣。對不能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，利用部門應組織回收能用的零部件。支持性文件《設(shè)備平安操作規(guī)程》《設(shè)備保護保養(yǎng)規(guī)程》記錄設(shè)備驗收單設(shè)備報廢申請單設(shè)備臺帳設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表與顧客有關(guān)進程的操縱程序QP-0401目的實現(xiàn)每份合同/定單的評審；做好銷售前、銷售進程中的產(chǎn)品介紹和咨詢售后效勞工作，保證最大程度上知足顧客的需要。適用范圍適用于對公司產(chǎn)品的所有合同/定單的評審和售前售后效勞。職責營銷部負責組織對合同/定單的評審。了解顧客的要求，協(xié)助其確信對產(chǎn)品的特殊需要。作好產(chǎn)品介紹和咨詢效勞。成立檔案，將顧客的有關(guān)資料予以搜集保管。搜集和反饋產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量信息。按時向顧客提供產(chǎn)品。組織實施售后效勞生產(chǎn)部就交貨期、包裝、交付等方面進行評審。對特制品進行評審時，必然要征求副總及技術(shù)質(zhì)量部的意見。營銷部領(lǐng)導負責定單/合同的審批。技術(shù)質(zhì)量部負責對效勞中反饋信息的分析、處置，并催促有關(guān)部門采取改良方法。生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、倉庫等部門有責任對售前售后工作提供所需要的協(xié)助作業(yè)程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的確信編制必要的產(chǎn)品說明書，說明書中的內(nèi)容一樣包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工作原理、要緊性能參數(shù)、要緊特點、安裝程序及注意事項、利用方式及注意事項等。營銷部利用定貨會、展覽會和派發(fā)各類宣傳資料等形式，向顧客介紹本公司產(chǎn)品的性能、質(zhì)量情形，為用戶了解產(chǎn)品提供機遇。通過主動造訪顧客、做好咨詢效勞工作等手腕，了解顧客的需要及對產(chǎn)品質(zhì)量的意見。必要時營銷部組織相關(guān)部門確信客戶對產(chǎn)品的需求是不是完整；是不是還有顧客的其他需求并未列出，而確信對本公司的產(chǎn)品品質(zhì)有阻礙；公司產(chǎn)品存在哪些相關(guān)義務(wù)；公司對產(chǎn)品附加的其他要求。合理選擇運輸方式，平安、準時地把產(chǎn)品運到顧客手中。顧客溝通顧客可通過各類方式向公司營銷部反映問題。營銷部將接收到的顧客投訴或意見記錄在“客戶意見及投拆記錄表”中視具體的情形盡快對顧客意見、投訴進行處置并反饋給顧客。處置的方式包括：a.到現(xiàn)場排除故障或維修；b.給客戶換貨或?qū)⒐收袭a(chǎn)品運回公司維修等；c.回收。必要時，營銷部將客戶的投訴或意見以“客戶意見及投訴報告表”的方式轉(zhuǎn)達給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部對“客戶意見及投訴報告表”進行分析后，會同有關(guān)部門采取糾正和預防方法。顧客要求退換或退回公司維修的產(chǎn)品，由營銷部初步檢查核實后，按有關(guān)的規(guī)定進行。成立顧客檔案營銷部各辦事處成立顧客檔案，顧客的檔案內(nèi)容一樣包括：顧客名稱、地址、、郵政編碼、開戶銀行、帳號、聯(lián)系人等。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審合同的簽定營銷部應把握市場及顧客對本公司產(chǎn)品的需求意向，利用各類渠道和方式同顧客洽談并介紹產(chǎn)品的有關(guān)性能和特點，當顧客有簽定合同的意向時，應主動抓住機會接收并進行合同的草簽工作，并將草簽的合同交予營銷部領(lǐng)導審查批準。定單的填寫當接到客戶定單時，營銷部應第一檢查定單。如接到客戶口頭定單時，營銷部應將客戶所需記錄下來。營銷部將客戶定單（書面的或口頭的）的內(nèi)容填寫在定貨單上，并蓋上合同評審章。定單的評審及處置定單分常規(guī)定單和特殊定單，營銷部依照定貨單性質(zhì)組織相關(guān)部門進行定單評審。合同/定單修訂顧客提出修訂合同/定單，按原評審程序進行審批。本公司提出合同/定單的修訂，必需取得顧客的認可，按原評審程序進行審批。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能等發(fā)生變更時，技術(shù)質(zhì)量部應通知營銷部進行相關(guān)文件的修改，同時知會相關(guān)人員。定單的保留所有已經(jīng)確信的定單及其后的修訂，均由營銷部負責存檔。支持性文件記錄定貨單客戶意見及投訴報告表客戶檔案表設(shè)計/開發(fā)操縱程序QP-0402目的對產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)全進程進行策劃和操縱，確保設(shè)計能知足合同或顧客的要求，達到或超過國家標準規(guī)定的技術(shù)要求。適用范圍本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計和定型產(chǎn)品的重大改良。職責營銷部負責市場調(diào)查和市場預測。技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導負責設(shè)計/開發(fā)全進程的組織、和諧和治理工作，并負責各時期評審報告的審查和批準。技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品設(shè)計的歸口部門，負責編制新產(chǎn)品設(shè)計打算、負責編制產(chǎn)品設(shè)計方案和工藝方案，進行產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計，負責編寫各階段的評審報告，牽頭進行產(chǎn)品試制等工作。生產(chǎn)部負責試制時期的生產(chǎn)組織和試制打算的實施和操縱。技術(shù)質(zhì)量部負責設(shè)計進程中所需的查驗、測量和實驗工作。營銷部負責試制進程中所需材料的采購和外協(xié)件的配套供給工作。營銷部等有關(guān)部門參與相關(guān)的設(shè)計評審。作業(yè)程序市場調(diào)查營銷部每一年按期進行二次市場調(diào)查，要緊調(diào)查下述幾方面：對市場和顧客的需求進行調(diào)查研究。對國內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)進展動態(tài)進行科學的預測和水平對照分析。檢索國內(nèi)外相關(guān)專利技術(shù)。搜集新材料、新技術(shù)的相關(guān)信息。營銷部依照市場調(diào)查搜集的有關(guān)信息進行分析研究后編制市場調(diào)研報告和提出新產(chǎn)品市場預測報告，經(jīng)營銷部領(lǐng)導審核后分發(fā)到相關(guān)部門總領(lǐng)導領(lǐng)導對以上報告分析后，選1-2個項目經(jīng)相關(guān)部門評審后交總經(jīng)理批準初步立項后下達給技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部依照批準初步立項的開發(fā)目標，搜集有關(guān)技術(shù)標準和資料必要時進行相關(guān)技術(shù)方面的調(diào)查，并寫出調(diào)研分析報告。設(shè)計/開發(fā)決策初立新項目由總領(lǐng)導領(lǐng)導負責組織以技術(shù)質(zhì)量部為主體，生產(chǎn)部和相關(guān)部門參加的對產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的可行性進行分析，并由技術(shù)質(zhì)量部負責編寫可行性分析報告。由總領(lǐng)導領(lǐng)導依照上述資料，組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和相關(guān)部門和有關(guān)部門領(lǐng)導參加的評審會議，并組織編寫評審報告，對確信的項目編制設(shè)計/開發(fā)研制任務(wù)書，研制任務(wù)書經(jīng)總領(lǐng)導批準后下達給技術(shù)質(zhì)量部和各相關(guān)部門。設(shè)計輸入設(shè)計輸入以設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書的形式表現(xiàn)。設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書應充分考慮有關(guān)法規(guī)標準和市場的需求。其內(nèi)容應包括產(chǎn)品壽命周期、功能、靠得住性（維修性）、平安性方面的定量要求和外觀、顏色、標志包裝等方面的要求和對設(shè)計進行驗證的要求。設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書由技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導負責編寫交總領(lǐng)導審核，總領(lǐng)導批準。技術(shù)質(zhì)量部依照設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書制定設(shè)計/開發(fā)打算并報總領(lǐng)導批準，打算內(nèi)容包括：各工作時期的工作內(nèi)容進度打算，負責人與參與人資源配備等。設(shè)計開發(fā)打算批準后下達各相關(guān)部門并按打算實施，各相關(guān)部門應按期將打算實施進度報總領(lǐng)導領(lǐng)導。在設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書確信后，由技術(shù)質(zhì)量部安排具有適合的人員，按照設(shè)計任務(wù)書的要求，繪制總圖（草圖）。技術(shù)質(zhì)量部對設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書中確信的整體要求需要進行修正時應付有關(guān)性能指標、結(jié)構(gòu)原理等變更情形加以說明。技術(shù)質(zhì)量部依照需要必要時進行設(shè)計計算和技術(shù)經(jīng)濟分析，并編寫設(shè)計計算書和技術(shù)經(jīng)濟分析報告。初步設(shè)計評審初步設(shè)計評審在設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書、總圖（草圖）完成以后進行，主要評審對象是設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書和總圖（草圖）。評審內(nèi)容包括設(shè)計輸入資料的完整性、現(xiàn)行性與相關(guān)產(chǎn)品標準的符合性。新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新原理采納的必要性與可能性。整體結(jié)構(gòu)的合理性、工藝性、靠得住性、耐用性、可維修性及平安與環(huán)境愛惜。與同類產(chǎn)品相較，其優(yōu)越性和先進性。是不是符合政府有關(guān)法令、法規(guī)、國際標準與公共老例等。做好評審記錄，編寫評審報告，由總領(lǐng)導領(lǐng)導審核后，發(fā)相關(guān)部門并將原稿交文控中心。技術(shù)設(shè)計技術(shù)質(zhì)量部應依照設(shè)計輸入要求繪制總圖及要緊零部件圖紙（草圖）各類系統(tǒng)圖和零部件明細表等。技術(shù)質(zhì)量部在完成有關(guān)圖樣（草圖）設(shè)計后，編制設(shè)計說明書，必要時制定產(chǎn)品裝配的技術(shù)條件。技術(shù)設(shè)計評審技術(shù)設(shè)計評審在技術(shù)質(zhì)量部完成產(chǎn)品總圖和零部件圖（草圖）以后進行評審的對象是設(shè)計說明書、總圖、要緊零部件圖（草圖）等。評審的內(nèi)容設(shè)計計算的正確性；要緊零部件結(jié)構(gòu)的繼承性、經(jīng)濟性、工藝性、合理性；特殊外購件、原材料采購供給的可能性，外協(xié)加工的可行性；設(shè)計的工藝性、裝配的可行性、要緊配合精度的合理性、要緊參數(shù)查驗和實驗的可操作性；產(chǎn)品標準化程度的落實方法等。樣機的試制樣機（樣品）試制在技術(shù)設(shè)計評審后進行。技術(shù)質(zhì)量部負責編制樣機（樣品）試制方案，方案內(nèi)容應包括試制的技術(shù)要求（產(chǎn)品性能及原材料、設(shè)備、工藝及工裝等），試制的樣品數(shù)量、試制實施打算等。試制方案必需經(jīng)總領(lǐng)導批準后執(zhí)行。試制用的一切技術(shù)文件均需加蓋“試制專用”印章。樣機的試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門。試制進程中各相關(guān)部門應把試制中發(fā)此刻產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能和要緊工藝方面達不到設(shè)計要求的問題詳細記錄，以便驗證和修正設(shè)計圖紙。樣品試制完成后，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部應協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部編寫樣機（樣品）驗證報告（報告內(nèi)容包括試制產(chǎn)品名稱、數(shù)量，產(chǎn)品圖紙、設(shè)計文件的驗證情形，關(guān)鍵問題及解決方法，加工、裝配質(zhì)量，試制結(jié)論）工作圖設(shè)計和工藝設(shè)計及查驗規(guī)程的編制技術(shù)質(zhì)量部依照技術(shù)設(shè)計評審的要求，修正和完善產(chǎn)品總圖、部件圖零件圖，進行包裝設(shè)計編制產(chǎn)品說明書等。技術(shù)質(zhì)量部依照設(shè)計文件的相應要求編制工藝方案和工藝規(guī)程。技術(shù)質(zhì)量部依照設(shè)計文件、工藝規(guī)程及相應的產(chǎn)品標準和國家計量檢定規(guī)程等編制查驗規(guī)程。各相關(guān)人員應做好相關(guān)圖紙和技術(shù)文件的審核、標準化審查和審定工作。確保各類設(shè)計輸出文件的完整性和有效性。最終設(shè)計評審最終設(shè)計評審在樣機試制鑒定后，依照試制、實驗、試用與鑒定所提出的改良意見對設(shè)計方案進行修改補充后適時召開最終設(shè)計評審會議，評審對象是設(shè)計改良方案及設(shè)計文件，評審內(nèi)容包括：設(shè)計改良方案的正確性、完善性和對整機質(zhì)量的阻礙；包裝、貯存、搬運要求的正確、合理與完善性；利用說明書的正確與完善；是不是具有產(chǎn)品定型的條件。工藝方案評審工藝方案評審在小批量試制前工藝方案設(shè)計終止后進行，評審對象是工藝方案、工序操縱及查驗規(guī)程，具體內(nèi)容包括：工藝方案、工藝流程的合理性、經(jīng)濟性；查驗規(guī)程、查驗方式、查驗手腕、檢測設(shè)備的完整性、合理性、適應性；工裝設(shè)計、設(shè)備選型的合理性、可行性；工序質(zhì)量操縱的正確性；e.外協(xié)、外購品及分承包方的質(zhì)量保證能力；f.工序能力知足設(shè)計要求的程度等。小批量試制小批量試制在最終設(shè)計評審和工藝方案評審完成后進行。小批量試制由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同生產(chǎn)部負責編制“小批量試制方案”。方案內(nèi)容包括：試制批量、試制的實施打算、驗證的要緊內(nèi)容等。小批量試制方案由生產(chǎn)部經(jīng)量審核后交總領(lǐng)導批準后實施。小批量試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門。小批量試制完成后，技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部應協(xié)同生產(chǎn)部編寫小批量試制驗證報告（內(nèi)容包括：樣機（品）試制中提出的問題及處置的情形工藝驗證情形、工裝驗證情形、關(guān)鍵問題及解決的方法，試制結(jié)論）產(chǎn)品定型產(chǎn)品定型在小批量試制后，轉(zhuǎn)入批生產(chǎn)前進行設(shè)計和生產(chǎn)（工藝）定型工作，以確認或批準最終的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)。由總領(lǐng)導領(lǐng)導組織技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門的有關(guān)人員進行。產(chǎn)品定型鑒定的內(nèi)容包括：產(chǎn)品性能、技術(shù)指標和外觀設(shè)計是不是知足先進標準和用戶的要求和預期成效；產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是不是先進、經(jīng)濟、合理，工藝裝備是不是能保證工序生產(chǎn)能力；產(chǎn)品設(shè)計文件是不是正確、齊全、有效，能指導批量生產(chǎn)。產(chǎn)品定型鑒定通過以后，相關(guān)資料由總領(lǐng)導領(lǐng)導批準后，發(fā)放相關(guān)部門設(shè)計更改設(shè)計更改的申請凡涉及產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件和產(chǎn)品的相關(guān)人員都可對設(shè)計中存在的缺陷及不足提出更改申請；因工藝調(diào)整、檢測設(shè)備測試能力所限，采購或外協(xié)加工困難和用戶反饋的有關(guān)設(shè)計缺點，別離由技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部、營銷部、營銷部提出設(shè)計更改申請；設(shè)計更改申請采納“設(shè)計更改申請表”的形式，由申請部門填寫后，交技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部應將是不是同意更改的信息反饋申請部門。更改的實施技術(shù)質(zhì)量部必需將全數(shù)“設(shè)計更改申請表”記錄編號，并進行分析，確信是不是進行更改。確需進行設(shè)計更改，技術(shù)質(zhì)量部填寫“設(shè)計更改申請表”并將有關(guān)信息反饋給有關(guān)部門或人員。更改通知單應說明更改事項，更改前后的有關(guān)技術(shù)接口問題，并經(jīng)總領(lǐng)導領(lǐng)導批準后，由技術(shù)質(zhì)量部進行設(shè)計圖紙更改。圖樣更改采納改換設(shè)計圖樣版本的型式，設(shè)計更改后的設(shè)計圖樣必需經(jīng)相關(guān)人員審核和標準化審查和審定后方為有效文件。設(shè)計更改的評審和驗證凡設(shè)計更改改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵尺寸，均應組織適當?shù)脑u審和驗證，評審依照本程序和和的有關(guān)規(guī)定進行。凡是不改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一樣尺寸的設(shè)計更改，由技術(shù)質(zhì)量部負責跟進和進行適當?shù)脑囍?，確認達到預期的改良成效，并將驗證結(jié)果報總領(lǐng)導領(lǐng)導批準后發(fā)放相關(guān)部門。設(shè)計/開發(fā)技術(shù)文件的治理設(shè)計/開發(fā)技術(shù)文件屬受控文件，依據(jù)《文件操縱程序》進行治理和操縱其中產(chǎn)品圖紙的發(fā)放必需經(jīng)總領(lǐng)導領(lǐng)導批準或其授權(quán)人批準。支持性文件《文件操縱程序》記錄產(chǎn)品試制通知單初步設(shè)計評審報告樣機（樣品）驗證報告設(shè)計驗證評審報告小批量試制驗證報告產(chǎn)品定型報告設(shè)計更改申請表產(chǎn)品圖樣更改通知單工藝文件更改通知單設(shè)計/開發(fā)技術(shù)任務(wù)書可行性分析報告新產(chǎn)品開發(fā)進度表技術(shù)設(shè)計評審報告設(shè)計/開發(fā)研制任務(wù)書采購操縱程序QP-0403目的對公司生產(chǎn)物資的采購進行操縱，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求；對供給商進行評定和選擇，以保證長期、穩(wěn)固地供給質(zhì)優(yōu)、價錢合理的材料；對供給商提供的材料進行查驗和實驗。適用范圍本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購，供給商的評定，材料的查驗和實驗職責技術(shù)質(zhì)量部負責生產(chǎn)所需物資采購標準的制定和參與樣品實驗的工作。營銷部負責物資采購的打算安排與實施；試用材料的供給和提供評審時所需的供給商是不是按時供貨的情形。技術(shù)質(zhì)量部負責對采購的物資進行查驗、實驗和確認；提供評審時所需的供給商產(chǎn)品質(zhì)量情形。生產(chǎn)部協(xié)助副總負責評定進程中的組織、和諧工作，并提供供給商的協(xié)調(diào)性情形。倉庫負責材料的暫收、記錄入庫。營銷部負責以后料之不合格情形通報給供給商并辦理不合格物料的退貨。作業(yè)程序供給商評審特殊情形的地方理本程序文件A/0版批準利用之前就與本公司往來之供給商由采購匯總報副總批準后，即視為本公司之合格供給商。賣方獨占市場時，由營銷部報請副總批準，可接納其為合格供給商。因生產(chǎn)緊急而不能按以下步驟對供給商進行評審時，應報請副總領(lǐng)導批準。供給商確認受副總委托，營銷部（技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助）依照國內(nèi)同行廠家所用材料的情形及其它渠道消息，初步確信幾個治理好，質(zhì)量靠得住、信譽好的生產(chǎn)廠家作為候選供給商。技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)材料標準、元器件產(chǎn)品標準及實驗方式標準制定采購標準，交副總批準后實施。營銷部向上述廠家發(fā)出本公司材料的采購標準，并請生產(chǎn)廠家提供樣品及初步報價。生產(chǎn)部組織樣品實驗。試制部門應出具“試制報告”或“實驗（查驗）報告”給技術(shù)質(zhì)量部簽述意見后，應將報告出具給副總及有關(guān)部門。當樣品判定不合格時，營銷部應通知供給商，供給商改良后再提供樣品從頭做實驗，直至實驗完全通過，凡實驗不能通過的不能作為合格供給商。如有必要，副總應組織合格的內(nèi)審員到生產(chǎn)廠家對其制造能力及質(zhì)量管理能力進行調(diào)查。并填寫“供給商調(diào)查報告表”。假設(shè)被調(diào)查企業(yè)已取得ISO9000認證證書，那么可免去此步驟。營銷部依照材料的質(zhì)量、價錢及實驗報告和其它有關(guān)資料，經(jīng)分析、整理后，填寫“供給商審批單”，經(jīng)總領(lǐng)導批準后，該供給商納入合格供給商名單（合格供給商名單屬受控文件）。合格供給商朝碼名單應分發(fā)到有關(guān)部門。質(zhì)量跟蹤為確保供給商能長期、穩(wěn)固地提供所需物料，由生產(chǎn)部或營銷部按期或不按期地組織對已正式供貨的供給商進行質(zhì)量跟蹤。營銷部成立供給商檔案，按期對供給商供貨質(zhì)量進行評審。對供貨質(zhì)量下降的供給商，由技術(shù)質(zhì)量部以“質(zhì)量問題反饋單”的形式要求其改良。對證量不重視的供給商，由技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導報請副總，經(jīng)總領(lǐng)導批準后，可取消其合格供給商資格。供給商之綜合評判綜合評判由生產(chǎn)副總主持，技術(shù)質(zhì)量部、營銷部、生產(chǎn)部協(xié)助。

綜合評判由三方面組成來料質(zhì)量交貨時刻（交期）和諧性—配合本公司緊急生產(chǎn)時之協(xié)助能力綜合評判機會以六個月為單位作考核。項目比重項目比重考核單位質(zhì)量50%技術(shù)質(zhì)量部交期40%營銷部協(xié)調(diào)性10%生產(chǎn)部考核成績a.質(zhì)量得分X=[1-（進料不合格批數(shù)/總進料批數(shù)）]x50b.交期一交期以采購單指定交貨期為準，假設(shè)超期交貨或因質(zhì)量不合格而阻礙交期者，皆以超期批數(shù)處置。交期得分Y=[1-（超期批數(shù)/總進料批數(shù)）]x40c.和諧性得分Z=（100-總扣分）x10%注意：扣分以供給商是不是配合良好累記扣分，同一事件只扣一次分數(shù)。d.總成績T=X+Y+Z考核品級及獎懲等級得分獎懲A90分以上連續(xù)6個月成績A者1）可增加訂貨量2）享受優(yōu)先承制本公司新物料之資格B70分以上未達90分不予獎懲C60分以上未達70分酌情減少訂貨量D未達60分1）酌情減少訂貨量2面副總經(jīng)理正式行文通知改善如無改善報請總經(jīng)理取消其合格供應商資格采購信息采購標準的制定采購標準應能清楚地說明對采購物資的要求。采購標準一樣以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件等方式表現(xiàn)。采購標準由技術(shù)質(zhì)量部制定，發(fā)放前需由副總批準。物資采購的工作程序物資采購指令的下達月采購物資指令的下達生產(chǎn)部依照月生產(chǎn)打算及物資庫存標準和實際庫存情形擬制“外購生產(chǎn)物資月打算表”，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后交予營銷部。緊急采購物資指令的下達因生產(chǎn)緊急而需臨時采購的物資，由生產(chǎn)部擬制“緊急生產(chǎn)物資采購通知”，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后交予營銷部。營銷部收到采購通知后，作出采購打算，從合格供給商名單當選擇適合供給商并填寫采購單。采購單上應寫明型號、規(guī)格、物資名稱、數(shù)量、交貨期等。必要時，采購單應附有采購物資的采購標準（包括技術(shù)圖紙、技術(shù)要求等）。同時可向供方提出有關(guān)包裝、標識、運輸及相關(guān)品質(zhì)資料要求等采購單經(jīng)營銷部領(lǐng)導批準后發(fā)出。采購員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以適當?shù)姆绞接嗁徫镔Y。營銷部有關(guān)人員依據(jù)采購單及訂購的內(nèi)容填寫“采購物資跟蹤表”以備采購物資的進度跟蹤。采購物資的驗收入庫供給商交貨時，倉管員應點清品名、規(guī)格、數(shù)量，并通知技術(shù)質(zhì)量部進行來料檢查。技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員取得通知后，按進料檢查作業(yè)指導書進行進料查驗工作并做好查驗記錄，查驗結(jié)果應填入“查驗記錄”中。對查驗合格品，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員應在“標識卡”上蓋“合格（藍色）印章或在其放置區(qū)域設(shè)“合格”標識牌。不合格品處置查驗之不合格品技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員應在“查驗記錄”上注明不合格項，必要時應填寫“質(zhì)量問題反饋單”提交給營銷部，由營銷部通知供給商。關(guān)于拒收的材料，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員應在其“標識卡”上蓋“不合格（紅色）”印章或在其放置位置設(shè)“不合格”標識牌，并通知生產(chǎn)部。對來料之不合格品，如需進行妥協(xié)接收處置，應由生產(chǎn)部提出申請，技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部在考慮不合格品的妥協(xié)接收對互換性、進一步加工、性能、可信性、平安性及外觀阻礙的基礎(chǔ)上作出是不是接收妥協(xié)申請的決定，并上報副總批準。關(guān)于妥協(xié)接收的物料，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員在其“標識卡”上蓋“妥協(xié)（黑色）”印章或在其放置區(qū)域設(shè)“妥協(xié)”標識牌。倉庫倉管員依“查驗記錄”之判定將各類物料置于倉庫規(guī)定區(qū)域。營銷部有關(guān)人員依照“查驗記錄”的結(jié)論填寫“采購物資跟蹤表”。采購活動中顯現(xiàn)任何障礙時，營銷部應及時將情形通知生產(chǎn)部以便修正生產(chǎn)打算。技術(shù)質(zhì)量部因查驗能力無法查驗的物料，技術(shù)質(zhì)量部可通知營銷部要求供給商隨貨附上相關(guān)品質(zhì)保證資料，技術(shù)質(zhì)量部參照供給商提供的品質(zhì)保證資料進行判定。進貨物料的免檢免檢發(fā)生的兩種場合按有關(guān)規(guī)定批準免檢的產(chǎn)品及項目。緊急生產(chǎn)時，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部認可，治理者代表批準可免檢利用。免檢的物料，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員在其“標識卡”上蓋“免檢（黑色）”印章或在其放置區(qū)域設(shè)“免檢”標識牌。生產(chǎn)車間利用“免檢”之材料制作產(chǎn)品時，技術(shù)質(zhì)量部應注意品質(zhì)跟蹤生產(chǎn)車間在生產(chǎn)進程中發(fā)覺問題，應當即通知技術(shù)質(zhì)量部。支持性文件《不合格品操縱程序》記錄查驗記錄采購物資跟蹤表外購生產(chǎn)物資月打算表緊急生產(chǎn)物資采購通知供給商調(diào)查報告表供給商審批單試制報告采購單質(zhì)量問題反饋單供給商考核表顧客效勞和中意程度治理程序QP-0501目的為識別客戶存在或潛在需求，并通過與客戶的有效溝通，確保被公司轉(zhuǎn)換成內(nèi)部要求執(zhí)行，以符合客戶需求及持續(xù)改善。適用范圍:適用于本公司與客戶間溝通及相關(guān)活動安排的操縱。職責：營銷部負責與顧客效勞和中意程度的統(tǒng)籌治理；相關(guān)單位協(xié)助營銷部進行增進顧客中意度。作業(yè)程序本公司應概念以下有關(guān)溝通需求；產(chǎn)品及效勞資訊；客戶詢價及定單的處置與修改；客戶投訴、退貨及其它效勞要求溝通方法；客戶有關(guān)產(chǎn)品及效勞的中意度調(diào)查；有關(guān)法律法規(guī)的要求。產(chǎn)品及效勞信息溝通識別與判定：a.公司的目的在知足客戶所需要與期望的產(chǎn)品及效勞。b.業(yè)務(wù)人員應將客戶分類，確信市場，分析公司內(nèi)外的競爭，使優(yōu)勢不斷提升。處置：a.銷售人員應配合總領(lǐng)導制定營運目標，將已確信的產(chǎn)品與效勞進行客戶的開發(fā)。b.產(chǎn)品及效勞相關(guān)信息，能夠通過廣告，印制型錄，公司簡介等方式作為與客戶溝通的工具。c.銷售人員在進行業(yè)務(wù)開發(fā)時，應填寫“客戶檔案資料”記錄客戶資料信息及洽談記錄。答復/反饋a.業(yè)務(wù)人員依“客戶檔案資料”的內(nèi)容，將相關(guān)信息反饋給權(quán)責單位了解市場現(xiàn)狀。b.必要時，業(yè)務(wù)人員得再提供有關(guān)產(chǎn)品及效勞之其他信息答復客戶。追蹤方法a.銷售人員應繼續(xù)追蹤客戶開發(fā)的功效，并將追蹤方法記錄于“客戶檔案資料”之“客戶溝通及反饋記錄”欄內(nèi)。b.假設(shè)需要時，得從頭按或進行。記錄保留相關(guān)記錄保留于銷后效勞部?？蛻粼儍r及定單處置與修訂業(yè)務(wù)人員應依《與顧客有關(guān)進程的操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行?？蛻敉对V、退貨及其他效勞要求的溝通。溝通需求：a.客戶經(jīng)由信函、、郵件或當面提出抱怨或效勞需求事項時，應進行客戶抱怨的地方理。b.或當面口頭提出者，應由洽談人員記錄于“客戶檔案資料”中再進一步處置。識別與判定：由業(yè)務(wù)人員先行了解情形，并判定客戶或本公司之責任造成，是不是可否說明而解決客戶之抱怨。處置a.假設(shè)能夠由說明即可解決問題者，那么予了案，并于相關(guān)記錄上注明b.假設(shè)屬客戶抱怨退貨，那么依《與顧客有關(guān)進程的操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行并記錄于相關(guān)之記錄上。答復/反饋a.銷售人員應于糾正前答復客戶該抱怨事件已送相關(guān)單位處置中。b.假設(shè)屬客戶抱怨或退貨，那么依《與顧客有關(guān)進程的操縱程序》追蹤方法營銷部人員應追蹤糾正成效，假設(shè)成效良好那么予了案，并標記于相關(guān)記錄或成效不良，必要時依或條從頭進行?？蛻粲嘘P(guān)產(chǎn)品及效勞中意度調(diào)查。溝通需求：客戶有關(guān)產(chǎn)品及效勞中意度調(diào)查。a.由銷售人員于每半年至少一次，發(fā)出“客戶中意度調(diào)查表”該表范圍涵蓋產(chǎn)品及效勞的品質(zhì)，進度的治理及反映客戶的速度等項目。匕其他相關(guān)人員所接到之客戶語言，書面及反映事項，應予搜集或記錄于“客戶中意度調(diào)查表”之“建議或改良意見”欄內(nèi)。c.必要時，由業(yè)務(wù)人員對本公司現(xiàn)有交易之客戶進行上門造訪。造訪的內(nèi)容包括品質(zhì)、交期單價、效勞、中意度等，造訪結(jié)果應記錄于“客戶資料表”上。識別/判定/處置a.由業(yè)務(wù)人員依客戶答復的“客戶中意度調(diào)查表”的內(nèi)容匯總于“客戶中意度調(diào)查統(tǒng)計表”。b.針對上門造訪之結(jié)果，依《糾正方法操縱程序》《預訪方法操縱程序執(zhí)行。答復/反饋a.業(yè)務(wù)人員應以口頭或書面方式答復客戶，客戶中意度調(diào)查表已收到及謝謝寶貴意見，其反映將作公司持續(xù)改善的依據(jù)。b.針對客戶不中意事項及造成客戶不中意，應依《糾正方法操縱程序》規(guī)定，要求責任單位糾正改善。c.針對客訴抱怨或退貨，依《與顧客有關(guān)進程的操縱程序》執(zhí)行。追蹤方法/記錄保留a.客戶中意度列為本公司質(zhì)量治理系統(tǒng)有效性一項量測指標。b相關(guān)的資料分析結(jié)果，應在治理評審會中作為客戶反饋資料加以審查c.相關(guān)記錄為治理審查記錄的一部份，依據(jù)《記錄操縱程序》規(guī)定加以保留。關(guān)于產(chǎn)品或效勞有關(guān)的義務(wù)，約束或要求的法律法規(guī)，由質(zhì)檢部依《與顧客有關(guān)進程的操縱程序》執(zhí)行。支持性文件《記錄操縱程序》《與顧客有關(guān)進程的操縱程序》《糾正方法操縱程序》《預訪方法操縱程序》記錄：客戶中意度調(diào)查表客戶中意度調(diào)查統(tǒng)計表客戶檔案資料內(nèi)部審核操縱程序QP-0502目的依照公司質(zhì)量手冊的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是不是符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改良提供依據(jù)。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。職責由治理者代表負責制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作的打算并監(jiān)督執(zhí)行。由治理者代表錄用審核組長、審核員，并規(guī)定其職責。由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核。作業(yè)程序一樣情形下內(nèi)部質(zhì)量審查對公司質(zhì)量體系所涉及的各部門每一年很多于一次，一樣在每一年的十二月份；特殊情形下（如顯現(xiàn)重大質(zhì)事故、組織機構(gòu)改革等）由治理者代表決定可隨時進行。內(nèi)部質(zhì)量審核工作打算的內(nèi)容：審核目的和范圍；審核時刻安排；審核的頻次（可依照需要安排）和方式等。審核預備審核組由2人或2人以上組成，由審核組長提名具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責任者擔任審核組成員，經(jīng)治理者代表批準后，根據(jù)打算適本地分工執(zhí)行審核打算。由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件：審核打算；審核檢查表；不合格項報告表。預備好審核所依據(jù)的文件；由審核組長提早一禮拜向受審部門發(fā)出本次審核的“內(nèi)部審核打算”。審核打算的內(nèi)容：受審核的部門、審核的目的、范圍、日期；依據(jù)的文件；審核的要緊項目及時刻安排；審核員分工。受審部門收到內(nèi)部審核打算以后，若是對審核日期和審核的要緊項目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，通過協(xié)商能夠再行安排。受審部門要確信陪同人員并做好必要的預備工作。審核實施召開第一次會議現(xiàn)場審核審核的具體內(nèi)容依照“審核檢查表”進行。審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，搜集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運行情形現(xiàn)場發(fā)覺問題時應當場讓該項工作負責人（或操作者）確認并記錄在“審核檢查表”中，以保證不合格項能夠完全被明白得，有利于糾正。內(nèi)審員在現(xiàn)場審核后集中辦公，整理“審核檢查表”的記錄，如有不合格項，開出“不合格項報告表”?！安缓细耥棃蟾姹怼庇韶熑尾块T簽字確認。審核終止由審核組長召開末次會議，并在末次會議上宣讀“不合格項報告表”審核報告由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫“內(nèi)部審核報告”，審核組長確認簽字，送總領(lǐng)導及有關(guān)部門。審核報告的內(nèi)容：受審核的部門、審核目的、范圍、日期；審核依據(jù)的文件；審核員、受審部門要緊參加人員；審核綜述；不合格項及糾正要求。審核報告的發(fā)放范圍：總領(lǐng)導、副總領(lǐng)導、治理者代表；文控中心；受審核部門；不合格項所涉及的相關(guān)部門?！安缓细耥棃蟾姹怼卑l(fā)出以后，各部門要在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，內(nèi)審員對表中的工作項目進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將檢查結(jié)果記入表中存檔。內(nèi)部質(zhì)量審核中利用的全數(shù)記錄由審核組長移交文控中心依照本公司《記錄操縱程序》進行保管。支持性文件《記錄操縱程序》質(zhì)量記錄內(nèi)部審核打算審核檢查表不合格項報告表內(nèi)部審核報告不合格品操縱程序QP-0504目的成立并維持對不合格的原材料、外協(xié)、外購件、工序半成品和成品的有效操縱，避免不合格品的非預期利用或交付，確保不合格品不流入下道工序或出廠。適用范圍本程序文件適用于生產(chǎn)全進程不合格品的處置。職責技術(shù)質(zhì)量部負責組織對不合格品的評審工作。營銷部負責與供給商的聯(lián)絡(luò)和和諧工作。營銷部負責對報廢品進行處置。生產(chǎn)部各車間負責對回收利用物料、需返工產(chǎn)品的處置。作業(yè)程序不合格原材料、外協(xié)、外購件的操縱技術(shù)質(zhì)量部依照《采購操縱程序》對原材料、外協(xié)、外購件進行查驗或?qū)嶒灐２轵炛缓细衿芬勒铡渡a(chǎn)運作操縱程序》進行標識。不合格品應隔離寄存在倉庫的“進料不合格區(qū)”。對來料之不合格品，如需進行妥協(xié)接收處置（特采），應由生產(chǎn)部提出申請，技術(shù)質(zhì)量部在考慮不合格品的妥協(xié)接收對互換性、進一步加工、性能、可信性、平安性及外觀阻礙的基礎(chǔ)上作出是不是接收妥協(xié)申請的決定，并上報和生產(chǎn)部領(lǐng)導，由副總領(lǐng)導批準。不合格品作退貨處置時，倉庫應通知營銷部，由營銷部進行退貨處置工作。生產(chǎn)進程中來料不合格品的操縱（注：此處之“來料”能夠是另一車間的產(chǎn)品，也能夠是外協(xié)、外購件）生產(chǎn)車間在生產(chǎn)進程中發(fā)覺來料之原材料、零部件、半成品不合格時，應將不合格品與合格品分開。生產(chǎn)車間應通知技術(shù)質(zhì)量部對不合格品進行驗證。技術(shù)質(zhì)量部按相應查驗標準進行驗證，并在“不合格品處置報告”之“處理”欄內(nèi)蓋上處置意見印章（此處不包括不合格品的妥協(xié)處置），處置意見印章包括：a.返工印章（紅色）；報廢印章（紅色）；回收利用印章（黑色）；退貨（指退供給商）印章（紅色）。生產(chǎn)車間依照技術(shù)質(zhì)量部對不合格品的處置意見，將不合格品退回倉庫。當不合格較嚴峻時，技術(shù)質(zhì)量部必需對同一批、類的庫存品從頭進行檢查。不合格品的處置（不包括作妥協(xié)處置的不合格品）倉庫對不合格品進行隔離保管，并及時通知相關(guān)部門處置。營銷部負責外購件的退貨處置工作。營銷部負責將批準報廢的不合格品按期處置。對作返工、回收利用途理的不合格品，倉庫應及時通知生產(chǎn)部相關(guān)車間返工、回收利用。加工進程中產(chǎn)生的不合格品的操縱加工進程中產(chǎn)生的不合格品應放在貼有“不合格品”標簽的容器中，加工車間對這些不合格品應進行適當拆卸或返工。拆卸后仍舊合格的零部件繼續(xù)利用，已損壞的零部件作報廢處置或回收降級改成他用（見）。入倉半成品、成品不合格的操縱技術(shù)質(zhì)量部對入庫前的半成品、成品進行檢查。經(jīng)檢查或?qū)嶒灢缓细竦陌氤善?、成品，應按《查驗和實驗狀態(tài)操縱程序》的相關(guān)規(guī)定對不合格品作出返工標識（掛上“返工”標識牌），并通知生產(chǎn)車間人員對不合格品進行隔離、返工。生產(chǎn)車間對不合格品進行返工，返工好后應通知技術(shù)質(zhì)量部人員復檢，并將“返工牌”交還技術(shù)質(zhì)量部人員。合格者入庫，不合格者仍掛“返工牌”，繼續(xù)返工。不合格半成品的妥協(xié)處置由產(chǎn)品制造部門或生產(chǎn)部提出妥協(xié)申請，技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部在考慮不合格品的妥協(xié)接收對互換性、進一步加工、性能、可信性、平安性及外觀阻礙的基礎(chǔ)上作出是不是接收妥協(xié)申請的決定并上報副總領(lǐng)導批準。對批準妥協(xié)接收的不合格半成品，應在其“記錄卡”（或“標識卡”）上蓋上“妥協(xié)”印章，以便必要時可追回或進行專門檢查。支持性文件《采購操縱程序》《產(chǎn)品防護操縱程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序》《生產(chǎn)運作操縱程序》記錄不合格品處置報告數(shù)據(jù)分析操縱程序數(shù)據(jù)分析操縱程序QP-0505目的采納適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，確保工序及產(chǎn)品質(zhì)量取得有效操縱，證明公司質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并達到持續(xù)改良的目的。適用范圍本程序適用于規(guī)定利用的統(tǒng)計技術(shù)的操縱。職責技術(shù)質(zhì)量部負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選擇與實施，統(tǒng)籌確信需應用統(tǒng)計技術(shù)的場合，同時有責任將統(tǒng)計分析的結(jié)果反饋到各相關(guān)部門。各相關(guān)部門依照技術(shù)質(zhì)量部提供的統(tǒng)計分析資料，改良本部門的工作，必要時做出改良打算。作業(yè)程序統(tǒng)計技術(shù)應用處合的確信本公司統(tǒng)計技術(shù)應用的場合，確信原那么一樣考慮如下因素：阻礙公司產(chǎn)品的要緊質(zhì)量問題；阻礙產(chǎn)品的要緊性能、進程能力的工序；產(chǎn)品的質(zhì)量水平；外部質(zhì)量保證對統(tǒng)計技術(shù)的要求。本公司統(tǒng)計技術(shù)應用的場合由各部門依照需要確信，技術(shù)質(zhì)量部負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的實施各有關(guān)部門在規(guī)定的位置做好數(shù)據(jù)的記錄與統(tǒng)計，并將記錄與統(tǒng)計的結(jié)果按時交歸口治理部門。技術(shù)質(zhì)量部依照需要從有關(guān)部門搜集數(shù)據(jù)與統(tǒng)計結(jié)果，用選用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，確信需要解決的問題，包括質(zhì)量治理體系的符合性、有效性及適宜性，顧客需求和中意度，供方質(zhì)量治理狀況、供貨能力等。向有關(guān)部門發(fā)出“糾正方法通知單”或“預防方法建議書”，并按《糾正方法操縱程序》和《預防方法操縱程序》的要求監(jiān)督有關(guān)部門執(zhí)行。支持性文件《糾正方法操縱程序》《預防方法操縱程序》記錄糾正方法通知單預防方法建議書糾正方法操縱程序QP-05061目的處置已顯現(xiàn)的不合格、缺點或其它不希望發(fā)生的情形，避免其再次發(fā)生。適用范圍本程序文件適用于對不合格品及不合格項采取的糾正方法。職責治理者代表負責組織、和諧內(nèi)部質(zhì)量審核及治理評審中糾正方法的實施。技術(shù)質(zhì)量部負責組織、和諧治理評審之外糾正方法的實施。技術(shù)質(zhì)量部負責擬制“糾正方法通知單”并負責對糾正方法的有效性進行驗證。生產(chǎn)部及其所屬車間負責對生產(chǎn)進程中發(fā)覺的不合格情形實施糾正措施。營銷部負責對外購、外協(xié)加工件中發(fā)覺的不合格情形實施糾正方法。技術(shù)質(zhì)量部對因設(shè)計、工藝方法不妥發(fā)生的不合格采取糾正方法。營銷部負責對用戶反饋的質(zhì)量信息進行