P20內(nèi)部稽查管理程序

流程圈耀責部力輸入（表罩片己€親/文件）作棠流程管制重黑占輸出（表罩抬己學親）衡量指襟品保部?碓保品壕境系統(tǒng)有效性?定期稽核51.1?不定期稽核：?年度內(nèi)部稽核言十副表品保部?年度內(nèi)部稽核言十副表?不定期稽核需求,?品保罩位負責安排合格內(nèi)部稽核人具?年度內(nèi)部稽核言十副表?內(nèi)部系統(tǒng)稽核言十副表成立稽核小^0.品保部?內(nèi)部系統(tǒng)稽核言十副表r?由品保罩位在稽核前耆面通知各相^罩位及稽核人具?內(nèi)部系統(tǒng)稽核言十副表稽核通知稽核小名且?內(nèi)部系統(tǒng)稽核言十副表Y明稽核之重黑占事瑁輿相^注意事項?曾恭己奉親召^稽核前曾苴羲1稽核小名且/受稽核罩位?內(nèi)部系統(tǒng)稽核言十副表 i?稽核人員以「內(nèi)部稽核檢查表」做卷稽核指引?內(nèi)部稽核檢查表孰行稽核稽核小名且?內(nèi)部稽核檢查表F?稽核人員鷹符稽核謾程中所考變現(xiàn)之缺失言己嚏親於「內(nèi)部稽核幸艮告?j?內(nèi)部稽核幸艮告耆?精正輿^防措施虞理罩稽核小幺且/受稽核罩位?內(nèi)部稽核幸艮告善?鎬正典^防措施虞理罩1?受稽核部力封不符合事工恥橫ti?原因及必要之鎬正措施，jttr鎬正措施輿^定完成期限?內(nèi)部稽核幸艮告善?鎬正輿予直防措施虞理罩藉正措施跟催輿碓言忍稽核小^0-/受稽核罩位?內(nèi)部稽核幸艮告善?鎬正典頸防措施虞理罩1?管理代表愿符稽核名吉果於管理騫查曾言羲幸艮告?曹小兼言己至滎結(jié)案（襟型化）幸艮告2目的：瞬瞪品^典璜境管理系統(tǒng)是否被正碓^施，以及遹畤彝掘^^，采鎬正措施，以幺隹持各項品^翼璟境管幽乍棠之有效性。凡一切輿品^翼璋境管鰥^之規(guī)定事項輿^施部FE，皆卷稽核章自圉。4 ：稽核言十副之通知：品保罩位?；酥壭校汉细裰巳藛T。精正措施追用定輿石經(jīng)忍：稽核小名且。稽核結(jié)果之塞核：管理代表。定莪:內(nèi)部稽核：是一項內(nèi)部系統(tǒng)性及彳蜀立性之查瞬，查封各項品^絳璋境管理活勤典相居局之成果，是否輿原先猊一致，以及祝是否有付高者^施，且逾切的逢到品^翼璟境目襟牌的之要榮。定期稽核：每年封各部F號作定期稽核，若因有事不得不提早或延彳復孰行畤，得由品保罩位提出筵呈，呈管理代表核準彳爰改期軌行。不定期稽核：富幺息幺至理及管理代表視公司本身之狀況，言忍卷有需要做內(nèi)部稽核日寺，得軌行內(nèi)部稽核。裂程稽核：名且名熊必須依座品稽核之、幺吉果卷輸入，稽核每值）裝造謾程，以礎(chǔ)定其有效性。座品稽核：g且微Jt以旬?立的步直率在生崖的遹富F皆段封其濫品及其交貨情沆謹行稽核,以瞬看正輿所有規(guī)定的要求（如濫品尺寸、功能、包裝、襟^等）的符合性。作棠內(nèi)容:稽核猊:系統(tǒng)稽核：每年定期造行一次內(nèi)部品^典璋境管理系統(tǒng)稽核，由幺獻幺受理或管理代表硬言愁稽核畤^。幺田部稽核言十副由品保人員排定，或于軌行前2?4遇排定完成，加知曹相^罩位，排定畤鷹考量各項作渠流程之相互^^，要求稽核人具於稽核日寺，鷹一伊石翟高忍各流程^效之成果輿指襟。座品稽核：每年底依客^情沆、內(nèi)部裂程輿座品品^狀況之表現(xiàn)，排定稽核言十t］，原刖上以每季暹行一次（至少每三年鷹符所有汽串濫品稽核一他循琪），內(nèi)容愿包含裂程各P皆段之濫品生濫，稽核畤可愿用，如：管制言十副、FMEA、檢當於票舉…等相^資料，以「濫品稽核檢查表」謹行稽核活勤輿言平估。裂程稽核：每年底排定稽核言十副，於每半年安排一次裂程稽核（至少每三年鷹符所有汽隼濫品稽核一他I循璟），內(nèi)容卷批量生筐F皆段，稽核畤可愿用，如：管制言十壹J、FMEA、MSA、作棠指醇善…等相^資料，暹行稽核活勤。不定期稽核：常幺獻^理及管理代表視公司本身之狀沆，如遇重大品^英璞繚管理制度燮更、客戶輿利害相抱怨、釐區(qū)自喧臭?；颦Z境管理活勤累常事萼佚而富施，言忍懸有需要做內(nèi)部稽核日寺，由管理代表,幺且成稽核小名且孰行之。每次稽核前，由品保罩位負責安排合格內(nèi)部稽核人^，被稽核罩位內(nèi)若有合格之稽核具，不得參典封自己部F號作內(nèi)部稽核。稽核通知：由品保罩位在稽核前魯面或口^通知各相昌昌罩位及稽核人員稽核日期以便做好相^之^儒工作。被通知接受稽核之罩位主管，在稽核日寺^內(nèi)愿全程陪同和參輿，若疇瓢法配合;B於收到通知彳爰提出更改疇^或指派代理人員陪同稽核。軌行稽核：稽核前畬青莪：^明稽核之重黠事項輿相^注意事項稽核人員愿於稽核前充份瞭解各相^程序及辨法。稽核具以「內(nèi)部稽核椀查表」做懸稽核指引，及京青被稽核部F號提供相^文件，例如：作棠程序善、作棠指溥耆、相^品言己^等迤行內(nèi)部稽核作棠?；巳藛T愿秉持公正及客^的熊度，封被稽核罩位孰行稽核。受稽核罩位愿全力配合稽核人員迤行查核。召^^幕畬言羲：稽核人具鷹符稽核遇程中所彝垣之缺失，依摞事^言己會親於「精正輿于群方措施慮理罩」，加交於被稽核罩位主管筵章碓看忍。鎬正措施跟催輿有效性石霍考忍被稽核罩位符「精正輿^防措施虞理罩」所列缺失逐項th俞，旋提出改善封策和期限，交給原稽核人員作追跟和碓京忍。管理代表鷹麋整稽核人員之「精正輿^防措施慮理罩」，裂作成「內(nèi)部稽核幸艮告害」，或於管理塞查^中提出幸艮告和春兌明。6.71己至親保管：相^稽核言己/策愿至少保存三年。參考「言己至親管理程序」。7流程衡量、分析作棠NO12衡量指才票用意公式作棠定羲資料來源分析方法分析圈表分析步直率分析者分樊封象彳希春主8相^文件：管理睿查管理程序P01言己至親管理程序P05座品椀瞬管理程序P16鎬正輿予直防措施管理程序P179使用表罩：P