食品生產(chǎn)加工質量手冊(一)

質量管理手冊發(fā)布日期：2015年12月20日實施日期：2015年12月20日目錄一、公司內(nèi)部組織機構?企業(yè)簡介------------------------------------------YG/ZG-2015-1.1?批準頁--------------------------------------------YG/ZG-2015-1.2?質量管理負責人任命書------------------------------YG/ZG-2015-1.3?質量方針和目標------------------------------------YG/ZG-2015-1.4?質量管理機構圖------------------------------------YG/ZG-2015-1.5?YG/ZG-2015-1.6二、食品安全生產(chǎn)相關制度1.進貨查驗記錄管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.12.食品添加劑管理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.23.生產(chǎn)過程控制管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.34.從業(yè)人員食品安全培訓制度--------------------------YG/ZG-2015-2.45.從業(yè)人員健康管理制度------------------------------YG/ZG-2015-2.56.設備管理制度--------------------------------------YG/ZG-2015-2.67.衛(wèi)生管理制度--------------------------------------YG/ZG-2015-2.78.產(chǎn)品檢驗管理制度----------------------------------YG/ZG-2015-2.89.出廠檢驗記錄管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.910.標準的執(zhí)行與管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.1011.食品包裝、儲存、運輸管理制度--------------------YG/ZG-2015-2.1112.不合格品管理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.1213.不安全食品召回管理制度-------------------------YG/ZG-2015-2.1314.質量投訴處理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.1415.重要情況報告制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.15216.食品安全檔案管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.1617.食品安全風險檢測和評估信息收集管理制度----------YG/ZG-2015-2.1718.誠信管理制度和質量誠信保障制度------------------YG/ZG-2015-2.1819.食品安全責任考核制度----------------------------YG/ZG-2015-2.1920.質量安全管理員、檢驗員管理制度------------------YG/ZG-2015-2.2021.食品安全事故處置管理制度-----------------------YG/ZG-2015-2.2122.食品生產(chǎn)加工過程中防止污染、變質或損壞的制度----YG/ZG-2015-2.2223.食品安全自查管理制度---------------------------YG/ZG-2015-2.2324.企業(yè)產(chǎn)品防護制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.2425.產(chǎn)品留樣制度------------------------------------YG/ZG-2015-2.2526.關鍵質量控制點操作管理規(guī)范----------------------YG/ZG-2015-2.2627.產(chǎn)品銷售管理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.2728.不符合情況管理辦法------------------------------YG/ZG-2015-2.28三、作業(yè)指導書生產(chǎn)作業(yè)指導書-------------------------------------YG/ZG-2015-3四、驗收規(guī)范原輔料驗收規(guī)范-------------------------------------YG/ZG-2015-4五、質量安全主體承諾書質量安全主體承諾書---------------------------------YG/ZG-2015-53企業(yè)名稱文件名稱文件編號YG/ZG-2015-1.1頁數(shù)第1頁共1頁始建于2015年11府對面，交通便利。現(xiàn)有職工二十余人，企業(yè)經(jīng)常聘請專家來廠指導，改進工藝，使企業(yè)保持了活力。企業(yè)生產(chǎn)、衛(wèi)生、出廠檢驗設備齊全，包括真空機、殺菌罐、檢驗設備等設施完善，為保證產(chǎn)品質量和企業(yè)發(fā)展奠定了物質基礎。本公司貫徹執(zhí)行“抓質量、保安全、促生產(chǎn)”“質量是生命，誠信是未來”誠信、互利、雙盈、優(yōu)質，大家的健康是我們的希望的質量方針，對生產(chǎn)過程實施有效控制，保證提供的產(chǎn)品滿足用戶的需要。本公司熱烈歡迎客戶來我公司參觀、考察、洽談業(yè)務并提出寶貴意見，我們愿與新老客戶共創(chuàng)輝煌！4文件名稱文件編號YG/ZG-2015-1.2頁數(shù)第1頁共1頁年月年月日5企業(yè)名稱文件名稱文件編號發(fā)布時間實施時間質量負責人任命文件YG/ZG-2015-1.3頁數(shù)第1頁共1頁為了全面落實食品質量安全的各項要求，加強對我公司質量管理體系運作的領導，確?！顿|量管理手冊》的全面貫徹執(zhí)行，特任量負責人。為我公司的質質量負責人的職責是：1、負責貫徹執(zhí)行國家有質量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。2、負責起草、編制企業(yè)質量管理制度，并指導、督促制度的執(zhí)行。3、負責產(chǎn)品質量的查詢和質量事故或質量投訴的調查、處理及報告。4、負責組織對不合格產(chǎn)品的評審，決定處理方案，監(jiān)督對不合格產(chǎn)品的處理，包括再加工、重新檢驗、報廢和銷毀等活動，決定啟動并組織實施產(chǎn)品召回程序。6、負責處理生產(chǎn)過程中與質量安全有關的問題，對最終產(chǎn)品質量安全負責；提出質量工作計劃和質量改進的要求。7、負責協(xié)調開展對員工產(chǎn)品質量安全管理方面的教育或培訓。經(jīng)理：年月日6企業(yè)名稱文件名稱文件編號發(fā)布時間實施時間質量方針和質量目標YG/ZG-2015-1.4頁數(shù)第1頁共2頁會并貫徹執(zhí)行。質量方針：以質量贏得客戶，靠誠信謀求發(fā)展，永遠追求顧客滿意。質量目標：為實現(xiàn)我公司的質量方針，并與質量方針保持一致，制訂以下總體質量目標：a、產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達到98%。即生產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)檢驗室檢驗后，將符合國家標準的產(chǎn)品數(shù)量除以實際總產(chǎn)量所得數(shù)值再乘以100%。b、產(chǎn)品出廠合格率達到100%，即生產(chǎn)的產(chǎn)品須經(jīng)出廠檢驗合格后方能出廠，未經(jīng)檢驗和不合格產(chǎn)品不準出廠。c、顧客滿意度達到90%以上。為實施以上質量方針和目標具體措施如下：1、由總經(jīng)理直接負責本公司的質量管理工作，質量負責人和各職能部門按質量職責分工各負其責，全公司實行質量考核制度。2、加強對全體員工的質量教育和業(yè)務培訓，生產(chǎn)人員、檢驗員要熟悉產(chǎn)品標準和相關標準，設備管理人員熟悉設備的各項性能。3、檢驗室要嚴格按照“檢驗規(guī)定”，加強對原材料、生產(chǎn)過程和成品的檢查/檢驗。進公司的原輔材料、食品添加劑、包裝材料、清潔消毒液等，采用正規(guī)公司家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并逐批檢驗/查驗，按要求做好查驗記錄。4、加強生產(chǎn)過程特別是關鍵工序的質量控制（見工藝流程圖）。5、定期對生產(chǎn)設備，輔助設備，各車間、庫房的地面墻面清洗消毒，確實抑制微生物的孳生。6、加強生產(chǎn)設備及設施的維護保養(yǎng)，保證其完好、清潔衛(wèi)生和正常的工7企業(yè)名稱文件名稱文件編號質量方針和質量目標YG/ZG-2015-1.4頁數(shù)第2頁共2頁作狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)需要。7、加強產(chǎn)品質量檢驗工作，未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品不準出廠銷售，保證出廠產(chǎn)品的合格率為100%。8、加強售后服務、虛心聽取用戶（消費者）的反映，努力改進，以滿足用戶（消費者）的需求。8企業(yè)名稱文件名稱文件編號質量管理機構圖YG/ZG-2015-1.5頁數(shù)第1頁共1頁9企業(yè)名稱文件名稱文件編號職責、權限及任職資格YG/ZG-2015-1.6頁數(shù)第1頁共12頁一、總經(jīng)理（一）職責、權限期我公司的奮斗目標和中心工作及重大措施方案，使企業(yè)不斷增強活力，開拓前進。2、加強生產(chǎn)管理，不斷提高企業(yè)管理素質，確保全面完成責任目標和年度方針目標，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益。3、實行全面質量管理，堅持“質量第一”，“用戶至上”的方針，確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定提高，滿足用戶需求，為我公司爭創(chuàng)品牌。生產(chǎn)。5、加強職工文化技術教育，促進知識更新，不斷提高公司人才素質。6、向我公司傳達滿足顧客的法律要求的重要性。12、貫徹“各盡所能，按勞分配”的原則，正確的處理集體及職工之間的利益關系。（二）任職資格協(xié)調能力和組織管理能力。虛心學習，積極進取，有較強的工作責任感和事業(yè)心。熟悉本我公司產(chǎn)品工藝流程，了解和掌握生產(chǎn)管理基本內(nèi)容。二、質量負責人（一）職責、權限1、負責召開質量工作會議，研究分析質量問題；10企業(yè)名稱文件名稱文件編號職責、權限及任職資格YG/ZG-2015-1.6頁數(shù)第2頁共7頁2、貫徹落實企業(yè)各項質量管理制度，組織開展監(jiān)督檢查，保證質量管理體系的有效運行；3、協(xié)助總經(jīng)理制定質量考核辦法，健全質量考核責任制；4、組織質量管理部門及相關人員開展質量活動，不斷改進產(chǎn)品質量；5、嚴格執(zhí)行質量否決制，嚴禁不合格品轉移、出廠。（二）任職資格具有大專以上學歷，食品相關專業(yè)。熟知國家相關政策法規(guī)，全面掌握產(chǎn)品工藝和技術文件，明確質量體系運行和生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的質量控制，具有強烈的質量責任意識。三、生產(chǎn)部職責1、負責對肉制品生產(chǎn)車間和包裝車間的管理，負責向生產(chǎn)車間和包裝車間下達生產(chǎn)任務，并提出生產(chǎn)工藝技術要求和質量要求。2、負責生產(chǎn)過程中質量安全管理體系運行和運行記錄的管理。3、負責生產(chǎn)車間和包裝車間的設備、設施的管理，負責編制設備的大、中修計劃及日常維修。4、負責企業(yè)的計量管理，并對生產(chǎn)所用的計量器具定期進行鑒定。5、負責企業(yè)的水、電、汽的供應。生產(chǎn)部經(jīng)理（一）職責、權限1．負責下達生產(chǎn)計劃任務；2．安排和控制生產(chǎn)作業(yè)進度；3．對生產(chǎn)作業(yè)計劃情況的檢查；4．根據(jù)各類信息對生產(chǎn)過程調度、協(xié)調和平衡；5．負責對生產(chǎn)產(chǎn)量的統(tǒng)計和物資消耗的統(tǒng)計；6．對下屬人員的考核、評價、激勵；7．訂單的審核、登記匯總、安排生產(chǎn)；8．協(xié)調好生產(chǎn)與技術、開發(fā)、質量管理等部門之間的關系；9．合理組織好對生產(chǎn)人員的調配管理工作；10．搞好設備管理工作；11．有對下屬的人事推薦權和考核、評價權；12．定期或不定期組織生產(chǎn)有關人員進行分析討論。11（二）任職資格必須從事三年以上的生產(chǎn)管理工作，具有一定的管理經(jīng)驗。熟悉各工藝程序，能對產(chǎn)品質量進行嚴格把關，堅持質量第一的方針，節(jié)能降耗。四、品控部職責1負責企業(yè)質量安全管理體系運行過程中組織、監(jiān)督、檢驗及驗證。并對運行記錄進行管理。2負責企業(yè)質量安全管理體系的管理評審和內(nèi)審工作。3負責對不合格品的評估和處理。4負責對化驗室的管理。并負責原料、半成品、成品的檢驗。5品控部和供銷部協(xié)同負責對產(chǎn)品標識和可追溯性進行策劃并實施。6負責企業(yè)的環(huán)境衛(wèi)生及生產(chǎn)場所衛(wèi)生的管理和監(jiān)督。7負責每年組織生產(chǎn)、管理人員的健康檢查，并對體檢表及健康證建檔管理。品控部（一）職責、權限1.負責本公司所有購進原、輔材料及食品相關產(chǎn)品的質量檢查；2.按檢驗規(guī)程對成品進行抽檢,保證經(jīng)手檢驗的出廠產(chǎn)品質量合格率100%。3.按檢驗規(guī)程對工序產(chǎn)品進行首檢和監(jiān)督抽檢,保證不合格品不混入下道工序。4.對各車間工序檢驗員工作進行檢查監(jiān)督。5.保證檢驗數(shù)據(jù)準確，質量記錄真實、完整。6.負責實施外協(xié)單位質量保證能力評價。7.負責檢驗、測量和試驗設備的控制，確保檢驗、測量和試驗設備的精密度和準確度。（二）任職資格必須從事三年以上的質量管理工作，具有一定的質量管理經(jīng)驗，工作認真負責，作風正派，鐵面無私，接受過相關的業(yè)務培訓，經(jīng)考核合格，能夠獨立完成質量指導工作，保證產(chǎn)品出廠合格。五、供銷部職責1負責對原、輔料供應的產(chǎn)地及原、輔料供應廠家的確認，并定期進行核查。2負責和原、輔料供應廠家、供應商機原、輔料產(chǎn)地的技術監(jiān)督科門就原、輔料質量的安全信息進行相互溝通，廣泛收集原、輔料質量安全信息。3負責生產(chǎn)用原、輔料的采購及質量確認，并向原、輔料供應廠家及原、輔料12供應商索要相關的質量證明。4負責企業(yè)的產(chǎn)品銷售。5負責產(chǎn)品標識、質量追蹤以及產(chǎn)品回收管理工作。6負責對顧客的溝通和質量信息反饋。7負責企業(yè)原、輔料、成品庫的管理。供銷部（一）職責、權限1.遵守本公司的各項規(guī)章制度，在總經(jīng)理領導下，負責主持本部的全面工作，組織并督促全部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務。2．貫徹落實本單位崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、財務、品控等部門的工作聯(lián)系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作。3．組織制定產(chǎn)品采購、銷售、入庫、出庫、在倉保管制度。明確銷售工作標準，建立健全銷售管理網(wǎng)絡，認真做好協(xié)調、指導、調度、檢查、考核工作。4．負責組織編制年、季、月度供銷計劃，負責組織合同評審、確認，負責合同訂單，做好顧客檔案管理，確保銷售計劃指標完成，依據(jù)本公司資金運作情況和市場物資綜合情況，做好資金管理工作，保持合理的庫存量，保證生產(chǎn)物資的及時供應。各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬、報表的核算程序，匯總填報年、季、月度供銷統(tǒng)計報表，及時擇寫供銷統(tǒng)計分析報告，為領導決策服務。饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的銷售網(wǎng)點努力拓展業(yè)務渠道，不斷擴大本公司產(chǎn)品的市場占有率。員進行分析討論，關心供銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。8．經(jīng)常向上級領導匯報近期的實際情況，與老客戶建立長期穩(wěn)定的供求關系，并保持良好協(xié)作。9．加強銷售隊伍建設，提高供銷人員的素質。10．根據(jù)公司里的年度工作大綱的要求，負責本系統(tǒng)方針目標的制訂和展開、檢查、落實工作。11．加強采購成本的管理和采購物資的質量控制，按時完成公司里領導交辦的其他工作任務。13六、財務部職責1參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3負責總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8負責公司所有明細分類賬的記賬、結賬、核對。9協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作財務部（一）職責、權限1.具體領導本企業(yè)的會計工作，協(xié)助總經(jīng)理負責領導企業(yè)的財務會計工不斷地改進和完善。2.參與制定本公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針和策略，參與制定本公司的發(fā)展規(guī)劃，參與討論審批年度綜合計劃。3.參與制定本公司的經(jīng)濟責任制，組織建立和健全本公司的經(jīng)濟核算辦法及財務會計制度。144.負責組織產(chǎn)品價格的制定。5.組織本公司開展財務成果預測，參與本公司重大項目的可行性研究，以便為本公司提供可靠的資料和可行性建議。6.與總經(jīng)理、部門經(jīng)理配合，推廣現(xiàn)代管理方法，提高本公司的現(xiàn)代化管理水平。7.組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。（二）任職資格具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗，具有優(yōu)秀的統(tǒng)計能力、職業(yè)判斷能力、豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗和財務分析能力，能夠從相關數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題。精通國家財稅法律規(guī)范，熟悉國家會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策。誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。七、化驗員（一）職責、權限化驗室是全公司獨立行使質量檢驗權利的機構，檢驗人員具有獨立行使檢驗的權利，任何科室和人員不得對檢驗員的獨立檢驗工作進行干涉。1.檢驗員抽查每班所生產(chǎn)的各種規(guī)格產(chǎn)品并取樣化驗，主要檢驗產(chǎn)品的出廠檢驗項目，檢驗項目按產(chǎn)品標準執(zhí)行。2.負責各種原、輔料的各項化驗指標的化驗，找出他們之間的相關性和規(guī)律，協(xié)同生產(chǎn)，制約生產(chǎn)，指導生產(chǎn)。3.對全公司的最終產(chǎn)品質量負全責。4.有權對全公司的原、輔料、在制品、成品進行隨時抽樣檢驗或復檢，任何人不得以任何借口阻攔。5.有權越級向上級部門或領導反映有關質量問題。6.參加質量分析會、研制新產(chǎn)品。對質量事故的處理有權提出參考意見。（二）任職資格具有中?；蚵毟咭陨蠈W歷,有相關的質量檢驗資質，熟知產(chǎn)品標準和檢驗方法標準，工作嚴謹，敢于負責，具有強烈的質量責任意識。八、質量安全監(jiān)督員的職責、權限及任職資格（一）職責、權限151、監(jiān)督操作人員按工藝規(guī)程和操作規(guī)范進行操作。2、認真檢查各工序后的半成品的質量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3、認真作好工藝中關鍵點的生產(chǎn)記錄。4、定期向品控部匯報車間生產(chǎn)的質量情況。5、認真地學習專業(yè)知識，不斷提高自己的專業(yè)水平。（二）任職資格高中以上學歷，相關工作經(jīng)驗3年以上，熟悉本公司的各項管理制度和產(chǎn)品特點。身體健康，體檢合格，持證上崗。九、辦公室職責1負責制定企業(yè)各科門負責人的崗位職責。2負責協(xié)調質量安全體系中各科門的關系。3負責制定企業(yè)的規(guī)章制度并負責實施。4負責質量安全管理體系文件的備案、存檔、分發(fā)、收回與銷毀。5負責企業(yè)的人力資源配置，負責企業(yè)的各項工作的管理評審和考核。6負責制定企業(yè)員工的教育、培訓和考核計劃。并按計劃組織實施。建立企業(yè)員工培訓檔案。辦公室主任的職責、權限及任職資格（一）職責、權限1、協(xié)助本公司領導搞好各部門之間的綜合協(xié)調，加強對各項工作的監(jiān)督和檢查，促進各項工作的規(guī)范化管理。2、負責文件及質量記錄的歸檔管理；3、負責消防安全管理工作。4、負責對各部門進行考核。5、負責環(huán)境衛(wèi)生管理。6、經(jīng)授權檢查領導交辦任務的落實情況。7、負責人力資源管理。8、負責組織實施人力資源控制程序，并對所有從事對質量有影響的有關人員進行對口培訓及培訓有效性評價。（二）任職資格高中以上文化程度，有一定的文字功底和組織協(xié)調能力，熟悉辦公軟件。相關工作經(jīng)驗一年以上，具有活動的策劃、組織能力。身體健康，體檢合格，持證上崗。十、倉儲部門和倉庫保管員的職責、權限及任職資格（一）職責、權限161、原、輔材料產(chǎn)品要辦理入庫手續(xù)，認真核對準確后方可入庫。2、原輔材料、食品添加劑、包裝物出庫應辦理出庫手續(xù)，認真檢閱領料單、發(fā)貨單，驗證準確后方可出庫。3、保持庫房整潔衛(wèi)生，符合貯存產(chǎn)品規(guī)定要求的環(huán)境條件。4、做好庫料儲存與保管工作。5、學習原料產(chǎn)品的倉儲知識。（二）任職資格工作認真負責，服從安排;熟悉本公司的物資流動過程;具備初中以上學歷或相關工作1年以上的實踐經(jīng)驗.(十一)、操作工的職責、權限及任職資格(一)職責、權限1、嚴格按照操作規(guī)程進行操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴禁違規(guī)操作。2、每天班前對設備進行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。3、及時檢查設備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設備完好率。4、負責搞好設備衛(wèi)生（二）任職資格熟悉產(chǎn)品各項生產(chǎn)流程，嚴格按生產(chǎn)作業(yè)指導書及工藝文件進行實際操作。從事實際生產(chǎn)操作1年以上，初中以上文化程度。身體健康，體檢合格，持證上崗。17企業(yè)名稱文件名稱文件編號原輔料采購、查驗管理制度YG/ZG-2015-2.1頁數(shù)進貨查驗記錄管理制度第1頁共6頁一、采購管理制度1、目的為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。2職責2.1、供銷部為公司物資設備采購的管理部門，按照制度的要求，負責對公司物資設備采購進行組織、協(xié)調、控制及管理。2.2、生產(chǎn)部負責提供生產(chǎn)所需物資設備的計劃清單。2.3、各部門負責提供辦公所需物資設備的計劃清單。2.4、供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。2.5、采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。3、內(nèi)容3.1、采購物資類別原輔料、包裝材料、辦公用品、化學試劑等3.2、對供方的評定3.2.1、合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：3.2.1.2、能滿足數(shù)量及交貨期的要求。3.2.1.3、價格合理、服務良好。18企業(yè)名稱文件名稱文件編號發(fā)布時間實施時間原輔料采購、查驗管理制度YG/ZG-2015-2.1頁數(shù)第2頁共6頁3.2.1.4、有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。3.2.1.5、有提供令人滿意的售后服務保證。3.2.1.6、符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。3.2.2、供銷部負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價，合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購的依據(jù)。3.2.3、供銷部負責對供方產(chǎn)品質量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.3、采購內(nèi)容3.3.1.1、采購計劃、采購協(xié)議（合同）、供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真3.3.2.1、明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料。3.3.2.2采購物資實施內(nèi)容原輔料：雞爪、香辛料（白糖、味精、碘鹽、花椒、大料等）。包裝材料：雙向拉伸尼龍（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）復合膜、袋，紙箱3.3.3、采購文件的審批。3.3.3.1、與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。19企業(yè)名稱文件名稱文件編號發(fā)布時間實施時間原料采購、查驗管理制度YG/ZG-2015-2.1頁數(shù)第3頁共6頁3.3.3.2、辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部負責人審批后方可實施采購。3.3.4、采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。3.4、采購產(chǎn)品驗證3.4.1、采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)部，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前通知品控員到場檢驗。3.4.2、采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品驗證工作。3.4.3、品控員依據(jù)產(chǎn)品的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗收必要性來確定驗證方式和要求，嚴格按各類物資的驗收標準執(zhí)行驗證活動。3.4.4、對不合格產(chǎn)品按不合格控制程序的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用。二、采購驗證管理制度1、概述原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質量直接影響產(chǎn)品的質量，必須進行控制，以確保其質量符合規(guī)定要求。2、職責2.1、供銷部負責物資采購工作。2.2、生產(chǎn)部負責制定采購物資的質量要求。2.3、品控部負責采購物資的質量檢驗或驗證。3、本公司制定并實施采購管理制度，對采購原輔材料、包裝材料及服務進行質量控制。4、本公司從能充分保證質量、具有良好信譽的供方采購物資。5、供銷部按批準的采購文件組織采購。20企業(yè)名稱文件名稱文件編號發(fā)布時間實施時間原料采購、查驗管理制度YG/ZG-2015-2.1頁數(shù)第4頁共6頁6、品控部對采購物資進行質量檢驗或驗證。7、采購物資的質量檢驗或驗證7.1、采購的原料、包裝材料（鋁箔袋、塑料復合膜、紙箱）進公司后，倉管員填寫申檢單交品控部，采購的原輔料必須經(jīng)有關部門檢驗合格。7.2、品控部派人取樣，組織質量檢驗或驗證。7.3、當需要在供方處驗證時，品控部按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。7.4、檢驗或驗證合格后，品控部出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷部負責辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的原輔料方可投入生產(chǎn)。7.5、檢驗或驗證不合格時，品控部出具檢驗或驗證報告，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷部負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的要停止使用。21企業(yè)名稱文件名稱文件編號發(fā)布時間實施時間食品添加劑管理制度YG/ZG-2015-2.2頁數(shù)第1頁共2頁一、目的為使食品添加劑使用衛(wèi)生質量得到合理的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛(wèi)生質量能夠滿足公司生產(chǎn)的需要，特制定本程序。二、范圍適用于對食品添加劑的采購、驗收、貯存和使用的相關工作的控制。三、職責1、供銷部負責食品添加劑的采購，并要索取供應商的三證一報告，按《原輔料驗收規(guī)范》驗收。2、品控部負責對每批進貨的食品添加劑進行感官鑒定及品質檢驗工作，并負責食品添加劑的技術監(jiān)督局備案工作，監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。3、倉庫保管員負責食品添加劑的堆放、貯存管理工作。4、生