質(zhì)量風(fēng)險管控辦法

XXXXXXXX股份治理制度XXXXXXXX股份治理制度ZZ－01－001起草：版本：01簽發(fā)：2011起草：版本：01簽發(fā)：20111210日1質(zhì)量風(fēng)險管控方法1。 目的為使公司產(chǎn)品質(zhì)量、品牌信譽保持良好，防范市場危機，把經(jīng)營風(fēng)險掌握到最小程度，以預(yù)防為主，并確保發(fā)生各類質(zhì)量品牌危機時能準(zhǔn)時主動應(yīng)對,特制定本方法。2。 范圍品實現(xiàn)過程和物流運輸環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險的預(yù)防。3。 職責(zé)3。1 品管部門：是質(zhì)量風(fēng)險的歸口治理部門,負(fù)責(zé)質(zhì)量相關(guān)制度制定、組織質(zhì)量事故分開訂正預(yù)防措施的審定落實狀況的檢查與通報幫助質(zhì)量糾紛的調(diào)查、處理；負(fù)責(zé)核算質(zhì)量事故造成的直接經(jīng)濟損失，建立質(zhì)量事故檔案.3。2 負(fù)責(zé)市場質(zhì)量風(fēng)險管掌握度和訂正預(yù)防措施的制訂及實施,削減和避開質(zhì)量糾紛的發(fā)生;負(fù)責(zé)市場質(zhì)量糾紛的調(diào)查、分析和處理。3。3供給、生產(chǎn)廠、物流等與質(zhì)量相關(guān)的部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量風(fēng)險管掌握度和訂正預(yù)防措施的制訂及實施,削減和避開質(zhì)量糾紛的發(fā)生；參與質(zhì)量糾紛的調(diào)查、分析和處理，負(fù)責(zé)供給本部門質(zhì)量治理的有關(guān)數(shù)據(jù)及狀況。3.4質(zhì)量風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組3.4。1事業(yè)公司及營銷經(jīng)理、廠長、品管部門經(jīng)理等.3。4.2經(jīng)濟或行政懲罰的審議、打算。質(zhì)量糾紛的處理程序及要求4。1 質(zhì)量糾紛報告41.1分析結(jié)果。態(tài)進展和集中，在第一時間內(nèi)馬上上報到本部門經(jīng)理。部門經(jīng)理接到報告后,進展初步的風(fēng)險評估，估量可能造成事故的等級。對可能造成較小、一般質(zhì)量事故的，報本部門分管領(lǐng)導(dǎo)直接安排調(diào)查核實處理；844.2 質(zhì)量糾紛處理4.2。1較小及一般事故的處理程序:〔營運副總審批→報到品管部門備案.。2較大、重大、特大質(zhì)量事故的處理程序:同意后,準(zhǔn)時組織有關(guān)部門及相應(yīng)人員進展調(diào)查、分析、處理，并核查清楚糾紛發(fā)生的經(jīng)過、緣由、損失大小、責(zé)任單位、責(zé)任人。5調(diào)查處理報告》到治理者代表及品管部門.質(zhì)量事故分析與通報431考核并通報。7連同《質(zhì)量糾紛調(diào)查處理報告》一起,分別報送到治理者代表和相關(guān)責(zé)任部門。4。3.3相關(guān)責(zé)任部門收到《質(zhì)量事故分析反響表》、《質(zhì)量糾紛調(diào)查處理報告》，填報3到品管部門.品管部門組織召開質(zhì)量事故分析會。質(zhì)量事故分析會的參與單位和人員是：質(zhì)量風(fēng)術(shù)總監(jiān)、事業(yè)公司及營銷經(jīng)理、廠長、品管部門經(jīng)理，以及與事故有關(guān)的相關(guān)人〕。對于重、特大質(zhì)量事故的質(zhì)量分析會，必需邀請總經(jīng)理參與.對質(zhì)量事故分析,堅持“四不放過”原則，即：事故緣由分析不清不放過，事故責(zé)任預(yù)防重復(fù)發(fā)生措施不放過.會后形成《質(zhì)量事故分析會議紀(jì)要》，并通報全公司。訂正、預(yù)防措施跟蹤驗證由品管部門依據(jù)會議紀(jì)要的要求，跟蹤落實并通報.4。5 質(zhì)量事故檔案作為質(zhì)量考核、改進的依據(jù)。5。1 質(zhì)量事故的定義效勞等質(zhì)量問題，造成1000元以上經(jīng)濟損失，或是對公司質(zhì)量信譽造成較大影響的大事。5。2 質(zhì)量事故的分類5.2。1特大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失≥50萬元；3050〔含30萬元)；30〔10〕；一般質(zhì)量事故:直接經(jīng)濟損失在2萬元以上、10萬元以下〔不含2萬元)；25.2.2級為較大質(zhì)量事故，省級為重大質(zhì)量事故,國家級為特大質(zhì)量事故。5。2.35.2.16。 質(zhì)量損失的考核及責(zé)任人懲罰6。1對質(zhì)量事故必需進展核查，明確緣由和責(zé)任者,實施整改，并列入公司質(zhì)量考核。6.1.1性發(fā)生的質(zhì)量事故，應(yīng)從嚴(yán)處理.6。1。2對于一般質(zhì)量事故和較小質(zhì)量事故,追究科級、班組級的治理責(zé)任。視損失狀況20-25％懲罰〔沒有造成直接損失但造成質(zhì)量信譽影響的，并通報批判。既有經(jīng)濟損失又有信譽影響的，以20015-20％懲罰〔沒有造成直接損失但造成質(zhì)量信譽影響的，視情節(jié)500－50005006。1。410-15％懲罰〔沒有造成直接損失但造成質(zhì)量信譽影響的，視1000－10000〕，或行政降職,并通報批判。既有經(jīng)濟損失又有信10006.1.55—10%〔20006.2全年的質(zhì)量損失實行總量包干，簽訂目標(biāo)治理責(zé)任狀，年底總結(jié)算并兌現(xiàn).6。3 對有意制造事故、屢次發(fā)生、不認(rèn)真整改、隱瞞事故真相、因事故處理不當(dāng)而擴，除經(jīng)濟懲罰外還要賜予行政降級、降薪處分直至開除出廠，如因質(zhì)量事故觸犯國家法規(guī)的，交國家有關(guān)部門處理。7。 質(zhì)量風(fēng)險預(yù)防7。1 供給部門:按《選購掌握程序》優(yōu)選合格供方,保障原材料的準(zhǔn)時供給，供給滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的原材料質(zhì)量.不合格原材料按《不合格品掌握程序》予以受控。材料堆放符《產(chǎn)品可追溯性掌握程序確保不同種類不同質(zhì)量的產(chǎn)品不混淆。7。2 生產(chǎn)部門:按標(biāo)準(zhǔn)及合同組織生產(chǎn),按操作規(guī)程掌握.有打算地開展質(zhì)量改善活動，提高質(zhì)量掌握力量。7.3 營銷部門:遵守合同法，遵守信用。優(yōu)選誠信度高、實力強、善經(jīng)營、懂治理的經(jīng)銷商。通，強化售前售中售后效勞。危機的力量.7。4 物流倉管部門：依據(jù)《產(chǎn)品可追溯性掌握程序》的要求，確保按品種、規(guī)格及質(zhì)量狀態(tài)進展標(biāo)識與堆放，遵照出貨指令正確發(fā)貨,并照實填寫記錄。保障產(chǎn)品在倉庫貯存及轉(zhuǎn)運過程中、交付客戶前的防護條件，做到質(zhì)量不受損。7.5 品管部門:建立質(zhì)量保證體系，并維護正常有效運行。按《產(chǎn)品可追溯性掌握程序》實施現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)視檢查與考核。按《不合格品掌握程序》跟蹤不合格品的處置，防范非預(yù)期放行.相關(guān)記錄《質(zhì)量糾