ISO22000食品管理體系2023年度內(nèi)審全套資料

2023年7月1日 3食品安全管理體系ISO22000內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 4<內(nèi)部審核>會(huì)議簽到表(首次、末次) 5ISO22000食品安全管理體系內(nèi)審會(huì)議記錄 6ISO22000食品安全管理體系不符合項(xiàng)報(bào)告 7IS022000食品安全管理體系不符合項(xiàng)報(bào)告 8ISO22000食品安全管理體系不符合項(xiàng)報(bào)告 ISO22000食品安全管理體系不符合項(xiàng)報(bào)告 ISO22000食品安全管理體系不符合項(xiàng)分布表 ISO22000:2018食品安全管理體系內(nèi)審檢查表 ISO22000食品安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-01編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-01-01 注審核員不可以審核自己的部門(mén)組長(zhǎng)：××× 日期辦公室備注間√√√√√√√√√√√√√√√√制表日期審核批準(zhǔn)文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-02編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-02-01審核通過(guò)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，促進(jìn)各部門(mén)間的交流合作，提高公和食品安全管理體系不斷完善，以保持其持續(xù)有效性。審核范圍與公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能部門(mén)審核準(zhǔn)則□食品衛(wèi)生通則CAC/R-1969,REV.4(2003)□HACCP體系應(yīng)用準(zhǔn)則□公司HACCP計(jì)劃審核日期審核員名單組長(zhǎng)：李××副組長(zhǎng)：王××A組：萬(wàn)××、秦××B組：劉××、陳××日期時(shí)間28日首次會(huì)議被審核部門(mén)被審核部門(mén)注：當(dāng)審核到相關(guān)部門(mén)時(shí)，審核組成員接受審核作者：maszhc分發(fā)：總經(jīng)理、管理者代表食品安全小組組長(zhǎng)、生產(chǎn)科、供銷(xiāo)科、食品安全小組、質(zhì)檢科、辦公室等各部門(mén)負(fù)編制：王××批準(zhǔn)/日期：馬××2023年6月5日文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-03編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-03-01質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核會(huì)議時(shí)間部門(mén)姓名簽到簽到生產(chǎn)車(chē)間辦公室一一一一文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-04編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-04-01會(huì)議主題質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核會(huì)議時(shí)間2023年6月28日會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人王××參加人員總經(jīng)理、與體系運(yùn)行相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人，各工序相關(guān)人員參加。會(huì)議記錄內(nèi)部審核組組長(zhǎng)主持會(huì)議：1、簡(jiǎn)單闡述此次內(nèi)部審核的主要目的、審核范圍、以及公司進(jìn)行內(nèi)部審核的重要性和必要性。此次審核是按照HACCP,對(duì)運(yùn)行體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并驗(yàn)證體系2、內(nèi)部審核員分為A組合B組，要求各內(nèi)審員本著公平、公正、客官、真實(shí)的態(tài)度認(rèn)真對(duì)待此次質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核，查找體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，以便真實(shí)的反應(yīng)公司體系運(yùn)行的情況。3、受審核部門(mén)必須積極配合審核工作，以便推進(jìn)審核工作的順利進(jìn)行。4、對(duì)審查發(fā)生的問(wèn)題，所在部門(mén)積極整改并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證確認(rèn)形成管理閉文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-05編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-05-01被審核部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間審核日期：2022.6.28■HACCP實(shí)施指南不符合項(xiàng)描述：生產(chǎn)車(chē)間一名工人的防護(hù)大襟不干凈，有可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影不符合ISO22000:2018《食品安全管理體系》8運(yùn)行/8.5危害控制的要求.審核員簽名：×××審核組長(zhǎng)簽名：×××被審核方代表簽名：×××不符合項(xiàng)種類(lèi)：□嚴(yán)重■一般員工大襟被污染后沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行清洗、清潔。糾正措施：預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2023年6月30日對(duì)改員工進(jìn)行教育，發(fā)現(xiàn)物品被污染后及時(shí)清潔，防止再次發(fā)被審核方代表：×××日期：2023年6月28日糾正措施跟蹤情況：?糾正措施有效?糾正措施可以接受，在下次監(jiān)督審核中驗(yàn)證□糾正措施可以接受，需進(jìn)一步提交見(jiàn)證性材料簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告作者：maszhc審核員簽名：maszhc日期：2023年6月28日文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-05編號(hào)：NJHTSP/JL被審核部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間審核日期：2022.5.28■HACCP實(shí)施指南■公司HACCP計(jì)劃不符合項(xiàng)描述：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)操作臺(tái)面沒(méi)有清理干凈。不符合不符合ISO22000:2018《食品安全管理體系》8運(yùn)行/8.5危害控制的要求的要求。審核員簽名：×××審核組長(zhǎng)簽名：×××被審核方代表簽名：×××不符合項(xiàng)種類(lèi)：□嚴(yán)重■一般原因分析：糾正措施：預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2023.7.1對(duì)該臺(tái)面負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，并要求立即改正。被審核方代表：×××日期：2023年6月28日糾正措施跟蹤情況：?糾正措施有效?糾正措施可以接受，在下次監(jiān)督審核中驗(yàn)證□糾正措施可以接受，需進(jìn)一步提交見(jiàn)證性材料簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告作者：maszhc□審核員簽名：×××日期：2023年6月28日文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-05編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-05-03被審核部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間審核日期：2022.6.28■HACCP實(shí)施指南不符合項(xiàng)描述：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的1個(gè)燈無(wú)防護(hù)罩，并未進(jìn)行檢查更換.不符合不符合ISO22000:2018《食品安全管理體系》8運(yùn)行/8.5危害控制的要求。審核員簽名：×××審核組長(zhǎng)簽名：×××被審核方代表簽名：×××不符合項(xiàng)種類(lèi)：□嚴(yán)重■一般糾正措施：預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2023年7月1日要求采購(gòu)部及時(shí)采購(gòu)，并聯(lián)系設(shè)備部對(duì)沒(méi)有的防護(hù)罩及時(shí)加裝。被審核方代表：×××日期：2023年6月28日糾正措施跟蹤情況：?糾正措施有效?糾正措施可以接受，在下次監(jiān)督審核中驗(yàn)證□糾正措施可以接受，需進(jìn)一步提交見(jiàn)證性材料□簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告審核員簽名：×××日期：2023年6月28日文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-05被審核部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間審核日期：2022.5.24■HACCP實(shí)施指南■公司HACCP計(jì)劃不符合項(xiàng)描述：前處理班搬運(yùn)車(chē)損壞(焊縫開(kāi)裂);包裝組的天花板有破不符合不符合ISO22000:2018《食品安全管理體系》8運(yùn)行/8.5危害控制的要求。審核員簽名：×××審核組長(zhǎng)簽名：×××被審核方代表簽名：×××不符合項(xiàng)種類(lèi)：□嚴(yán)重■一般原因分析：因損壞后未及時(shí)修補(bǔ)，天花板破損處未進(jìn)行及時(shí)修復(fù)。糾正措施：預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2023年7月15日對(duì)前處理班搬運(yùn)車(chē)損壞(焊縫開(kāi)裂);對(duì)破損的天花板進(jìn)行更被審核方代表：×××日期：2023年6月28日糾正措施跟蹤情況：?糾正措施有效?糾正措施可以接受，在下次監(jiān)督審核中驗(yàn)證□糾正措施可以接受，需進(jìn)一步提交見(jiàn)證性材料□簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告審核員簽名：×××日期：2023年6月28日文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-06編號(hào)：NJHT門(mén)質(zhì)檢科辦公室生產(chǎn)科供銷(xiāo)科食品安全小組總項(xiàng)數(shù)總則文件控制記錄控制管理承諾食品安全管理體系策劃職責(zé)和權(quán)限管理評(píng)審資源提供人力資源工作環(huán)境安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)——總則前提方案實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟——總則▲原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料特性終產(chǎn)品特性預(yù)期用途流程圖危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施驗(yàn)證的策劃可追溯性系統(tǒng)門(mén)質(zhì)檢科辦公室生產(chǎn)科供銷(xiāo)科食品安全小組總項(xiàng)數(shù)不符合控制糾正糾正措施撤回總則監(jiān)視和測(cè)量的控制內(nèi)部審核單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)作者：maszhc4注：一般不符合▲,嚴(yán)重不符合×文件編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-07編號(hào)：NJHTSP/JL-5.6-07-01食品安全部?jī)?nèi)審員：2023年6月28日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容文件/現(xiàn)場(chǎng)是否符合不符合狀況描述文件要求/控制1.程序/四級(jí)文件的編寫(xiě)是否有效，文件編寫(xiě)或更改前是否加以評(píng)審，并且編號(hào)管理，及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)，文件是否及時(shí)更新，確保體系運(yùn)行的有效性?2.是否在體系運(yùn)行的過(guò)程中，對(duì)各部門(mén)的相關(guān)文件進(jìn)行監(jiān)控管理，做到及時(shí)更新?3.是否確保相關(guān)的外來(lái)文件得到識(shí)別(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之內(nèi)?并控制其發(fā)放?4.對(duì)報(bào)廢的文件是否及時(shí)回收，處理，避免外部流傳?質(zhì)量手冊(cè) 1、是否編寫(xiě)和保持質(zhì)量安全手冊(cè)，作為質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述，是否包括管理體系的范圍?手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求?記錄控制1.記錄填寫(xiě)是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索，是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制?以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。作者：maszhc2.部門(mén)記錄填寫(xiě)是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯?3.是否定期對(duì)體系內(nèi)的各部門(mén)記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，便于檢索，查找問(wèn)題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性?4.體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門(mén)記錄是否及時(shí)更新，歸檔管理?受審部門(mén)：食品安全部?jī)?nèi)審員：日期：2023年6月28日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容文件/現(xiàn)場(chǎng)是否符合不符合狀況描述策劃方針/目標(biāo)和管理體系1.質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案是否形成文件?是否進(jìn)行有效的管理?2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相匹配?職責(zé)與權(quán)限1.各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的?2.各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?流1.是否及時(shí)收集與公司相關(guān)的外來(lái)文件，并在公司內(nèi)傳達(dá)、實(shí)施。對(duì)已作廢文件信息及時(shí)回收，調(diào)整?2.與各部門(mén)之間溝通是否及時(shí)、有效?3、是否對(duì)顧客反饋信息(包括抱怨)等方面進(jìn)行及時(shí)、有效的溝通?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.是否能對(duì)實(shí)際識(shí)別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施?2.是否定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并在事故或緊急情序?作者：maszhc3.是否形成《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序》?當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案作出響應(yīng)?管理評(píng)審1.是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入與評(píng)審輸出?2.管理評(píng)審后，是否對(duì)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施?以及相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)?食品安全部?jī)?nèi)審員：日期：2023年6月28日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容文件/現(xiàn)場(chǎng)是否符合不符合狀況描述資源管理71.對(duì)部門(mén)新來(lái)人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及意識(shí)、責(zé)任培訓(xùn)?2.對(duì)與體系相關(guān)的文件，是否在部門(mén)內(nèi)有效傳達(dá)?3.是否制定部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃?員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?效果如何?劃81.是否策劃和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，是否有刪減?刪減是否合理?是否編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃書(shū)?2.是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，提供相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法，制定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，最大限度的保證產(chǎn)品的質(zhì)量?查部門(mén)制程及實(shí)驗(yàn)室監(jiān)控和檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)記錄3.組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改?是否通過(guò)確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施?生產(chǎn)和服務(wù)提供1.是否為生產(chǎn)過(guò)程提供有效的監(jiān)視和測(cè)量方法，對(duì)已發(fā)生或潛在的問(wèn)題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施?作者：maszhc2.是否對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)?特殊過(guò)程人員是否具備上崗資格?3.是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性、合同要求等?4.是否按HACCP計(jì)劃的要求對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控?CCP點(diǎn)監(jiān)控人員是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)職培訓(xùn)?是否具備上崗資格?5.是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行受審部門(mén)：食品安全部?jī)?nèi)審員：2023年6月28日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容文件/現(xiàn)場(chǎng)是否到了有效管理?內(nèi)部審核1.是否制定相應(yīng)的審核計(jì)劃，依據(jù)，目的，審核檢查表等有效記錄審核結(jié)果，形成文件?是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法?2.糾正措施是否已實(shí)施?實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?過(guò)程/成品的1.是否確定了需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程?2.是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段?是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求?作者：maszhc3.是否對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、成品等過(guò)程的測(cè)量?jī)x器是否精確?檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)?關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備是否定期校正，確保其高度準(zhǔn)確性?準(zhǔn)則的要求?食品安全部?jī)?nèi)審員：日期：2023年6月28日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容文件/現(xiàn)場(chǎng)是否符合不符合狀況描述不合格品控制1、原輔材料、半成品、成品中不合格品和潛在不安全產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí)和記錄?對(duì)已交付的不合格品應(yīng)采取什么措施?2.讓步處理經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)的證據(jù)；3.對(duì)不合格品的產(chǎn)生是否有原因分析，持續(xù)改進(jìn)?防止此類(lèi)不合格的再次發(fā)生，并采取相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施控制程序》?4是否有相應(yīng)的《不合格品控制程序》?數(shù)據(jù)分析1.是否定期收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，已證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)體系的有效性?作者：maszhc2.對(duì)哪些數(shù)據(jù)和信息要進(jìn)行分析?有哪些分析的方法?3.平時(shí)的試驗(yàn)或檢測(cè)結(jié)果，是否有相關(guān)記錄，為日后的數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)?改進(jìn)1.是否對(duì)已經(jīng)發(fā)生的或潛在的不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，協(xié)調(diào)提出糾正/預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。食品安全部?jī)?nèi)審員：2023年6月28日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容文件/現(xiàn)場(chǎng)是否符合不符合狀況描述生產(chǎn)控制1.食品危害的控制：生產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)各工序的關(guān)鍵控制點(diǎn)予以監(jiān)控和測(cè)量，減少過(guò)程中的不合格?2.衛(wèi)生控制：是否對(duì)與產(chǎn)品有直接或間接接觸的工器人等有相應(yīng)的衛(wèi)生監(jiān)控，避免交叉污染，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中盡量降低其理化因素和生物因素的影響?3.對(duì)于與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中有直接接觸的水是否有相關(guān)的檢驗(yàn)，確保用水安全?4.當(dāng)過(guò)程操作發(fā)生變更時(shí)，需對(duì)控制程序重新評(píng)審?5.是否有產(chǎn)品模擬召回控制程序，并且模擬驗(yàn)證該程序運(yùn)行的有效性，以便產(chǎn)品涉及安全性問(wèn)題時(shí)，能夠完全迅速的召回涉及的所有產(chǎn)品。對(duì)回收的產(chǎn)品是否及時(shí)處理，銷(xiāo)毀?前提方案1.是否按照GMP及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定了前提方案，前提方案是否對(duì)生產(chǎn)人員、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、車(chē)間、庫(kù)房、生產(chǎn)過(guò)程及儲(chǔ)運(yùn)等過(guò)程的衛(wèi)生進(jìn)行了要求?查看部門(mén)PRP計(jì)劃?作者：maszhc危害分析及預(yù)備步驟1.是否對(duì)從原材料到成品整個(gè)生產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行了危害分析?是否對(duì)原材料、成品進(jìn)行了描述?2.根據(jù)危害識(shí)別和可接受水平的確定了控制措施，控制措施是否有效?案1.按照要求編制了操作性前提方案，各項(xiàng)措施是否得到實(shí)施和監(jiān)控?2.生產(chǎn)用水是否按照要求送外檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)?CIP清洗效果是否得到檢測(cè)?食品安全部?jī)?nèi)審員：日期：2023年6月28日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容文件/現(xiàn)場(chǎng)是否符合不符合狀況描述關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)1.對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)?監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察?2.是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書(shū)和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)?作者：maszhc3.監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所以不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏措施?4.監(jiān)視結(jié)果是否有人評(píng)價(jià)?監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員是否有權(quán)啟動(dòng)糾正措施?5.是否明確了評(píng)價(jià)人員的職責(zé)?作者：maszhc6.是否按照規(guī)定實(shí)施了各類(lèi)監(jiān)視?是否按照規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施1.是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施?2.是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、具體的糾偏方法、對(duì)受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對(duì)糾偏行動(dòng)的記錄?3.是否對(duì)采取的糾正和糾正措施做好了記