危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序

PAGE5文件名稱危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序文件編號：EHSP-002文件版號：01總頁數(shù)：7起草部門EHS管理部文件類型二級文件生效日期2018年3月1日替換文件?XX有限公司文件名稱危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序文件編號：EHSP-002文件版號：01總頁數(shù)：7起草部門EHS管理部文件類型二級文件生效日期2018年3月1日替換文件文件編制：編制人編制日期常征文件審核：審核部門審核人審核日期審核部門審核人審核日期EHS管理部辦公室生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理助理人力資源總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總工程師質(zhì)量總監(jiān)文件批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期文件分發(fā)： 頒發(fā)部門EHS管理部分發(fā)部門公司各部門、各車間、各工段、倉庫1.目的：持續(xù)對全公司范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行、保持奠定基礎(chǔ)。消除事故隱患，有效減少事故的發(fā)生。2.范圍：適用于全公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。3.術(shù)語及定義3.1危險(xiǎn)源：各種經(jīng)營生產(chǎn)活動及其場所中可能存在的并可能造成人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2危險(xiǎn)源辨識:識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程，即從組織經(jīng)營生產(chǎn)活動中識別出可能造成危險(xiǎn)源，并判定其可能導(dǎo)致事故類別和事故發(fā)生的直接原因的過程。3.3風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害顯露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受的過程。3.5事故

：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

4.職責(zé)：4.1EHS管理部：4.1.1負(fù)責(zé)編制、修訂、解釋本程序。并監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施。4.1.2組織對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、匯總、分析、評價(jià)，并制定評價(jià)準(zhǔn)則，確定重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新。4.1.3根據(jù)評價(jià)結(jié)果建立公司《重大危險(xiǎn)源清單》(EHSP-002-RC-02)。4.1.4根據(jù)評價(jià)結(jié)果指導(dǎo)督促各部門制定管理方案和運(yùn)行控制措施，履行相應(yīng)的管理職責(zé)。4.1.5策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo)。4.2

各部門：4.2.1各部門負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》(EHSP-002-RC-01)報(bào)EHS管理部，并配合EHS管理部進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)活動。4.2.2各部門負(fù)責(zé)管理方案和運(yùn)行控制措施的確定和組織實(shí)施。4.3EHS管理部部長：

4.3.1

審核職業(yè)健康安全管理方案。

4.3.2

審核重大危險(xiǎn)源清單5.內(nèi)容：5.1危險(xiǎn)源辨識的范圍

危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面作業(yè)活動。危險(xiǎn)源辨識的范圍

5.1.1常規(guī)活動：正常的工作、作業(yè)活動。

5.1.2非常規(guī)活動：如機(jī)械檢修和維護(hù)、臨時(shí)性的施工作業(yè)等活動。5.1.3

緊急情況下的活動：如發(fā)生火災(zāi)、爆炸等。5.1.4所有進(jìn)入工作場所的人員的活動：包括公司員工、相關(guān)方和訪問者。

5.1.5工作場所的所有設(shè)施（包括公司外提供的）如建筑物、車輛。5.1.6公司所有采購、使用、儲存、報(bào)廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如食品、辦公用品、生活物品等。

5.1.7各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。5.2

危險(xiǎn)源辨識的更新5.2.1

在建立體系、體系需要更新和體系進(jìn)行審核不適合時(shí)。5.2.2職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)發(fā)生變化。5.2.3在采取新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品等需要補(bǔ)充、更新時(shí)。5.2.4職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)。5.2.5公司EHS管理領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門有要求時(shí)。5.2.6相關(guān)方抱怨或提出要求時(shí)。5.2.7其他情況需要時(shí)。

5.3危險(xiǎn)源辨識需要分析的因素識別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、四個(gè)方面和六種典型危害。5.3.1三種時(shí)態(tài)：5.3.1.1過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故。5.3.1.2現(xiàn)在：作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況。5.3.1.3將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。5.3.2三種狀態(tài)5.3.2.1正常：作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài)。5.3.2.2異常：作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)。5.3.2.3緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。5.3.3四個(gè)方面5.3.3.1物的不安全狀態(tài)。5.3.3.2人的不安全行動5.3.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷5.3.3.4安全健康管理的缺陷。5.3.4六種典型危害

5.3.4.1各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；

5.3.4.2物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷等；

5.3.4.3機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

5.3.4.4電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；

5.3.4.5人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；

5.3.4.6生物危害：病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。

5.4危險(xiǎn)源的辨識5.4.1危險(xiǎn)源辨識應(yīng)召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員各層次相關(guān)人員參加。5.4.2危險(xiǎn)源辨識應(yīng)按公司管理過程和以往發(fā)生的事故頻次分析危險(xiǎn)源。5.4.3危險(xiǎn)源辨識應(yīng)按工藝過程進(jìn)行分析調(diào)查。5.4.4

危險(xiǎn)源辨識應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識。

5.4.5

危險(xiǎn)源辨識應(yīng)分析作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)。5.4.6根據(jù)以上分析，填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》(EHSP-002-RC-01)。

5.5

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.5.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法各有關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源識別后，根據(jù)危險(xiǎn)源事故發(fā)生的可能性和由此帶來的事故后果嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定本部門存在的重大危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采取以下評價(jià)方式：5.5.1.1定性判定法，對下列危險(xiǎn)源直接判定為重大危險(xiǎn)源：

a.不符合法律法規(guī)和其他要求的。

b.

曾發(fā)生過事故，仍末采取有效控制措施的。c.

直接觀察、評價(jià)確定的重大危險(xiǎn)。

5.5.1.2定量計(jì)算法

對其他危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采取定量計(jì)算法（D=LEC），即定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，式中：

D=風(fēng)險(xiǎn)值

L=發(fā)生事故的可能性大小

E=人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。

C=發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。a.發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外說明：事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時(shí)發(fā)生事故的可能性有多大，而不是指這種情況在我公司出現(xiàn)的可能性有多大。如：車輛帶病運(yùn)行時(shí)，出現(xiàn)事故的可能性有多大（L值應(yīng)為6或10），而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大（此時(shí)L值為3或1）。b.暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.1非常罕見地暴露c.一旦發(fā)生事故會造成的后果分?jǐn)?shù)值可能出現(xiàn)的結(jié)果經(jīng)濟(jì)損失（萬元）傷亡人數(shù)100200以上死亡10人-29人、重傷50以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1850-100死亡1-2人、重傷3-9人710-50一次重傷1-2人，致殘等級1-4級31-10多人受傷，致殘等級5-6級11以下少量人員輕微傷害5.5.2風(fēng)險(xiǎn)分級危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果分為極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)、一般危險(xiǎn)、稍有危險(xiǎn)五個(gè)等級。具體劃分見下表D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級危險(xiǎn)源級別>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1重大危險(xiǎn)源160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改2重大危險(xiǎn)源70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改3重大危險(xiǎn)源20-70一般危險(xiǎn)，需要注意4一般危險(xiǎn)源<20稍有危險(xiǎn)，可以接受5一般危險(xiǎn)源注：D>70的危險(xiǎn)源為重大安全風(fēng)險(xiǎn)5.5.3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施

5.5.3.1各部門根據(jù)“定性判斷法”和“LEC定量評價(jià)法”，對已識別危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，

填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》(EHSP-002-RC-01)“風(fēng)險(xiǎn)評估”和“風(fēng)險(xiǎn)級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》(EHSP-002-RC-02)。5.5.3.1各部門將《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》(EHSP-002-RC-01)交EHS管理部。EHS管理部對各部門的《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》(EHSP-002-RC-01)進(jìn)行審核，建立《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》(EHSP-002-RC-02)報(bào)公司總經(jīng)理審批。5.6風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃各部門對涉及的危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源應(yīng)采取相應(yīng)措施予以控制。5.6.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、標(biāo)志/警告、隔離、個(gè)體防護(hù)及管理控制”的原則，實(shí)行分級控制，法律法規(guī)強(qiáng)制性要求的必須控制。5.6.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制

5.6.2.1

在一段時(shí)期內(nèi)需采取專門措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。

5.6.2.2

緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

5.6.3一般安全風(fēng)險(xiǎn)控制：

5.6.3.1制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案從源頭上來控制危害/風(fēng)險(xiǎn)。5.6.3.3

設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施，加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。5.6.3.4制定安全操作規(guī)程包括制定管理措施來削弱危害/風(fēng)險(xiǎn)影響。5.6.3.5配備安全