質(zhì)量手冊：管理評審控制程序

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1、目的

確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時，持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

2、范圍

適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合程度，包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。

3、定義

無4職責

4.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

4.2管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議。

4.3管理部負責通知相關(guān)部門，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審提出的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

4.4各相關(guān)部門負責資料積累，提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

5、程序

5.1管理評審策劃

5.1.1總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可以根據(jù)需要安排。

5.1.2管理評審由管理者代表策劃，總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括：

a、評審時間

b、評審目的

c、評審范圍及評審重點

d、參加評審部門(人員)

e、評審依據(jù)

f、評審內(nèi)容

5.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。

a、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時

b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時

c、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d、市場需求發(fā)生重大變化時;

e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

5.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會。

a、各種審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核，外部審核;

b、業(yè)主的反饋，包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;

d、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括：對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果，對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;

f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。

g、改進的建議

5.3評審準備

5.3.1評審前一周按照管理評審策劃的安排，通知相關(guān)人員準備本次評審有關(guān)資料。

5.4管理評審的實施

5.4.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施，確定責任人和整改時間;

5.4.2總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等);

5.4.3必要時，管理部對管理評審實施過程進行記錄。

5.6管理評審輸出

5.6.1管理評審的輸出應(yīng)包括

a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要，改進的機會，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明。

b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施，包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。

d、有關(guān)資源需求的決定和措施，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

.-物業(yè)經(jīng)理人

5.6.2評審會議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

5.7管理評審的跟蹤和檢查

5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況，并反饋各部門實施落實情況。

5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管，包括管理評審計劃，各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。

6相關(guān)文件

6.1文件和資料控制

6.2質(zhì)量記錄控制

6.3糾正措施

6.4預(yù)防措施

7附件

7.1FM56-01《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

7.2FM56-02《管理評審會議簽到表》

7.4FM56-03《管理評審報告》

篇2：物業(yè)質(zhì)量管理體系評審控制程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序

1目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。

3職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。

3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，同時按策劃的計劃時間對各相關(guān)部門進行評審，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施，并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報物業(yè)部。

4程序

4.1管理評審計劃

4.4.1每年組織一次管理評審，時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審組成員;

e)評審依據(jù);

f)評審內(nèi)容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構(gòu)、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：

a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。

4.3評審準備

4.3.1預(yù)定評審前十天，物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。

4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證，并向總經(jīng)理作匯報。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進，對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。

4.5.2會議結(jié)束后，由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

6.4《管理評審報告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

篇3：CM物業(yè)質(zhì)量管理體系之管理評審控制程序

CM物業(yè)質(zhì)量管理體系4

管理評審控制程序

1目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。

3職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。

3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，同時按策劃的計劃時間對各相關(guān)部門進行評審，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施，并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報物業(yè)部。

4程序

4.1管理評審計劃

4.4.1每年組織一次管理評審，時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審組成員;

e)評審依據(jù);

f)評審內(nèi)容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構(gòu)、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：

a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。

4.3評審準備

4.3.1預(yù)定評審前十天，物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。

4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證，并向總經(jīng)理作匯報。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進，對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。

4.5.2會議結(jié)束后，由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

6.4《管理評審報告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

篇4：XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊：評審控制程序

**鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊：

第7.2/7.2.2章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序

7.2與顧客有關(guān)的過程

1.目的

確保合同順利履行和顧客滿意

2.適用范圍

適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。

3.職責

3.1業(yè)務(wù)部是本程序的責任部門

3.1.1負責顧客要求的識別;

3.1.2負責與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審;

3.1.3負責顧客提供財產(chǎn)的接收、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護;

3.1.4負責建立與顧客聯(lián)系的渠道，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò);

3.1.5負責產(chǎn)品報關(guān)、運輸、交付等工作。

3.2其他部門負責參與產(chǎn)品要求的評審，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。

3.3開發(fā)部負責保管顧客提供的技術(shù)資料，包括圖紙、樣鞋、商標等。

3.4材料倉庫負責顧客提供財產(chǎn)如貼標、吊牌包裝材料的存儲和保管。

4.措施和方法

4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：要求包含以下幾方面：

4.1.1由業(yè)務(wù)部與顧客洽談，了解顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等;

4.1.2顧客沒明確提出，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求;

4.1.3相關(guān)的法律法規(guī)的要求;

4.1.4企業(yè)自身提出的要求。

與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于

4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

4.2.1評審要求

在接受合同、訂單之前,應(yīng)對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內(nèi)容包括:

與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定;如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負責人確認，必要時由總經(jīng)理確認。

與顧客要求不一致的內(nèi)容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見。

公司有能力滿足與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。

4.2.2評審職責

業(yè)務(wù)部負責主持合同評審，心要時召集相關(guān)部門參加評審。其中生產(chǎn)部負責評審交付進度要求;開發(fā)部負責評審工藝要求;生管部負責評審材料要求;品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)中的注意事項，以作其他部門的工作參考;其他要求由業(yè)務(wù)部評審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準。以上評審內(nèi)容記錄于合同評審記錄中。

評審中如出現(xiàn)與顧客的要求不一致，則由業(yè)務(wù)部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。

4.3合同的簽訂

在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對要求寫明雙方的責任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。

4.4合同、訂單資料管理

4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。

對所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。

4.4.2定期對所有文件進行整理，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進行分析，提供給總經(jīng)理參考。

4.5合同、訂單的更改

4.5.1在合同履行過程中，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認的基礎(chǔ)上，必要時，業(yè)務(wù)部應(yīng)對更改內(nèi)容重新按4.2.2條款評審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。

4.5.2當合同、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。

4.6與顧客有關(guān)過程中形成的所有記錄由業(yè)務(wù)部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。

4.7合同履行

4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前7-10日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。

4.7.2業(yè)務(wù)按生產(chǎn)進度進行產(chǎn)品出貨前的報關(guān)、排船等出貨準備工作。

4.7.3生管課按業(yè)務(wù)部發(fā)出的”出貨明細通知”安排成品倉出貨;

5.相關(guān)文件

《合同法》《質(zhì)量記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄保管地點保管時間

6.1樣品記錄總表業(yè)務(wù)部1年

6.2樣品追蹤表業(yè)務(wù)部1年

6.3預(yù)告訂單記錄業(yè)務(wù)部1年

6.4合同評審記錄表業(yè)務(wù)部3年

6.5訂單總表業(yè)務(wù)部1年

6.6出貨明細通知業(yè)務(wù)部1年

6.7合同履行情況記錄業(yè)務(wù)部1年

編制審核批準

日期日期日期

篇5：XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊：管理評審控制程序

**鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊

第5.6章管理評審控制程序

5.6管理評審

1.目的

1.1通過對質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續(xù)完善體系提高運行效果。

1.2確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合ISO9001：2000標準。

1.3確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標的要求，提高市場競爭力。

2.范圍

適用于全公司質(zhì)量管理體系的評審

3.職責

3.1總經(jīng)理

3.1.1負責按計劃時間每年年初主持管理評審。

3.1.2評審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。

3.1.3主持評審會議，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務(wù)和要求。

3.1.4批準管理評審報告

3.2管理者代表

3.2.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實施情況，在管理評審會上向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進的要求。

3.2.2協(xié)調(diào)落實改進措施中的問題的解決。

3.3行政部

3.3.1根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。

3.3.2負責管理評審會上的記錄。

3.3.3整理、編寫、分發(fā)管理評審報告。

3.3.4對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。

3.4相關(guān)部門

3.4.1根據(jù)評審?fù)ㄖ?，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。

3.4.2出席會議，就本部門質(zhì)量體系運行情況進行報告。評價與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進和支持的內(nèi)容。

3.4.4負責實施管理評審提出的涉及本部門的質(zhì)量改進措施。

4.措施和方法

4.1總則

4.1.1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機由總經(jīng)理定期主持管理評審。

4.1.2臨時評審：當發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。

a)組織機構(gòu)發(fā)生較大變化

b)顧客重大投訴

c)質(zhì)量事故

d)質(zhì)量管理體系的有效性極差

e)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。

4.2評審的輸入

4.2.1管理評審涉及質(zhì)量體系運行的一般情況，主要涉及：

1)內(nèi)、外部審核結(jié)果(管理者代表提交)

2)上次評審中提出的改進要求。(管理者代表)

3)顧客反饋(投訴、表揚)(業(yè)務(wù)部提交)

4)生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性(生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交)

5)預(yù)防和糾正措施的情況(品管部提交)

6)以往管理評審的跟蹤措施實施情況(行政部)

7)可能影響質(zhì)量管理體系的變化(總經(jīng)理評價)

8)改進的建議

4.3評審的輸出

4.3.1管理評審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：

1)質(zhì)量管理體系及其過程的改進。

2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。

3)資源配置的需求。

4)產(chǎn)品符合程度的評價。

5)質(zhì)量體系運行的有效性的綜合評價(包括對質(zhì)量方針目標的改進)對管理評審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評審報告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進要求。

4.4評審實施

4.4.1行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負責制定評審計劃，計劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準備的資料。

4.4.2行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關(guān)評審要求提供的資