娃哈哈紙箱供應(yīng)商現(xiàn)場審核要求

娃哈哈紙箱供給商現(xiàn)場審查要求敬愛的供給商：我司將對貴司在以下幾個方面進(jìn)行現(xiàn)場審查，請做好有關(guān)準(zhǔn)備?，F(xiàn)場審查過程中，生產(chǎn)、銷售、質(zhì)檢有關(guān)人員一定在場。一、商務(wù)部分審查內(nèi)容項目審查內(nèi)容客戶構(gòu)造隨機(jī)抽查前三個月的銷售報表，查察合作客戶銷售狀況查察財務(wù)報表或與客戶銷售人員交流，知悉這一年度每季度銷售額公司資本狀況財務(wù)狀況原料采買的付款方式公司職工薪資及福利收入狀況合作意向公司內(nèi)部團(tuán)隊合作狀況銷售在公司的地位二、現(xiàn)場部分審查內(nèi)容項目審查內(nèi)容廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求能否合理部署生產(chǎn)區(qū)能否有與規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間部署設(shè)施物料，便于生產(chǎn)操作，寄存物料、中間品、待驗品和成品生產(chǎn)生產(chǎn)線、印刷、模切、后道等現(xiàn)場能否潔凈整齊，流程順暢現(xiàn)場在線地區(qū)線能否清楚，且地區(qū)線的區(qū)分能否切合廠房布局與產(chǎn)品工藝流程能否有設(shè)施養(yǎng)護(hù)制度文件設(shè)施能否潔凈整齊且使用狀態(tài)完滿原料庫房能否潔凈整齊，地區(qū)線能否清楚且設(shè)置合理，溫濕度能否適合且通風(fēng)，能否有順原料暢的通道運送原紙原紙能否分類明確，每卷紙包含殘卷能否都有明確的表記卡，內(nèi)容包含產(chǎn)地、品牌、幅寬、庫房重量、檢測指標(biāo)（環(huán)壓指數(shù)、耐破指數(shù)、水分等）合作供給商能否有“娃哈哈專用”的表記專區(qū)表記卡內(nèi)容齊備，有客戶名稱、規(guī)格品種、下道工序、查驗狀態(tài)、生產(chǎn)批號或訂單號，得半成2分，缺一項扣0.5分，扣完為止品庫半成品能否堆放齊整，堆放3天以上能否有防塵舉措能否有不合格品寄存區(qū)，能否有混放狀況成品成品庫能否干燥通風(fēng)，堆放齊整，堆放3天以上能否有防塵舉措成品能否按類進(jìn)行堆放，并做到離地、離墻寄存庫房表記能否齊備，并能按批號供給出相應(yīng)的成品檢測報告單能否有足夠的發(fā)貨平臺，發(fā)貨平臺能否有防雨功能包裝發(fā)貨產(chǎn)品能否按客戶要求進(jìn)行包裝運輸能否有規(guī)范的運輸團(tuán)隊車輛，能按客戶要求進(jìn)行裝車卸貨并實時送貨三、質(zhì)量部分審查內(nèi)容項目審查內(nèi)容人員配置能否有專職檢測和在線巡邏人員，能否熟習(xí)各項標(biāo)準(zhǔn)操作在線每個重點質(zhì)控點能否都有操作規(guī)范規(guī)范記錄每個重點質(zhì)控點能否都有巡邏記錄印刷能否有首檢確認(rèn)制度、記錄及留樣產(chǎn)品能否有紙或紙板等有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，能否有合作供給商與客戶的標(biāo)準(zhǔn)或依照供給標(biāo)準(zhǔn)商與客戶要求制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)文件管理文件能否齊備，包含原紙進(jìn)廠、過程驗、成品查驗、出廠報告、不合格品辦理、售后及退貨辦理等規(guī)范檢測查驗儀器能否切合年審要求規(guī)范質(zhì)檢人員能否能嫻熟操作儀器實驗室顏色實驗室能否有各生產(chǎn)品種的紙箱顏色標(biāo)準(zhǔn)樣，且樣箱保留完滿，按期給機(jī)臺更標(biāo)準(zhǔn)樣新樣箱原紙進(jìn)廠查驗記錄能否齊備且記錄中各項目的單位正確，包含定量、水份、環(huán)原始壓指數(shù)、耐破指數(shù)、耐折度且有判斷結(jié)果記錄成品查驗記錄能否齊備且記錄中包含外觀、邊壓強(qiáng)度、耐破度、膠印箱的耐磨性能、提手克重及拉力等，并依照查驗記錄開具成品查驗報告質(zhì)量追憶報告單能否能追憶到成品記錄，各工序巡邏記錄、原紙記錄等不合格處理能否對在原資料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理，并有處理記錄現(xiàn)場成品抽檢抽檢成品庫內(nèi)合格紙箱進(jìn)行現(xiàn)場測試注意事項：1、現(xiàn)場審查中我司審查人員有可能會要求貴司供給有關(guān)資料或要求有關(guān)人員回答問題，如貴司不予配合，將直接判斷不合格。2、自查表內(nèi)容請依據(jù)實質(zhì)狀況在自查結(jié)果一欄中填寫有或沒有，我司現(xiàn)場審查人員來審查時需要提交，如不可以供給，將直接裁減。自查表項目分類審查內(nèi)容自查結(jié)果資料證件營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證印刷允許證幅寬≥2.5m，五層及以上2.0m≤幅寬＜2.5m，五層及以上瓦楞生產(chǎn)線幅寬＜2m，五層及以上水印入口設(shè)施國產(chǎn)設(shè)施水印印刷機(jī)入口五色或以上國產(chǎn)五色及以上生產(chǎn)幅寬≥1400mm，5色及以上德國羅蘭、海德堡、高寶膠印機(jī)設(shè)施印刷機(jī)幅寬≥1400mm，5色及以上其余品牌膠印機(jī)膠印類1000mm≤幅寬＜1400m，5色及以上膠印機(jī)協(xié)助設(shè)施單面瓦楞生產(chǎn)線自動貼面機(jī)高網(wǎng)柔印瓦楞生產(chǎn)線3層及以上瓦楞紙板生產(chǎn)線入口印刷機(jī)或預(yù)印類印刷機(jī)國產(chǎn)印刷機(jī)其余設(shè)施UV上光機(jī)自動覆膜機(jī)平壓平自動模切機(jī)帶鉤底的全自動糊箱機(jī)不帶鉤底的自動糊箱機(jī)自動