ISO9001供應商管理程序文件

ISO9000質量管理體系程序文獻供應商評價和采購管理程序編制：eq\o\ad(版號,)：審核：編制日期：同意：生效日期：1目的對采購過程及供方進行評價和控制，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。范圍（1）原則品。（2）加工品權責3.1銷售部：負責下達客戶訂購的貨品3.2采購部：負責物資的采購實行3.3品質部：負責對物資采購的驗收原則的制定及采購回物資的驗證和標識3.4物流部：負責對采購物的收發(fā)和管理3.5倉庫：負責對在庫品的管理工作程序：5.1供應商的調查5.1.1采購部門根據(jù)企業(yè)銷售部的需求向故意向的供應商發(fā)出《供應商評鑒表》。5.1.2搜集各有關供應商的“調查表”后進行分析篩選，與我司需要的供應商洽談。5.1.3必要時企業(yè)由供應、質檢、技術等部門組織有關人員去供應商處進行實地考核調查。5.1.4根據(jù)供應商的資料或實地考察狀況進行綜合分析并作好記錄。5.2供應商的評價5.2.1根據(jù)供應商提供的資料、考察狀況或“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。5.2.2質量體系的規(guī)定從供應商的生產(chǎn)設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制及產(chǎn)品的實際狀況、生產(chǎn)、交貨能力、服務態(tài)度進行綜合評價。5.2.3根據(jù)初選的供應商的多次送貨、質量、價格、交付、售后服務等狀況來確定合格的供應商5.3供應商的選擇5.3.1質管部對供應商的來料每次均要進行檢查或試驗，并填寫《材料檢查記錄》。5.3.2根據(jù)供應商的產(chǎn)品驗證記錄及交期和售后服務狀況，從中確定選擇合格的供應商。5.3.3通過調查分析、評價后，由供銷部建立起《合格供應商名冊》做為長期穩(wěn)定的供應商。5.3.4企業(yè)對各重要的合格供應商同步應保持兩家或兩家以上，以利于企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應商的輔導5.4.1為了實現(xiàn)組織質量方針和質量目的，滿足產(chǎn)品或顧客規(guī)定，本著互利互惠的原則，對那些提供重要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點供應商的產(chǎn)品質量應進行監(jiān)視和控制。5.4.2根據(jù)有關記錄，如某種原材料的供應商的產(chǎn)品持續(xù)三次都不合格時，應告知供應商限期改善，否則，從《合格供應商名冊》刪除。5.4.3本著對供應商互利互惠的原則，品質部、采購部應對供應商進行分析，必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協(xié)助其改善。5.4.4如因多種原因，供應商物資超過三次（一季度）不合格且又無改善效果時，應把該供方從《合格供應商名冊》中刪除，并告知其有關部門。5.5采購資料嚴格按照我司產(chǎn)品目錄的技術參數(shù)進行采購。5.6采購計劃5.6.1采購計劃是根據(jù)銷售成交訂單進行嚴格采購的5.6.2采購計劃應清晰地闡明采購物資的規(guī)定，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、等級、質量規(guī)定或技術闡明、時限等。5.7采購協(xié)議5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應與合格供方簽定采購協(xié)議，并雙方單位加蓋公章后生效5.8采購產(chǎn)品的驗證5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應進行驗證，并由品質部進行驗證工作。5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由品質部與供應商聯(lián)絡調換、返工等措施處理，如仍然達不到企業(yè)質量規(guī)定，由采購部負責退貨。5.9采購管理5.9.1交貨期管理：采購人員根據(jù)需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)約定案后的交貨日期為基準，根據(jù)需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調交貨日，再進行催貨。5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購協(xié)議確認后，供方遭遇不可抗拒之天災或其他原因無法準期交貨時，采購與銷售部門及供方重新協(xié)調交貨期，并于采購訂單或采購協(xié)議上做注明。5.9.4價格管理：采購人員根據(jù)材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內，經(jīng)主管領導核準后，即可向供方進行采購。5.10采購作業(yè)程序5.10.1采購文獻的接受：采購人員接獲客戶成交訂貨單。5.10.2詢價作業(yè)：采購人員接受成交訂單后，向供應征詢價格及貨期。5.10.3比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如也許的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進行，并選擇品質、成本、交貨期、售后服務等符合企業(yè)規(guī)定之供方。5.10.4議價作業(yè)：數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應商進行議價。5.10.5訂購作業(yè)：詢價、比價結束后向供應商正式下達采購訂單。5.10.6訂單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內容更改情形發(fā)生時，應由銷售部人員在原銷