SMT貼裝和DIP插件過程審核檢查記錄

過程審核檢查表（SMT）,,,,,,,,

過程編號,過程,序號,生產(chǎn)設(shè)備,特性,,特性標準,審核問題,審核記錄

,,,,產(chǎn)品,過程,,,

01,物料購入/暫存,1,冰柜,,錫膏存儲溫度,0～10℃,溫度有無記錄，超標時有無原因分析及跟蹤？,

,,2,真空機,,氣壓,小于9.9kgf/cm2,是否每批點檢、有無有效證據(jù)？,

,,3,,,溫度,按照具體包裝袋材質(zhì)要求,是否每批點檢、有無有效證據(jù)？,

,,4,,,時間,按照具體包裝袋材質(zhì)要求,是否每批點檢、有無有效證據(jù)？,

,,5,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,6,,外包裝,,最大包裝完好,是否每批點檢、有無有效證據(jù)？,

,,7,,MSD敏感度,,潮敏標簽指示值≤20%,"損壞包裝的IC的指示值是否超過20%？

若超過，是否對其暴露的濕度和時間進行監(jiān)控？以保證MSD有效。",

,,8,,數(shù)量,,核對、與送貨單一致,送貨單是否正確、有無已經(jīng)核對的有效證據(jù)？,

,,9,,物料編碼,,核對、與送貨單一致,送貨單是否正確、有無已經(jīng)核對的有效證據(jù)？,

02,倉庫送檢,10,,數(shù)量,,核對報檢單與送貨單一致,報檢單是否正確、有無已經(jīng)核對的有效證據(jù)？,

,,11,,物料編碼,,核對報檢單與送貨單一致,報檢單是否正確、有無已經(jīng)核對的有效證據(jù)？,

03,來料檢查IQC,12,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,13,,,光照度,不影響操作,對其有無定期點檢，有無點檢的有效證據(jù)？現(xiàn)場有無昏暗燈管？,

,,14,,,檢驗員技能,檢驗員有上崗證,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,15,,電感量,,符合規(guī)格書及BOM要求,如何核對、頻率如何、有無有效證據(jù)？,

,,16,,容值,,符合規(guī)格書及BOM要求,如何核對、頻率如何、有無有效證據(jù)？,

,,17,,阻值,,符合規(guī)格書及BOM要求,如何核對、頻率如何、有無有效證據(jù)？,

,,18,,PCB翹曲度,,小于對角線長的0.75%,如何核對、頻率如何、有無有效證據(jù)？,

,,19,,外觀,,絲印清晰，物料外觀及包裝無損傷/變形,如何核對、頻率如何、有無有效證據(jù)？,

,,20,,尺寸,,符合規(guī)格書及BOM要求,如何核對、頻率如何、有無有效證據(jù)？,

,,21,,,輔助材料,符合輔料清單,作業(yè)員是否易于得到清單？,

04,來料入庫,22,,數(shù)量,,與入庫單一致,如何核對、頻率如何、有無有效證據(jù)？,

,,23,,規(guī)格型號,,與入庫單一致,如何核對、頻率如何、有無有效證據(jù)？,

,,24,,MSD敏感度,,潮敏標簽指示值≤20%,"損壞包裝的IC的指示值是否超過20%？

若超過，是否對其暴露的濕度和時間進行監(jiān)控？以保證MSD有效。",

,,25,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,26,抽濕機,,濕度,物料儲存條件要求,是否定期進行點檢、且能提供有效證據(jù)？,

,,27,電子除濕防潮柜,,溫度,按照具體元器件要求,是否定期進行點檢、且能提供有效證據(jù)？,

,,28,,,時間,按照具體元器件要求,如何跟蹤？,

,,29,,,濕度,按照具體元器件要求,是否定期進行點檢、且能提供有效證據(jù)？,

05,倉庫備料/發(fā)料,30,,物料數(shù)量,,與套料單一致,套料單是否正確、有無已經(jīng)核對的有效證據(jù)？,

,,31,,物料規(guī)格型號,,與套料單一致,套料單是否正確、有無已經(jīng)核對的有效證據(jù)？,

,,32,,MSD敏感度,,潮敏標簽指示值≤20%,"損壞包裝的IC的指示值是否超過20%？

若超過，是否對其暴露的濕度和時間進行監(jiān)控？以保證MSD有效。",

06,生產(chǎn)線物料準備/領(lǐng)出,33,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,34,,,作業(yè)指導書,齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,35,,,"BOM、ECN、單據(jù)

等文件",齊全,"詢問管理員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證文件正確性？",

,,36,,MSD敏感度,,潮敏標簽指示值≤20%,"損壞包裝的IC的指示值是否超過20%？

若超過，是否對其暴露的濕度和時間進行監(jiān)控？以保證MSD有效。",

,,37,,物料數(shù)量,,核對、與套料單/BOM/ECN一致,詢問管理員是否有這些文件？物料數(shù)量與文件之間如何匹配/核對，以保證其正確性？,

,,38,,物料規(guī)格型號,,"1、核對、與套料單/BOM/ECN一致；

2、所有表面無絲印的貼片電容/電阻每盤測量、核對1片,并在料盤上簽名","1、詢問管理員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證其正確性？

2、物料規(guī)格與文件之間如何匹配/核對，以保證所用物料規(guī)格無誤？抽查對應料盤是否簽名。",

,,39,,,物料包裝,"折痕數(shù)：≤500pcs時不超過2個折痕；

≥500pcs時不超過5個折痕","現(xiàn)場作業(yè)員是否清楚該標準？

如何控制、處理不合格品？",

,,40,,,包裝帶內(nèi)的物料方向,包裝帶內(nèi)的物料方向無反向,抽查包裝帶內(nèi)的有向器件是否反向？,

,,41,,,"物料的分類、標識

明顯度",散料、原包裝料分類標識清晰,作業(yè)員是否清楚物料的分類/標識方法或原則？抽查現(xiàn)場物料的分類/標識狀態(tài)。,

,,42,,,輔料類型,與《輔料型號、使用對照表》一致,現(xiàn)場是否有對照表，作業(yè)員是否清楚和有效利用？,

,,43,,,該區(qū)環(huán)境濕度,30%～60%RH,濕度有無記錄，實際濕度是否超標？超標時有無原因分析及跟蹤？,

,,44,烤箱,,烘烤溫度,按照具體元器件要求,作業(yè)員是否清楚相應標準？實際溫度是否超標？有無記錄？,

,,45,,,烘烤時間,按照具體元器件要求,作業(yè)員是否清楚相應標準？有無跟蹤？,

,,46,,,層疊厚度,PCB：≤25片(大片)(1mm以上)，≤50片(大片)(1mm以下)；IC類：≤10層,作業(yè)員是否清楚相應標準？實際疊放厚度是否超標？,

,,47,,,層疊間距,PCB：3～5cm；IC類：≥10cm,作業(yè)員是否清楚相應標準？實際是否超標？生產(chǎn)量大時，如何處理烤箱空間不足的矛盾？,

,,48,,,層疊PCB的捆綁方式,"每疊上下兩面先墊潔凈白紙

再纏膠紙(打叉的廢板除外)",作業(yè)員是否清楚標準的捆綁方式，實際怎樣？,

,,49,,,PCB再烤次數(shù),≤3次,如何追蹤再烤次數(shù)？,

,,50,,,IC再烤次數(shù),≤2次,如何追蹤再烤次數(shù)？,

,,51,,,PCB和IC開封/烘烤后存放時間,按照具體元器件要求,存放時間的標準是多少，如何追蹤？,

,,52,干燥箱,,溫度,按照具體元器件要求,存放溫度的標準是多少，有無記錄？實際有無超標？超標如何處理？,

,,53,,,濕度,按照具體元器件要求,存放濕度的標準是多少，有無記錄？實際有無超標？超標如何處理？,

,,54,,,時間,按照具體元器件要求,存放時間的標準是多少，如何追蹤？,

,,55,冰箱,,錫膏存儲溫度,0～10℃,存放溫度的標準是多少，有無記錄？實際有無超標？超標如何處理？,

,,56,,,錫膏存儲期限,小于6個月,存放時間的標準是多少，如何追蹤？,

,,57,,,錫膏解凍時間,在工作環(huán)境下放置4小時,解凍時間的標準是多少，如何追蹤？,

,,58,燒錄器,,拷貝槽與IC接觸,接觸良好,如何檢查？不良時如何處理？,

,,59,,,拷貝槽清潔度,清潔，無異物、無灰塵,有無保養(yǎng)證據(jù)？,

,,60,,,拷貝槽變形,無變形,如何檢查？不良時如何處理？,

,,61,,,燒錄器電壓穩(wěn)定性,電源、信號工作電壓穩(wěn)定,有無點檢記錄？,

,,62,,,拷貝電腦運行穩(wěn)定性,運行正常、無死機現(xiàn)象,現(xiàn)場人員有無每批點檢？,

,,63,,軟件/版本,,"核對、最新且與軟件確認書(工作令)、

效驗和匹配","詢問管理員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證軟件/版本的正確性？",

07,物料上線,64,,,作業(yè)指導書,齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,65,FEEDER,,類型,選擇與物料包裝規(guī)格相一致的尺寸,作業(yè)員是否清楚匹配方法？現(xiàn)場有無用錯Feeder現(xiàn)象？,

,,66,,,站位表,客戶、機型、程序名唯一匹配,站位表的客戶、機型、程序名是否與機器、文件相一致？,

,,67,,,站位,與站位表匹配,作業(yè)員是否清楚匹配方法？抽查相應站位對應物料式否與站位表一致？,

,,68,,,站位方向,與程序設(shè)定的方向一致,作業(yè)員是否清楚匹配方法？抽查相應站位對應物料式否與站位表一致？,

,,69,,物料規(guī)格型號,,核對、與站位表/BOM/ECN一致,"1、作業(yè)員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證其正確性？

2、物料規(guī)格與文件之間如何匹配/核對，以保證所用物料規(guī)格無誤？",

,,70,,物料用量,,核對、與站位表/BOM/ECN一致,作業(yè)員是否有這些文件？物料數(shù)量與文件之間如何匹配/核對，以保證其用量正確性？,

08,錫膏印刷,71,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,72,,,作業(yè)指導書,齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,73,,,錫膏品種,參照《錫膏型號對照對照表》,現(xiàn)場是否有對照表，作業(yè)員是否清楚和有效利用？,

,,74,,,錫膏攪拌時間,手工攪拌3～5分鐘/機器攪拌為180秒,詢問作業(yè)員是否清楚攪拌時間標準。如何保證？,

,,75,,,錫膏添加量,每次不超過100克（約刮刀高度的2/3）,詢問作業(yè)員是否清楚添加量的標準，如何保證？有無添加記錄？,

,,76,,,鋼網(wǎng)兩邊錫膏,"1次/10分鐘或兩邊錫寬≤1cm

(即約一手指寬)",詢問作業(yè)員是否清楚兩邊錫膏寬度不能超過多少，如何保證？,

,,77,,,"裸露/開封錫膏的

室溫放置時間",在工作環(huán)境中放置時間≤12小時,作業(yè)員是否清楚時間標準，如何跟蹤？,

,,78,,,環(huán)境溫度,25±3℃,溫度有無記錄，實際濕度是否超標？超標時有無原因分析及跟蹤？,

,,79,,,環(huán)境濕度,30%-60%,濕度有無記錄，實際濕度是否超標？超標時有無原因分析及跟蹤？,

,,80,鋼網(wǎng),,型號,按機型/PCB編碼標示/存放/領(lǐng)取鋼網(wǎng),鋼網(wǎng)如何存放、標識？其領(lǐng)用有無記錄、狀態(tài)確認？,

,,81,,,厚度,0.13mm,如何測量，驗收記錄表上有無記錄？,

,,82,,,孔壁,光滑,如何檢驗，嚴守記錄表上有無記錄？,

,,83,,,孔徑,符合《鋼網(wǎng)開孔設(shè)計表格》,有無設(shè)計表格，驗收表格上有無體現(xiàn)？,

,,84,,,印刷次數(shù),<10萬次,作業(yè)員是否清楚標準，如何跟蹤？,

,,85,刮刀,,材質(zhì),不銹鋼,有無供應商規(guī)格書、報告？,

,,86,,,角度,45~60O,如何測量，驗收記錄表上有無記錄？,

,,87,工具/治具,,型號,型號、對應機型標識清楚,如何對照，作業(yè)員是否掌握？,

,,88,絲印機,,氣壓,4.5～6.5kg,點檢頻率為多少，有無點檢、記錄？,

,,89,,,刮刀速度,10~60mm/sec,有無設(shè)置依據(jù)，依據(jù)是否可得，有無確認？,

,,90,,,刮刀壓力,3~10kg,有無設(shè)置依據(jù)，依據(jù)是否可得，有無確認？,

,,91,,,脫模速度,0.2mm~1mm/sec,有無設(shè)置依據(jù)，依據(jù)是否可得，有無確認？,

,,92,,,清洗方式,干擦、真空擦、濕擦,清洗頻率為多少，作業(yè)員是否熟練掌握清洗方法？有無清洗證據(jù)？,

,,93,,PCB表面清潔度,,表面清潔，無錫膏等雜質(zhì),如何保證其清潔度，作業(yè)員是否熟練掌握方法？,

,,94,,"已清洗PCB的

滯留時間",,"1h后2h內(nèi)；若急,PCB應重新烘烤30分鐘后方可投入貼片",作業(yè)員是否清楚其標準，如何保證？,

,,95,,,錫膏厚度,180±20um,是否進行SPC/CPK管控，有無有效證據(jù)？,

,,96,,,鋼網(wǎng)清潔度,"表面清潔，無任何異物殘留，包括溶液、

網(wǎng)孔通暢清潔",清洗頻率為多少，如何清洗，清洗效果有無確認，有無有效證據(jù)？,

,,97,,PCB數(shù)量,,有詳細印刷記錄,詢問現(xiàn)場管理員如何跟蹤，跟蹤頻率為多少？當前工單已經(jīng)完成數(shù)量是？,

09,"印刷效果

檢查",98,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,99,,,"檢驗標準

作業(yè)指導書",齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,100,,,燈光亮度,"起輝器不能正常起輝；

燈管不能正常發(fā)光",對其有無定期點檢，有無點檢的有效證據(jù)？現(xiàn)場有無昏暗燈管？,

,,101,,,檢驗員技能,檢驗員有上崗證,對作業(yè)員檢驗技能有無定期有效的考核方式，有無有效證據(jù)？,

,,102,,,效果檢查頻率,100%,檢查方式如何、是否有效？,

,,103,,毛邊,,滿足《SMT絲印檢驗標準》,作業(yè)員是否熟練掌握標準、檢驗方式是否有效？,

,,104,,少錫,,滿足《SMT絲印檢驗標準》,作業(yè)員是否熟練掌握標準、檢驗方式是否有效？,

,,105,,連錫,,滿足《SMT絲印檢驗標準》,作業(yè)員是否熟練掌握標準、檢驗方式是否有效？,

,,106,"錫膏

測厚儀",,放大倍數(shù),100倍,作業(yè)員是否清楚？,

,,107,,,測量精度,1um,作業(yè)員是否清楚，測量精度如何維護，有無有效維護證據(jù)？,

,,108,,,"(OK品/NG品)標識

明顯度",機型、狀態(tài)標識清楚,作業(yè)員是否清楚標識方法，現(xiàn)場標識狀態(tài)如何？,

,,109,,印刷OK待貼板數(shù),,"≤5pcs(就餐與交接班時段除外)

且必須在1小時內(nèi)回流完畢",作業(yè)員是否清楚標準，各種情況下如何保證數(shù)量不超標？,

10,貼片,110,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,111,,,作業(yè)指導書,齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,112,貼片機,,系統(tǒng)氣壓,4.5～6.5kg,點檢頻率為多少，有無點檢、記錄？,

,,113,,,吸咀裝置彈性,裝置彈性良好,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,114,,,吸咀清潔度,清潔無堵塞,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,115,,,吸咀磨損度,不漏氣,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,116,,,吸咀中心度,中心位置不偏,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,117,,,吸料真空,450mmhg以上,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,118,,,PCBA定位\夾緊,活動正常,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,119,,,(Feeder)氣缸動作,活動正常、無漏氣,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,120,,,相機、激光頭清潔度,清潔無污染,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,121,,,真空過濾棉清潔度,清潔、無堵塞,點檢頻率是多少，有無點檢證據(jù)？,

,,122,,,貼片程序,保證機器內(nèi)：程序與內(nèi)容匹配的唯一性,作業(yè)員是否熟練掌握匹配方法，現(xiàn)場設(shè)備內(nèi)所存的程序是否唯一？,

,,123,,,貼片坐標精確性,不造成短路、不影響外觀,如何抽檢、監(jiān)控？,

,,124,Feeder,,送料準確性,Feeder送料到位，無側(cè)立反面,如何監(jiān)控？,

,,125,,,處理機器報警方式,無違規(guī)方式,作業(yè)員有無接受培訓，有無證據(jù)？,

,,126,,PCBA數(shù)量,,有詳細生產(chǎn)板數(shù)記錄,詢問現(xiàn)場管理員如何跟蹤，跟蹤頻率為多少？當前工單已經(jīng)完成數(shù)量是？,

11,"首件

貼片

效果檢查",127,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,128,,,"檢驗標準

作業(yè)指導書",齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,129,,,燈光亮度,"起輝器不能正常起輝；

燈管不能正常發(fā)光",對其有無定期點檢，有無點檢的有效證據(jù)？現(xiàn)場有無昏暗燈管？,

,,130,,,檢驗員技能,檢驗員有上崗證,對作業(yè)員檢驗技能有無定期有效的考核方式，有無有效證據(jù)？,

,,131,,,貼片效果檢查,100%,檢查方式如何、是否有效？是否采用SPC控制？,

,,132,,,"BOM、ECN、單據(jù)

等文件",齊全,"詢問作業(yè)員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證文件正確性？",

,,133,,首件(檢查)正確性,,及時、正確,檢驗頻率多少，檢查項目有哪些？有無記錄？,

,,134,,,補料清單正確性,正確、有人簽名/確認,補料清單填寫依據(jù)是？確認程序怎樣？,

,,135,,,檢查頻率,100%,檢查方式如何、是否有效？,

,,136,,,持板方式,不摸料/摸錫膏,作業(yè)員是否清楚標準方式，現(xiàn)場有無錯誤方式？,

,,137,,檢驗樣板正確性,,樣板正確、有人確認/簽名,檢驗、確認程序如何？,

,,138,,有向器件方向,,與PCB絲印方向一致,作業(yè)員是否清楚方向的判斷方法？,

,,139,,缺件,,"核對、與BOM/ECN/圖紙/樣板一致

不允許有缺件",作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,140,,多件,,"核對、與BOM/ECN/圖紙/樣板一致

不允許有缺件",作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,141,,反面,,不允許有反面,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,142,,偏位,,符合《爐前目檢作業(yè)指導書》的偏位要求,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,143,,物料規(guī)格型號,,核對、與BOM/ECN/圖紙/樣板一致,"1、作業(yè)員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證其正確性？

2、物料規(guī)格與文件之間如何匹配/核對，以保證所用物料規(guī)格無誤？",

12,回流,144,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,145,回流爐,,"檢驗標準

作業(yè)指導書",齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,146,,,"爐溫曲線內(nèi)容、

懸掛正確性","設(shè)置正確、

每日/每次轉(zhuǎn)機時測量爐溫、并懸掛曲線",所懸掛曲線內(nèi)容是否正確、懸掛是否及時？,

,,147,,,"爐溫控制軟件運行

和溫區(qū)發(fā)熱狀況",溫區(qū)發(fā)熱正常,點檢頻率是多少，有無有效證據(jù)？,

,,148,,,"PCBA板面受熱差異

程度",爐溫的各曲線之間相差≤5℃,如何檢驗，有無有效證據(jù)？,

,,149,,,爐溫,與標準爐溫曲線相差≤5度,按怎樣的頻率測量，有無記錄、分析？,

,,150,,,軌道寬度,PCBA在軌道上運行順暢,如何點檢，點檢頻率如何？有無有效證據(jù)？,

,,151,,,入口\出口軌道寬度差異,≤1mm,如何點檢，點檢頻率如何？有無有效證據(jù)？,

,,152,,,"爐前油瓶潤滑油

余量",≥1/4（油瓶容量）,如何點檢，點檢頻率如何？有無有效證據(jù)？,

,,153,,,鏈條\網(wǎng)帶運行狀況,平穩(wěn)、無串動、跳動、無異常、噪聲,如何點檢，點檢頻率如何？有無有效證據(jù)？,

,,154,,,回流風機狀況,正常轉(zhuǎn)動、無異常噪音,如何點檢，點檢頻率如何？有無有效證據(jù)？,

,,155,,,煙道排風狀況,排風開啟、正常排風,如何點檢，點檢頻率如何？有無有效證據(jù)？,

13,"焊點外觀

檢查",156,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,157,,,"檢驗標準

作業(yè)指導書",齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,158,,,燈光亮度,"起輝器不能正常起輝；

燈管不能正常發(fā)光",對其有無定期點檢，有無點檢的有效證據(jù)？現(xiàn)場有無昏暗燈管？,

,,159,,,檢驗員技能,檢驗員有上崗證,對作業(yè)員檢驗技能有無定期有效的考核方式，有無有效證據(jù)？,

,,160,,,"BOM、ECN、單據(jù)

等文件",齊全,"詢問作業(yè)員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證文件正確性？",

,,161,,首件(檢查)正確性,,及時、正確,檢驗頻率多少，檢查項目有哪些？有無記錄？,

,,162,,,檢查頻率,100%,檢查方式如何、是否有效？是否采用SPC控制？,

,,163,,檢驗樣板正確性,,樣板正確、有人確認/簽名,檢驗、確認程序如何？,

,,164,,客戶記號,,標識正確、清晰,客戶記號有無明顯指示，作業(yè)員易于得到？,

,,165,,軟件貼紙,,型號/規(guī)格正確,貼紙型號/規(guī)格有無明顯指示，作業(yè)員易于得到？,

,,166,,冷焊,,其焊點符合外觀檢驗標準,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,167,,虛焊,,其焊點符合外觀檢驗標準,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,168,,空焊、連焊,,其焊點符合外觀檢驗標準,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,169,,缺件,,核對、與BOM/ECN/圖紙/樣板一致,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,170,,有向器件方向,,與PCB絲印方向一致,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準？,

,,171,,"PCB變形.

焊點裂縫",,符合外觀檢驗標準,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準，且采用SPC管制？,

,,172,,,"PCBA狀態(tài)的

區(qū)分、標識","托盤放置(良品用綠色/不良品用紅色)

；板架、區(qū)域標識正確/明顯",作業(yè)員是否清楚區(qū)分、標識方法，現(xiàn)場狀況如何？,

,,173,,,PCBA包裝規(guī)范性,按《PCBA放置操作指導書》要求,作業(yè)員對指導書是否非常清楚、且嚴格按照其要求進行作業(yè)？,

,,174,,PCBA數(shù)量,,有詳細的生產(chǎn)板數(shù)記錄,詢問現(xiàn)場管理員如何跟蹤，跟蹤頻率為多少？當前工單已經(jīng)完成數(shù)量是？,

14,維修,175,"ESD設(shè)備

裝置",,ESD防護,符合ESD控制辦法,查看是否每日對ESD設(shè)備/裝置進行點檢并記錄？查看作業(yè)員是否每日佩戴、測試靜電手環(huán)？以保證ESD防護的有效性。,

,,176,,,作業(yè)指導書,齊全,查看是否有作業(yè)指導書？詢問作業(yè)員是否清楚作業(yè)標準，驗證作業(yè)員是否按標準作業(yè)？,

,,177,,,燈光亮度,"起輝器不能正常起輝；

燈管不能正常發(fā)光",對其有無定期點檢，有無點檢的有效證據(jù)？現(xiàn)場有無昏暗燈管？,

,,178,,,維修員技能,維修員有上崗證,對作業(yè)員檢驗技能有無定期有效的考核方式，有無有效證據(jù)？,

,,179,,,"BOM、ECN、單據(jù)

等文件",齊全,"詢問作業(yè)員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證文件正確性？",

,,180,,,補料清單正確性,正確、有人簽名/確認,補料清單填寫依據(jù)是？確認程序怎樣？,

,,181,,物料規(guī)格型號,,核對、與BOM/ECN/圖紙/樣板一致,"1、作業(yè)員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證其正確性？

2、物料規(guī)格與文件之間如何匹配/核對，以保證所用物料規(guī)格無誤？",

,,182,,物料用量,,核對、與BOM/ECN/圖紙/樣板一致,"1、作業(yè)員是否有這些文件？

它們之間如何匹配/核對，以保證其正確性？

3、物料規(guī)格與文件之間如何匹配/核對，以保證所用物料用量無誤？",

,,183,,有向器件方向,,與PCB絲印方向一致,作業(yè)員是否掌握判斷方法、標準？,

,,184,,,錫線、助焊劑等輔料,與《輔料型號、使用對照表》一致,現(xiàn)場是否易于得到對照表、作業(yè)員對其內(nèi)容是否了解且嚴格按其選用？,

,,185,烙鐵,,烙鐵溫度,380±20℃,是否對其定期測量、且能提供有效證據(jù)？,

,,186,,,上錫時間,3～5sec,作業(yè)員是否了解，如何掌握時間長短，是否進行過培訓？,

,,187,,,烙鐵嘴靜電電壓,<0.7V,何時點檢、有無點