企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表(完)

#附件1：企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制杳相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實匚）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動防護用品（具）管理制度，⑧事故管理制度杳相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度

3是否開展或計劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行情況查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計劃，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行記錄（三）保證安全生產(chǎn)投入4是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險費查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實5主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動抽杳相關(guān)臺賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢杳工作6是否正常開展定期安全檢杳活動7是否及時整改檢杳中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故8是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故9是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育

10是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員查文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機構(gòu)和配置專職人員11主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗12特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽杳特種作業(yè)人員資格證書應(yīng)持證上崗13從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證上并建立相應(yīng)臺賬$查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽杳卜崗證應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)14夕卜單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)15新員工入廠是否經(jīng)二級安全教育培訓(xùn)；米用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)16換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培

安全教育培訓(xùn)關(guān)資料訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬17安全教育培訓(xùn)臺賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺賬、記錄，檢杳企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效18安全檢杳及隱患整改臺賬19安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬20動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況21作業(yè)人員是否持證上崗抽杳作業(yè)人員上崗證22作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽杳作業(yè)人員進行詢問現(xiàn)場提問解答止確23作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽杳作業(yè)人員進行詢問（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況

24壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)杳檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、在效期25防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理26是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄?是否按管理制度定期檢杳維修，并建立檔案查相關(guān)臺賬、記錄27動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)杳臺賬和審批單28在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡查現(xiàn)場29檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場

30是否疋期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班組日常安全檢杳是否正常開展，是否建立安全檢杳臺賬,存在問題是否落實整改杳臺賬和記錄31作業(yè)人員是否存在違早作業(yè)和違反勞動紀(jì)律等情況，對“二違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是否建立臺賬和有記錄杳臺賬和記錄32生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況33對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件34對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置（五）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況35安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合國家相關(guān)要求查評價機構(gòu)資質(zhì)證書36安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告

37安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽杳評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見38安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落