工廠檢查記錄標準格式

產(chǎn)品類別：0202，0201，0821實施規(guī)則：CA-C03-01：2014實施細則：CQC-C0301-2014檢查性質(zhì)：FORMCHECKBO*初始檢查FORMCHECKBO*擴類檢查FORMCHECKBO*地址搬遷檢查FORMCHECKBO*首次檢查FORMCHECKBO*正常監(jiān)視檢查FORMCHECKBO*飛行監(jiān)視檢查FORMCHECKBO*其它(應(yīng)填寫具體的檢查性質(zhì))0、認證委托人、生產(chǎn)者、生產(chǎn)企業(yè)根本信息確認0.1核對受檢查方營業(yè)執(zhí)照〔注冊證明〕的有效期，有效期：。核對受檢查方注冊名稱/注冊地址/實際地址信息與證書/申請書/營業(yè)執(zhí)照是否一致〔不一致情況須說明〕：一致是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述:〔選擇否時，必須說明不一致情況；需要時給出處理建議〕記錄：現(xiàn)場核查工廠實際地址、注冊地址、工廠名稱見下描述；注冊地址與營業(yè)執(zhí)照地址符合。0.2認證委托人、生產(chǎn)者與生產(chǎn)企業(yè)信息檢查結(jié)果描述：1、本次任務(wù)共包括證書,8〔與任務(wù)書不一致時，需進展詳細描述〕2、證書信息：有效證書8，無效證書，需收費證書8開出抽樣單：(未抽到樣的產(chǎn)品類別及涉及證書應(yīng)在此進展說明)3、證書是否涉及認證標準或要求變更：FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*是(選擇時,檢查員應(yīng)告知企業(yè)相關(guān)的要求)分別描述每一個與生產(chǎn)企業(yè)不同的認證委托人、生產(chǎn)者的下述信息〕FORMCHECKBO*見下記錄FORMCHECKBO*見相關(guān)〔0.2：容、格式與下面一樣〕認證委托人名稱：地址：或FORMCHECKBO*同報告中生產(chǎn)企業(yè)：：聯(lián)系人：手機：：：生產(chǎn)者名稱：地址：或FORMCHECKBO*同報告中生產(chǎn)企業(yè)：：聯(lián)系人：手機：：：生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息：生產(chǎn)企業(yè)名稱：**市中油電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)地址：**市和平區(qū)紅旗大街188號工廠人數(shù)〔與認證產(chǎn)品相關(guān)〕0(含區(qū)號)：0〔含區(qū)號〕0郵政編碼：021000質(zhì)量負責(zé)人：〔〕洋/(含區(qū)號)：00000000手機：0000000000電子：qq.認證技術(shù)負責(zé)人〔適用時〕：娜/(含區(qū)號)：手機：0000000000電子0000000000qq.認證聯(lián)絡(luò)員〔適用時〕：黎/(含區(qū)號)：0000000000手機：電子：0qq.1、職責(zé)與資源1.1職責(zé)FORMCHECKBO*不適用●工廠是否規(guī)定與認證要求符合性和產(chǎn)品一致性等有關(guān)的各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系"是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*工廠是否在其管理層中指定質(zhì)量負責(zé)人？質(zhì)量負責(zé)人為：FORMCHECKBO*生產(chǎn)企業(yè)管理層FORMCHECKBO*OEM制造商管理層FORMCHECKBO*其它：____管理層質(zhì)量負責(zé)人:_鶯鶯_職務(wù):＿技術(shù)部經(jīng)理＿任命時間：＿是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*質(zhì)量負責(zé)人是否具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限、并有充分能力勝任？a)確保本文件的要求在工廠得到有效地建立、實施和保持；b)確保認證產(chǎn)品符合認證標準的要求并與認證批準的產(chǎn)品一致；c)了解強制性產(chǎn)品認證證書和標志的使用要求，強制性產(chǎn)品認證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強制性產(chǎn)品認證證書、標志的正確使用。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述:〔至少包括質(zhì)量負責(zé)人任命方式及其對職責(zé)的了解、對C〕條相關(guān)容的掌握情況等描述；選擇否時，要描述不符合情況〕工廠采用書面任命書的方式對質(zhì)量負責(zé)人的工作職責(zé)和權(quán)限進展了規(guī)定，由總經(jīng)理批準，容覆蓋了上述a)、b)、c)三項容；與質(zhì)量負責(zé)人交談，對認證證書及標志使用、證書的注銷、暫停、撤銷的條件，一致性控制要求及體系運行根本了解。工廠已完成其獲證產(chǎn)品：低壓成套開關(guān)設(shè)備GGD、GCK、*L-21、JP證書的GB7251.12-2013標準換版〔送樣〕。樣品2014BG344、2014BG345、2014BG346、2014BG347,2015.01.09，**發(fā)配電及電控設(shè)備監(jiān)測所〔電控配電設(shè)備〕●工廠是否在組織部指定認證聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)在認證過程中與認證機構(gòu)保持聯(lián)系，其有責(zé)任及時跟蹤、了解認證機構(gòu)及相關(guān)政府部門有關(guān)強制性產(chǎn)品認證的要求或規(guī)定，并向組織報告和傳達？認證聯(lián)絡(luò)員:_莉莉_職務(wù):＿辦公室主任＿任命時間：__是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*認證聯(lián)絡(luò)員跟蹤和了解的容是否至少包括以下容？a)強制性認證實施規(guī)則換版、產(chǎn)品認證標準換版及其他相關(guān)認證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求；b)證書有效性的跟蹤結(jié)果；c)國家級和省級監(jiān)視抽查結(jié)果。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔選擇否時，描述不符合情況〕工廠以書面任命書的方式對認證聯(lián)絡(luò)員的職責(zé)和權(quán)限進展了規(guī)定，容覆蓋了上述a)、b)、c)三項容；明確了應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)查詢、溝通等方式及時了解實施規(guī)則、標準的換版信息、以及產(chǎn)品認證證書的有效性；同時,通過對認監(jiān)委、質(zhì)檢總局的跟蹤了解國家級和省級監(jiān)視抽查結(jié)果、及時向組織部報告?zhèn)鬟_。●需建立適用簡化流程的關(guān)鍵件變更批準機制的工廠，是否在其組織任命認證技術(shù)負責(zé)人，其主要職責(zé)是負責(zé)適用簡化流程的關(guān)鍵件變更的批準，確保變更信息準確及變更符合規(guī)定要求，并對產(chǎn)品的一致性負責(zé)，并確保其有充分能力勝任？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*認證技術(shù)負責(zé)人:_洋_職務(wù):＿技術(shù)部經(jīng)理＿任命時間：_認證技術(shù)負責(zé)人是否經(jīng)認證機構(gòu)考核認定？生產(chǎn)者低壓成套設(shè)備廠_認定專業(yè):_低壓成套開關(guān)設(shè)備__認定日期:___合格證書是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔選擇是時，需描述執(zhí)行簡化流程情況,可提供企業(yè)相關(guān)記錄做；選擇否時，要描述不符合情況?！骋淹ㄖ獏⒓蛹夹g(shù)負責(zé)人培訓(xùn)。1.2資源FORMCHECKBO*不適用●工廠是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗試驗儀器設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合認證依據(jù)標準要求產(chǎn)品的需要；是否建立并保持適宜的產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗試驗、儲存等必備的環(huán)境和設(shè)施？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*是否配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品認證質(zhì)量有影響的工作人員具備必要的能力。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔如選擇否，需描述不符合情況〕總?cè)藛T：285人；成品檢驗員：4人；廠房面積約12800平方米；現(xiàn)場生產(chǎn)及檢驗設(shè)備能滿足認證產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗需要,通過其后的抽樣檢查：工廠配備了相應(yīng)的資源.●工廠是否以租賃方式使用了外部資源？如是：工廠是否能確保外部資源的持續(xù)可獲得性和正確使用；工廠是否保存與外部資源相關(guān)的記錄，如合同協(xié)議、使用記錄等。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔如選擇是,需要描述具體情況〕生產(chǎn)設(shè)備、檢驗儀器均為受檢查方自有資源,廠房和辦公場所均為工廠租用，在租用期〔2014.12.30-2895.12.30，每年續(xù)簽〕有效之。2、文件和記錄FORMCHECKBO*不適用2.1工廠是否建立并保持文件化的程序，對"工廠檢查要求"要求的文件和記錄、以及必要的外來文件和記錄進展控制？產(chǎn)品設(shè)計標準或規(guī)是否符合該產(chǎn)品的認證依據(jù)標準要求？文件名稱和或"文件和記錄控制程序"02是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*對可能影響認證產(chǎn)品與標準的符合性和型式試驗合格樣品一致性的主要容，工廠是否有必要的設(shè)計文件〔如圖紙、樣版、關(guān)鍵件清單、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書〕？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*設(shè)計文件：FORMCHECKBO*有(FORMCHECKBO*圖紙FORMCHECKBO*樣版FORMCHECKBO*關(guān)鍵元部件和材料FORMCHECKBO*其它(需在檢查結(jié)果描述中說明))FORMCHECKBO*無工藝文件：FORMCHECKBO*有〔文件名稱和或0"電器元件安裝調(diào)整"、0"一次線制作工藝守則"、0"二次配線工藝守則"等FORMCHECKBO*無作業(yè)指導(dǎo)書：FORMCHECKBO*有〔文件名稱和或同上〕FORMCHECKBO*無檢查結(jié)果描述：〔適用時簡單描述工廠文件和記錄的實際控制情況；選擇否時，需描述不符合情況?！?文件和記錄控制程序"0明確了文件分類及保管、文件的編號、文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、文件的受控狀態(tài)、文件的更改、文件的保存、作廢與銷毀以及外來文件的管理等要求。受控文件查"受控文件清單"JL2.1-01有32種文件列入該清單中,包括"質(zhì)量手冊"〔含程序文件〕、及"文件匯編"、外來文件〔國家標準、認證實施規(guī)則實施細則等〕，查：國家標準GB7251.12-2013已列入受控文件圍。文件審批、變更、文件修訂狀態(tài)識別：查0"質(zhì)量手冊"(含程序文件〕等文件審批手續(xù)齊全，賈寶玉、薛寶釵，有受控章，2014.09.01發(fā)布，2014.09.05實施，符合要求。發(fā)放控制記錄：JL2.1-02"文件發(fā)放回收記錄",文件的發(fā)放有接收人簽字，時間2014.09.01，質(zhì)檢人員：陸小鳳。"文件和記錄控制程序"0文件容符合認證要求。文件對記錄的填寫有規(guī)定，記錄按類別及時間先后順序?qū)τ涗涍M展保存，易于檢索。查受檢查方設(shè)計文件主要包含有：關(guān)鍵件采購方案、一次系統(tǒng)圖、二次圖等，抽查*L-21(主母線:In=200A〕、JP〔30kvar)的一次系統(tǒng)圖、二次圖、裝配圖，均為電腦繪制存檔，正規(guī)、清楚。2.2工廠是否確保文件的充分性、適宜性及使用文件的有效版本？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔選擇否時，需描述具體情況〕受檢查方由授權(quán)人對查0"質(zhì)量手冊"〔含程序文件〕等文件進展了審批，手續(xù)齊全，確保上述文件的正確性和適宜性，發(fā)布及執(zhí)行日期分別為：2014.09.01發(fā)布，2014.09.05實施，現(xiàn)場抽樣：技質(zhì)部、生產(chǎn)部、供銷部等均保存了上述文件有效版本。2.3工廠是否確保質(zhì)量記錄清晰、完整、可追溯，以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)？與質(zhì)量相關(guān)的記錄保存期應(yīng)滿足法律法規(guī)的要求，確保在本次檢查中能夠獲得前次檢查后的記錄，且至少不低于24個月。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述企業(yè)相關(guān)質(zhì)量記錄的保存期限；選擇否時，需描述不符合情況〕質(zhì)量記錄清單JL-2.3-01列入記錄有44項，規(guī)定保存期為3年或長期，通過其后對技質(zhì)部、生產(chǎn)部等的抽樣檢查：質(zhì)量記錄歸檔、檢索等根本適宜。2.4工廠是否建立并保持獲證產(chǎn)品的檔案？檔案容是否包括：型式試驗報告、工廠檢查結(jié)果、CCC證書狀態(tài)信息〔有效、暫停、撤銷、注銷等〕、認證變更批準信息、監(jiān)視抽樣檢測報告、產(chǎn)品質(zhì)量投訴及處理結(jié)果等是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔選擇否時，需描述不符合情況〕"文件和記錄控制程序"0要求建立并保持了"獲證產(chǎn)品的檔案"JL2.4-03，容包括型式試驗報告、監(jiān)視工廠檢查報告等，這些資料和記錄以紙版形式保存，受檢查方現(xiàn)場提供的"獲證產(chǎn)品的檔案"JL2.4-03符合要求。3、采購與關(guān)鍵件控制3.1采購控制工廠是否在采購文件中明確關(guān)鍵件的技術(shù)要求，該要否滿足整機認證的規(guī)定，并與型式試驗報告確認的一致？采購文件的名稱和或"采購控制程序"0是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*工廠是否建立并保持關(guān)鍵件合格生產(chǎn)者/生產(chǎn)企業(yè)名錄并從中采購關(guān)鍵件？供給商名錄名稱和或"合格供給商名錄"JL-3-02批準人及日期：0是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*工廠是否保存關(guān)鍵件進貨單，出入庫單、臺帳？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔至少包括關(guān)鍵件合格生產(chǎn)者/生產(chǎn)企業(yè)名錄是否完整，進貨單，出入庫單、臺帳的對應(yīng)情況；選擇否時，要具體描述不符合情況〕1、查閱經(jīng)過評價和批準有效的"供合格供方名錄"JL3.1-02，列入合格供方18個，符合型式試驗報告，滿足"采購控制程序"0要求。2、抽查"采購方案"JL3.1-03，2015-03-01工廠采購一批斷路器、隔離開關(guān)、絕緣導(dǎo)線、絕緣子、電容器、控制器、導(dǎo)線、母排、殼體(動力柜自制〕用于生產(chǎn)獲證產(chǎn)品；該批元器件、材料0入庫，000000000領(lǐng)料用于生產(chǎn)，查"出、入庫、庫存物資臺賬"，對應(yīng)帳卡物符合，對應(yīng)物資采購合同，符合。抽查2015.01.15，201,4.10.10采購方案及對應(yīng)入庫、出庫記錄，符合。查工廠于2015-02-18日購置正泰電器股份生產(chǎn)的隔離開關(guān)HD11-400/38400A及刀熔開關(guān)HR5-400/31200A，工廠不能提供供給商正泰電器銷售的授權(quán)證明。3.2關(guān)鍵件的質(zhì)量控制3.2.1工廠是否建立并保持文件化的程序，在進貨〔入廠〕時完成對采購關(guān)鍵件的技術(shù)要求進展驗證和/或檢驗？是否保存相關(guān)的檢驗或驗證記錄？檢驗或驗證文件名稱和或"關(guān)鍵件質(zhì)量控制程序"00000000-2014-3.2是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*3.2.2工廠是否選擇適當?shù)目刂瀑|(zhì)量的方式，確保入廠關(guān)鍵件的質(zhì)量特性持續(xù)滿足技術(shù)要求，以及最終產(chǎn)品滿足認證要求，并保存相關(guān)的實施記錄？適當?shù)目刂瀑|(zhì)量方式包括〔可多項選擇〕：是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*FORMCHECKBO*a〕確保進貨時，關(guān)鍵件的CCC證書或可為最終產(chǎn)品強制性認證成認的自愿性產(chǎn)品認證結(jié)果，工廠應(yīng)確保其證書狀態(tài)的有效。FORMCHECKBO*b〕定期確認檢驗：FORMCHECKBO*符合認證機構(gòu)要求FORMCHECKBO*不符合認證機構(gòu)要求FORMCHECKBO*c〕工廠自身制定控制方案：〔選擇時應(yīng)在檢查結(jié)果描述中簡單描述方案容〕FORMCHECKBO*控制效果不低于方案a〕、b〕的要求FORMCHECKBO*控制效果低于方案a〕、b〕的要求從經(jīng)銷商、貿(mào)易商、分包方采購及自制關(guān)鍵件的控制：當從經(jīng)銷商、貿(mào)易商采購關(guān)鍵件時，工廠是否采取了適當措施以確保采購關(guān)鍵件的一致性并持續(xù)滿足其技術(shù)要求？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*委托分包方生產(chǎn)關(guān)鍵部件、組件、分總成、總成、半成品等，工廠是否按采購關(guān)鍵件進展控制，以確保所分包的產(chǎn)品持續(xù)滿足規(guī)定要求。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*自產(chǎn)的關(guān)鍵件，是否按“4.生產(chǎn)過程控制〞進展控制。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔至少包括，檢驗記錄與進貨單/入庫單在時間、數(shù)量等方面的對應(yīng)情況；檢查工廠從經(jīng)銷商、貿(mào)易商、分包方處采購關(guān)鍵件的一致性控制要求；出現(xiàn)不符合時，要具體描述不符合情況。〕1.在"關(guān)鍵元器件、材料驗證承受標準及方法"YSDQ/C-06-A中規(guī)定了對關(guān)鍵件及原材料的檢驗工程、抽樣比例、檢驗方法及放行準則。檢驗工程包括:對斷路器、隔離開關(guān)等的檢驗容包括：外觀、合格證、標志、手動操作、通電。對母線的檢驗容有：外觀、規(guī)格型號核對、尺寸偏差。對絕緣導(dǎo)線檢驗容有：外觀、銘牌、線徑尺寸偏差。對絕緣支撐件檢驗容包括外觀、尺寸;對電容器、控制器檢驗工程為外觀、標志標示、供給商、檢驗報告或證書〔如有〕，對柜體檢驗容包括：外觀、外形尺寸、外殼板、門平面度、門開啟靈活性、防護等級、焊接質(zhì)量、噴涂質(zhì)量。抽查"進貨檢驗記錄"JL-3-04：元器件供給商抽樣日期斷路器HD13B*-200/31200A正泰電器股份1/1臺2015-03-01塑殼開關(guān)CDM1-225L/3300160A德力西電器8/8件2015-01-04銅排TMY-5×40mm2永壓銅業(yè)10/40根2014-12-18絕緣子DMCM8海坦機電科技5/20件2015-01-17絕緣導(dǎo)線BVR-1.5mm2**華光線纜廠1盤/1盤2014-11-16電容器BZMJ0.45-25-325kvar指月集團6/6個2014-11-16控制器JKW指月集團5/8件2014-11-16GGD殼體〔2200×800×600)萬控集團3臺/3臺2014-11-16檢驗員：***檢驗結(jié)論合格。查以上關(guān)鍵元器件和材料的出入庫及進貨檢驗記錄，出入庫元件和材料的型號規(guī)格及數(shù)量與檢驗記錄能夠?qū)?yīng)。工廠在進貨檢驗時對所采購元器件和材料的3C證書有效性進展了核查，抽查進貨記錄：斷路器HD13B*-200/31200A，正泰電器股份，證書號：07507；有效;塑殼開關(guān)CDM1-225L/3300160A，德力西電器，證書號：22100；有效；絕緣導(dǎo)線BVR-1.5mm2；**華光線纜廠，證書號08605，有效。電容器BZMJ0.45-25-325kvar，指月集團；證書號：CQC，有效?？刂破鱆KW-3FA，指月集團，證書號：CQC090200306，有效；抽查檢驗報告：絕緣子DMCM8，海坦機電科技，報告2015WT023-3,檢驗日期：2015-02-03，檢測機構(gòu)：國家電控配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)視檢驗中心，有效.銅排TMY-5×40mm2永壓銅業(yè)，報告ZYW201404194，檢驗日期2014.04.23，檢驗機構(gòu)：省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站，有效。GGD殼體〔2200×800×600)，萬控集團，報告1，檢驗機構(gòu)：國家電器平安質(zhì)量監(jiān)視檢驗中心〔〕，2014.05.21，有效。4、生產(chǎn)過程控制現(xiàn)場生產(chǎn)產(chǎn)品名稱：交流低壓配電柜型號/規(guī)格：*L21-400In=200A,Icw=10kA；Ue=380V,Ui=660V;50Hz；IP30現(xiàn)場生產(chǎn)產(chǎn)品名稱：低壓電容補償柜

型號/規(guī)格：GGJ1In=43A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;30kvar,三相補償;50Hz;IP30，戶型；控制投切電容器的元件類型：機電開關(guān)認證標志無認證標志(工廠規(guī)定:產(chǎn)品出廠前施加認證標志)4.1關(guān)鍵工序控制工廠是否對影響認證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序進展識別？關(guān)鍵工序名稱：殼體制造、銅排制作、元器件安裝、一次接線、二次接線是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*是否對關(guān)鍵工序進展了控制？對關(guān)鍵工序的控制是否能確保認證產(chǎn)品與標準的符合性？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*如果關(guān)鍵工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時，是否建立相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，使生產(chǎn)過程受控？關(guān)鍵工序控制文件名稱和或見以下描述是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*關(guān)鍵工序操作人員是否具有相應(yīng)的能力？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔至少包括對關(guān)鍵工序控制方式、生產(chǎn)人員能力是否充分和符合進展評價，描述現(xiàn)場生產(chǎn)產(chǎn)品的批量和性質(zhì)；選擇否時，應(yīng)描述不符合情況〕認證產(chǎn)品形成過程包含了殼體制造、電器件裝配、一次線、二次線等，均建立了工藝規(guī)程，均建立了工藝規(guī)程，文件編號及名稱分別為00000000-03-2014"電器元件安裝調(diào)整工藝守則"、00000000-2014"一次母線工藝守則"、00000000-05-2014"二次配線工藝守則"、00000000-2014"鋼板剪裁沖孔工藝守則"、00000000-09-2014"半成品彎曲工藝守則"、00000000/QW-10-2014"電弧焊工藝守則"。2014-9-5實施，容根本適宜。工廠通過巡視等方式對產(chǎn)品形成質(zhì)量進展監(jiān)控，由車間主管負責(zé)實施，方式根本適宜。查裝配等車間：生產(chǎn)、安裝等條件根本滿足認證要求，通過現(xiàn)場觀察或演示等：上述各工位工人操作符合工藝文件規(guī)定要求。4.2當產(chǎn)品生產(chǎn)過程對環(huán)境條件有要求時，工作環(huán)境能否滿足規(guī)定要求？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔中選擇否時，應(yīng)描述不符合情況〕產(chǎn)品生產(chǎn)過程無對環(huán)境條件有要求。4.3必要時，工廠是否對適宜的過程參數(shù)進展監(jiān)視、測量？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述所選控制方式的具體設(shè)置位置及實際控制效果；中選擇否時，應(yīng)描述不符合情況〕抽查2014.8.5\2014.10.12\2014.12.18的JL4.5-01"焊接過程記錄"，監(jiān)控容：板材厚度、焊條規(guī)格、控制電流、監(jiān)控時間等操作人：玉龍等實施符合文件要求。4.4工廠是否對設(shè)備進展了維護保養(yǎng)，以確保設(shè)備的能力持續(xù)滿足生產(chǎn)要求。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔如選擇否時，描述不符合情況〕建立了00000000/QW-11-2014"生產(chǎn)設(shè)備管理制度"和JL4.4-01"生產(chǎn)設(shè)備臺帳"，主要設(shè)備有：剪板機、折彎機、壓力機、電焊機、母線加工機等，通過維護保養(yǎng)以保證其過程能力。建立了：JL4.4-03"生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)記錄",查:2014.6.8/2014.11.12/2015.1.26上述設(shè)備實施了維護保養(yǎng)保養(yǎng)人：ccc等。實施根本符合要求。4.5工廠是否在生產(chǎn)的適當階段對產(chǎn)品及其特性進展檢查、監(jiān)視、測量，以確保產(chǎn)品與標準的符合性及產(chǎn)品一致性是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔如選擇否時，描述不符合情況〕制了aaaa/QM-2014:4"生產(chǎn)過程控制"等文件，規(guī)定了對生產(chǎn)過程需對產(chǎn)品一致性進展核查,以及裝配等檢驗要求。抽查JL4.5-03"關(guān)鍵工序控制記錄"；監(jiān)控容：原安裝檢查;一、二次配線檢查;一致性檢查等檢驗日期型號規(guī)格數(shù)量檢驗結(jié)論檢驗員*L21-400/400A型5臺合格高勝美*M-250/100A型10臺合格高勝美GGD/1600A型2臺合格高勝美JP/100kvar5臺合格高勝美GGJ1/30kvar1臺合格高勝美5、例行檢驗、確認檢驗FORMCHECKBO*不適用●工廠是否建立并保持文件化的程序，對例行檢驗進展控制，以確保認證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*例行檢驗文件名稱和/或AAAA/QM-2014:5"例行檢驗和確認檢驗控制程序"文件容：頻次〔FORMCHECKBO*符合FORMCHECKBO*不符合〕工程〔FORMCHECKBO*符合FORMCHECKBO*不符合〕要求〔FORMCHECKBO*符合FORMCHECKBO*不符合〕例行檢驗在工廠部實施時，是否滿足控制要求？FORMCHECKBO*例行檢驗在生產(chǎn)的最終階段FORMCHECKBO*例行檢驗在生產(chǎn)過程中完成，后續(xù)生產(chǎn)工序不會對之前的檢驗造成影響?！布僭O(shè)選擇應(yīng)在檢查結(jié)果中描述后續(xù)的生產(chǎn)工序名稱和容〕是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*例行檢驗委托外部實施時，是否確保外部機構(gòu)的能力滿足檢驗要求？是否保存了相關(guān)能力評價結(jié)果？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*是否保存了例行檢驗記錄？記錄名稱和或編號JL5-03"出廠檢驗記錄"是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述檢驗的場所/儀器/人員的執(zhí)行情況等，抽查例行檢驗記錄。中選擇否時，應(yīng)描述不符合情況〕工廠文件規(guī)定各類〔0301,0304,0328〕認證產(chǎn)品的例行檢驗工程,包括：一般檢查、電氣間隙、爬電距離、通電試驗、機械操作試驗(5次)、介電強度、絕緣電阻、保護電路連續(xù)性、防護等級。0328類產(chǎn)品有工程：工頻過電壓保護試驗。頻次：100%，要求根本符合認證要求。抽查檢驗日期型號規(guī)格數(shù)量檢驗結(jié)論*L21-400/400A型5臺合格*M-250/100A型10臺合格GGD/1600A型2臺合格JP/100kvar5臺合格GGJ1/30kvar1臺合格檢驗場所：裝配車間；儀器根本信息見“目證試驗〞；檢驗員：曙光、元芳實施根本符合要求。●工廠是否建立并保持文件化的程序，對確認檢驗進展控制，以確保認證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*確認檢驗文件名稱和/或CCBC/QM-2014:5"例行檢驗和確認檢驗控制程序"工廠是否組織實施認證產(chǎn)品確認檢驗？其檢驗頻次、工程、要否不低于強制性認證實施規(guī)則的規(guī)定？工廠是否保存確認檢驗記錄和相關(guān)實驗室的認可證明？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*確認檢驗的執(zhí)行情況：FORMCHECKBO*企業(yè)自己進展檢測FORMCHECKBO*國家抽查FORMCHECKBO*地方抽查FORMCHECKBO*其它〔選擇時應(yīng)在檢查結(jié)果描述中具體說明〕FORMCHECKBO*企業(yè)委托實驗室進展〔選擇時要在檢查描述中記錄實驗室名稱及相關(guān)認可證明信息資料〕檢查結(jié)果描述：〔對確認檢驗記錄進展描述，至少包括確認檢驗的時間；中選擇否時，應(yīng)描述不符合情況〕確認檢驗工程同例行檢驗工程〔介電強度試驗施壓時間5s,機械操作(手動分合各50次)，頻次：1次/年.抽查JL5-04"確認檢驗報告"檢驗日期型號規(guī)格數(shù)量檢驗結(jié)論檢驗員性質(zhì)*L21-400/250A型1臺合格曙光、元芳自檢GGJ1/160kvar型1臺合格曙光、元芳自檢*M-250/160A1臺合格曙光、元芳自檢6、檢驗試驗的儀器設(shè)備與人員FORMCHECKBO*本次不適用6.1根本要求工廠是否配備足夠的檢驗試驗儀器設(shè)備，確保在采購、生產(chǎn)制造、最終檢驗試驗等環(huán)節(jié)中使用的儀器設(shè)備能力滿足認證產(chǎn)品批量生產(chǎn)時的檢驗試驗要求？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢驗試驗人員是否能正確地使用儀器設(shè)備，掌握檢驗工程的要求并有效實施？〔檢驗人員包括但不限于：進料檢驗/例行檢驗/確認檢驗/自計量校準人員〕是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述對檢測資源充分和檢測人員能力的綜合判斷的結(jié)果；中選擇否或不適用時需具體描述〕6.2校準和檢定用于確定所生產(chǎn)的認證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗儀器設(shè)備是否按規(guī)定的周期進展校準或檢定？校準或檢定周期是否按按儀器設(shè)備的使用頻率、前次校準情況等設(shè)定？校準或檢定是否溯源至國家或國際基準？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*對部校準的，是否有文件規(guī)定校準方法、驗收準則和校準周期等？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*儀器設(shè)備的校準或檢定狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識別？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*是否保存儀器設(shè)備的校準和檢定記錄？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*委托外部機構(gòu)進展檢定或校準時，工廠是否確保外部機構(gòu)的能力滿足校準或檢定要求？并保存相關(guān)能力評價結(jié)果？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*工廠是否對生產(chǎn)過程控制中的關(guān)鍵監(jiān)視測量裝置，按認證的要求進展管理？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述檢定或校準周期的規(guī)定及抽查的檢定或校準記錄，中選擇否或不適用時需描述具體情況〕6.3功能檢查工廠是否按規(guī)定對用于例行檢驗的設(shè)備實施功能檢查？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*當發(fā)現(xiàn)功能檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，是否能追溯至已檢測過的產(chǎn)品？必要時是否對這些產(chǎn)品重新進展檢測？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*是否規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時需采取的措施？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*是否保存功能檢查結(jié)果及儀器設(shè)備失效時所采取措施的記錄？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述功能檢查的容、方法、頻次等容及企業(yè)執(zhí)行情況的評價；中選擇否或不適用時需描述具體情況〕7、不合格品的控制FORMCHECKBO*本次不適用7.1工廠是否對采購、生產(chǎn)制造、檢驗等環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的不合格品采取標識、隔離、處置等措施，防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*返工或返修后的產(chǎn)品是否重新檢驗？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述獲取不合格品所采取的方式和方法并對相關(guān)人員是否了解不合格品的處理要求進展評價；中選擇否或不適用時需描述具體情況〕7.2工廠是否對國家級和省級監(jiān)視抽查、產(chǎn)品召回、客戶投訴及抱怨等外部的認證產(chǎn)品不合格信息，分析產(chǎn)生的原因，并采取適當?shù)募m正措施？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*工廠是否保存認證產(chǎn)品的不合格信息、原因分析、處置及糾正措施等記錄？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述獲取不合格信息的方法及采取的糾正措施；中選擇否或不適用時需描述具體情況〕7.3工廠獲知其認證產(chǎn)品存在重大質(zhì)量問題時，是否及時通知認證機構(gòu)？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述獲取檢查結(jié)果所采取的檢查方式和方法，企業(yè)部的上報流程及可操作性情況；中選擇否或不適用時需描述具體情況〕8.部質(zhì)量審核FORMCHECKBO*本次不適用工廠是否建立了部質(zhì)量審核程序，程序制定是否符合認證要求？部質(zhì)量審核程序名稱/編號是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*審核周期是否組織了審并保存了審結(jié)果？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*審是否包括了對產(chǎn)品一致性及標準符合性的審核？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*審中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了適當?shù)募m正措施、預(yù)防措施？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔選擇否時，應(yīng)描述不符合情況〕9、認證產(chǎn)品的一致性●工廠是否建立并保持文件化的程序，對可能影響產(chǎn)品一致性及產(chǎn)品與標準符合性的變更〔如工藝、生產(chǎn)條件、關(guān)鍵件和產(chǎn)品構(gòu)造等〕進展控制？程序是否符合規(guī)定要求。程序名稱和/或編號CCBC/QM-2014:9"認證產(chǎn)品的變更及一致性控制程序"是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*工廠對產(chǎn)品一致性控制，是否包括以下方面容：產(chǎn)品設(shè)計〔設(shè)計變更〕、工藝和資源、采購、生產(chǎn)制造、檢驗、產(chǎn)品防護與交付等適用的質(zhì)量環(huán)節(jié)是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔選擇否時，描述不符合情況〕工廠通過培訓(xùn)及在部門相關(guān)中文件中明確了：各過程產(chǎn)品一致性控制要求；經(jīng)抽樣檢查：各部門了解一致性控制容及要求，無產(chǎn)品不一致情況發(fā)生。●獲證產(chǎn)品是否發(fā)生過變更？變更是否在得到認證機構(gòu)或認證技術(shù)負責(zé)人批準后實施？工廠是否保存相關(guān)變更及批準記錄？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔描述自上次檢查至本次檢查期間產(chǎn)品的變更情況，出現(xiàn)不符合時描述具體情況〕自上次檢查以來未發(fā)生變更?！褚恢滦詸z查FORMCHECKBO*不適用標識認證產(chǎn)品標識如：銘牌、產(chǎn)品技術(shù)文件和包裝箱上標明的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合標準要求并與認證批準的結(jié)果一致。一致性檢查結(jié)果記錄：FORMCHECKBO*見FORMCHECKBO*見本條檢查結(jié)果描述是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔中選擇否或不適用時需描述具體情況及不一致情況〕與型式試驗報告描述一致。產(chǎn)品構(gòu)造認證產(chǎn)品涉及平安和/或電磁兼容性能的構(gòu)造應(yīng)符合標準要求并與認證批準的結(jié)果〔型式試驗報告、變更批準資料、產(chǎn)品描述等〕一致。一致性檢查結(jié)果記錄：FORMCHECKBO*見FORMCHECKBO*見本條檢查結(jié)果描述是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔中選擇否或不適用時需描述具體情況及不一致情況〕與型式試驗報告描述一致。關(guān)鍵件認證產(chǎn)品所用的關(guān)鍵件是否滿足以下要求？FORMCHECKBO*符合相關(guān)標準要求；FORMCHECKBO*與CQC批準或生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)負責(zé)人批準的一致。一致性檢查結(jié)果記錄：FORMCHECKBO*見FORMCHECKBO*見本條檢查結(jié)果描述是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔中選擇否或不適用時需描述具體情況及不一致情況〕與型式試驗報告關(guān)鍵件清單一致?！瘳F(xiàn)場見證/目證試驗FORMCHECKBO*不適用工廠應(yīng)承受現(xiàn)場見證/目證試驗，檢驗結(jié)果是否符合認證要求？試驗的樣品在工廠檢驗合格的認證產(chǎn)品中抽取，按工廠檢查員指定的工程和要求，原則上由工廠檢驗人員利用工廠儀器設(shè)備實施，檢查員現(xiàn)場見證。需填寫"見證/目證試驗記錄表"〔不同類別的產(chǎn)品應(yīng)分別記錄〕是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*10產(chǎn)品防護與交付FORMCHECKBO*本次不適用工廠在采購、生產(chǎn)制造、檢驗等環(huán)節(jié)所進展的產(chǎn)品防護，如標識、搬運、包裝、貯存、保護等是否符合規(guī)定要求。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*當需要時，是否對產(chǎn)品的交付過程進展有效控制？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔如選擇否時，需描述不符合情況〕認證標志和證書的使用工廠對認證證書和認證標志的管理和使用規(guī)定是否符合"強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定"、"強制性產(chǎn)品認證標志管理方法"等規(guī)定？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*工廠是否對認證標志進展了管理控制，以確保認證標志的正確使用？控制方式：FORMCHECKBO*建立并實施文件化的標志管理文件；名稱/編號CCBC/QM-2014:11"證書和標志控制程序"FORMCHECKBO*作業(yè)指導(dǎo)書FORMCHECKBO*圖樣、模板FORMCHECKBO*其它〔描述具體方式〕是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*工廠標志使用方式：FORMCHECKBO*印刷、模壓；FORMCHECKBO*標準規(guī)格CCC標志；印刷模壓備案批準書是否在有效期？是否覆蓋了所有證書？是否保存了標志使用記錄？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*下述產(chǎn)品是否按規(guī)定未使用認證標志或放行：(a)未獲認證的強制性產(chǎn)品認證目錄產(chǎn)品；(b)獲證后的變更需經(jīng)認證機構(gòu)確認，但未經(jīng)確認的產(chǎn)品；(c)超過認證有效期的產(chǎn)品；(d)已暫停、撤銷、注銷的證書所列產(chǎn)品；(e)不合格產(chǎn)品。是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述認證標志管理制度容并對標志和證書使用情況進展綜合評價；簡單描述暫停期間證書、標志的使用及出貨情況〔適用時〕；中選擇否或不適用時需描述具體情況〕公司規(guī)定采用購置認證標志粘貼于認證產(chǎn)品的方式使用認證標志，2013-10-31購置標志，出庫碼：BM2013017739。JL9-01"認證標志收發(fā)使用記錄"：領(lǐng)用日期、應(yīng)用產(chǎn)品、檢驗單號、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、結(jié)存數(shù)等信息，自上次檢查以來共生產(chǎn)大約7批認證產(chǎn)品。到檢查日止標志結(jié)余15mm-2024枚。核對實物與登記記錄吻合?，F(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)超出認證圍使用標志的情況。2014.8.19領(lǐng)用5枚用于*L21-400/400A;2014.10.18領(lǐng)用10枚用于*M-250/100A；2014.11.22領(lǐng)用2枚用于GGD/1600A;12、證書恢復(fù)FORMCHECKBO*不適用1〕2〕3〕證書暫停原因是否已消除？暫停證書產(chǎn)品未在暫停期間生產(chǎn)或使用認證標志？如因質(zhì)量原因暫停證書，不合格產(chǎn)品是否已妥善處理？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述對暫停原因的分析和整改以及現(xiàn)場驗證情況，證書暫停期間的標志使用情況。如有不符合，需描述具體情況〕13、對上次不符合項的整改驗證情況工廠上次檢查的不符合項是否已經(jīng)糾正？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*相關(guān)的措施是否得到有效實施？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔簡單描述對上次不符合項所采取糾正預(yù)防措施并對效果進展評價；中選擇否或不適用時需描述具體情況〕上次工廠檢查時間2014-05-15開具1個不符合項：3.2抽查2014.3.3對應(yīng)現(xiàn)場產(chǎn)品的JL3.2-01元器件和材料進貨檢驗記錄，對應(yīng)隔離開關(guān)HD13B*-200/31200A；控制器JKW5C、絕緣子DMCM8的進貨檢驗/驗證工程，均未能表達按工廠CCBC/QM-20133.2關(guān)鍵元器件和材料控制程序規(guī)定要求對相應(yīng)認證證書或檢驗報告的有效性進展驗證。跟蹤驗證：工廠對進貨的關(guān)鍵元器件和材料的認證證書或檢驗報告的有效性進展驗證，并保存了記錄可查，符合要求。上述不符合項現(xiàn)已按糾正措施整改，同時在現(xiàn)場也未發(fā)現(xiàn)類似情況發(fā)生，因此糾正措施有效。14、抽樣情況FORMCHECKBO*不適用工廠是否有“工廠獲證產(chǎn)品清單〞所列產(chǎn)品？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*是否有認證機構(gòu)要求的樣品？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查員是否親自選擇和簽、封樣品，并簽發(fā)“抽樣通知書(送樣)〞？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*封樣的樣品佩帶認證標志嗎？是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*所抽樣品覆蓋相關(guān)的證書嗎？抽樣樣品對應(yīng)證書號：填寫："抽樣〔送樣〕通知書"是FORMCHECKBO*否FORMCHECKBO*不適用FORMCHECKBO*檢查結(jié)果描述：〔中選擇否或不適用時需描述具體情況,當對關(guān)鍵件、非需抽樣認證產(chǎn)品進展現(xiàn)場抽樣時要描述原因和抽樣樣品信息及后續(xù)處理意見，需增加抽樣情況描述：基數(shù)、來源、樣品的真實/客觀性評價，連續(xù)幾年是否同一型號/證書等可列表填寫〕注：本記錄為工廠檢查的根本格式，各分中心可根據(jù)具體需要，在記錄中增加或細化相關(guān)容；不同產(chǎn)品，其檢查條款或容存在整條刪除時，相關(guān)容填寫在對應(yīng)條款，無須改變條款號。如家電取消了審和產(chǎn)品防護交付，其一致性檢查仍填寫于記錄表條款9；相關(guān)條款容發(fā)生變化，可將變化容細化后填寫于條款，如電線電纜的3.3.2.3和3.4.1、入侵探測器產(chǎn)品的5、9；條款及容均發(fā)生變化時，見附錄1、附錄2；1〕溶劑型木器涂料產(chǎn)品，本表中5、9條款不適用，相關(guān)容檢查見附錄1；2〕瓷質(zhì)磚產(chǎn)品：本表中4、5、9條款不適用，相關(guān)容檢查見“附錄2〞。5.規(guī)則、細則及作業(yè)指導(dǎo)文件要求檢查，但本記錄表中未表達的容，由檢查員在相應(yīng)條款中記錄。6.ODM獲證模式檢查，產(chǎn)品及證書信息必要時填寫"ODM產(chǎn)品工廠檢查記錄表"，產(chǎn)品的平安質(zhì)量特性檢查，填寫在相應(yīng)條款。:見證/目證試驗記錄表產(chǎn)品名稱：交流低壓配電柜型號規(guī)格：*L21-400In=200A,Icw=10kA；Ue=380V,Ui=660V;50Hz；IP30產(chǎn)品150303測試人：璐試驗工程認證標準要求(適用于GB7251.12)測試結(jié)果判定備注1.成套設(shè)備的防護等級按GB4208規(guī)定的試驗方法進展，成套設(shè)備應(yīng)到達防護等級IP30〔防護等級第二位數(shù)字不做試驗〕符合要求合格2.電氣間隙和爬電距離電氣間隙≥8mm爬電距離≥10mm14.0mm24.0mm合格3.電擊防護和保護電路完整性是否有保護電路連續(xù)性措施是合格抽測接地電阻:〔測試電流≥10A；電阻應(yīng)≤100mΩ〕主接地點與其它裸露導(dǎo)電部件之間;主接地點與開關(guān)支架；主接地點與其它裸露導(dǎo)電部件之間Ω4.開關(guān)器件和元件的組合裝元件的安裝和標識應(yīng)符合成套設(shè)備制造商的說明書。符合要求合格5.部電路和連接應(yīng)檢查連接，特別是螺釘和螺栓的連接在任意的基座上能否有正確的松緊度。應(yīng)檢查導(dǎo)體是否符合成套設(shè)備制造商的說明書。符合要求合格6.外接導(dǎo)線端子應(yīng)檢查端子的數(shù)量、類型和標識是否符合成套設(shè)備制造商的說明書。符合要求合格7.機械操作應(yīng)檢查機械操作部件、連鎖和鎖，包括與可移式部件有關(guān)的部件的有效性。在成套設(shè)備安裝好之后，應(yīng)驗證機械操作是否良好。操作循環(huán)次數(shù)應(yīng)為50次。符合要求合格8.介電性能施壓時間5s,施壓部位及值如下:a.主電路的所有帶電局部連接在一起與外露可導(dǎo)電局部之間〔1.89kV〕b.主電路不同電位的每個帶電局部和不同電位其他帶電局部與連接在一起的外露可導(dǎo)電局部之間〔1.89kV〕c.絕緣材料制造的外殼和手柄上覆蓋金屬箔,在金屬箔上與帶電部件以及裸導(dǎo)電部件之間〔2.835kV〕過電流繼電器未動作；無擊穿放電合格電路與外露可導(dǎo)電局部之間的絕緣電阻≥1kΩ/V＞500MΩ合格9.布線，操作性能和功能應(yīng)驗證第6章中規(guī)定的信息和標識的完整性。根據(jù)成套設(shè)備的復(fù)雜程度，可能有必要檢查布線，并進展電氣功能試驗，試驗程序和試驗次數(shù)取決于成套設(shè)備是否包含復(fù)雜聯(lián)鎖裝置和程序控制裝置等符合要求合格檢查員記錄：〔至少包括試驗用樣品的生產(chǎn)時間/批次、抽樣基數(shù)、抽樣地點等信息描述〕試驗用樣品生產(chǎn)日期：2015年3月10日，抽樣基數(shù)1臺，抽樣地點：生產(chǎn)現(xiàn)場見證人：宏儀器名稱型號設(shè)備編號校準日期證書號耐