體系管理手冊(cè)

ZLO乙-os-aoav:菩筋 o6o|直影aa-w-ZLO：ffiH:菩筋舉樓:卑#as磚筋140J0081/999L0TOO1799”9L0J006L1/99iffBff圭ii縣OZ/LOZ/L嫌邁貝/邈邁WK縣癱凰直影00o6o1VZLO-os-aoav:菩筋修改次第00修改次第00頁次/總頁數(shù)2/70名目.101 3.14適 用2.2引 用… 2與術(shù) 語2.2組 織2.解 組 織

其.23解 相 關(guān) 方 的 需 求和23理 體 系 的.24理 體 系 及 其.25領(lǐng) 導(dǎo)2和導(dǎo) 作 用 .27方2 8t-L-t2930…35劃 .36編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱名目00頁次/總頁數(shù) 3/707 支4 1成 文信44.447發(fā) .50外外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制■53生 產(chǎn) 服 務(wù) 的 提內(nèi) 部 審成 文信55?5558?59?5961內(nèi) 部 審…3…36評(píng)理…640持續(xù)改16 66668附 錄 產(chǎn) 品 工 -藝圖

?69流 程70編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第文件更改把握頃00頁次/總頁數(shù) 4/70版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期公司簡稱

編號(hào)：ABCD-SC-2023丿予言

版本號(hào)修改次第

A005/70一個(gè)社會(huì)信譽(yù)良好的企業(yè)，既要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，又要關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對(duì)社會(huì)造成的不良環(huán)境影響以及本企業(yè)產(chǎn)品使用過程中造成的負(fù)面環(huán)境影響， 更要關(guān)注全體員工的“職業(yè)安康安全”，以形成強(qiáng)大的社會(huì)影響力和員工對(duì)企業(yè)分散力、身心力。隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，社會(huì)影響力越來越大。要實(shí)現(xiàn)“這里填寫公司的愿景”的愿景，公司打算進(jìn)一步提升管理水平和治理理念，穩(wěn)步運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系。公司依據(jù)三個(gè)治理體系標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際狀況，編制了《治理手冊(cè)》 手冊(cè)構(gòu)造形式滿足GB/T19001—2023《質(zhì)量治理體系要求》、GB/T24001—2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2023《職業(yè)安康安全治理體系 要求》。本手冊(cè)的編制遵循了GB/T19000—2023標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理原則中的七項(xiàng)原則的要求，承受了基于過程方法為根底的治理模式，結(jié)合 PDCA〔籌劃、實(shí)施、檢查、處置〕循環(huán)與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過最高治理者對(duì)質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)安康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全目標(biāo)的制定，各崗位職責(zé)確實(shí)定，努力為全體員工制造充分參與實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)、 安康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過企業(yè)及員工形象建設(shè)，提倡員工關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，樹立良好的企業(yè)形象，擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)的影響力，增加顧客的信任。本手冊(cè)對(duì)外介紹了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，既是其次方對(duì)企業(yè)進(jìn)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全審核的依據(jù)，也是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)展認(rèn)證審核的根底。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱企業(yè)簡介00頁次/總頁數(shù) 6/70ABCDEFG位于ZZ省AAC億人民幣，主營QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ品設(shè)QQQ銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品為xxxx，年產(chǎn)值為xx人民幣。多年來，公司內(nèi)抓治理，外樹形象，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把關(guān)，標(biāo)準(zhǔn)銷節(jié)能高效的治理體制，有完善的安全、質(zhì)量保證體系。 售經(jīng)營，建立健全了科學(xué)有序、公司以”勇創(chuàng)一流，追求卓“精益求精、超值效勞”為宗旨，秉承”人本、誠信、越”為目標(biāo)，以標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)”的經(jīng)營理念，本著以效勞社會(huì)為己任、認(rèn)真做事、誠信為人、立足創(chuàng)、追求完善，信守并實(shí)踐”客戶至上，質(zhì)量第一”承諾。目前，本公司已形成整套科學(xué)高效的治理模式，組織機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力氣雄厚，銷售設(shè)備完善,治理手段嚴(yán)格，社會(huì)信譽(yù)良好，技術(shù)工種齊全，安全銷售、文明銷售，且從未消滅質(zhì)量與安全事故，被上級(jí)部門屢次授予“先進(jìn)單位”稱號(hào)，同時(shí)得到了社會(huì)各界的好評(píng)。憑借良好理、文明銷售、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)經(jīng)營治理宗旨，開創(chuàng)驚奇的明天。為提升企業(yè)的綜合治理水平，公司打算依據(jù) GB/T19001—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全管理體系，不斷提高客戶、員工及相關(guān)方對(duì)我公司的滿足度。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱手冊(cè)簡介00頁次/總頁數(shù) 7/701.GB/T19001—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023SS過程〔有關(guān)過程〕及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全認(rèn)證活動(dòng)。本手冊(cè)由 行政人事批準(zhǔn)后公布執(zhí)行。手冊(cè)由工作。

部組織編制，經(jīng)主要相關(guān)部門評(píng)審會(huì)簽，治理者代表審核，總經(jīng)理3.康安全分發(fā)名

本手冊(cè)為“受控”文件， “受控”手冊(cè)按規(guī)定范圍〔見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健單〕發(fā)放；使用者簽收并妥當(dāng)保管，不得復(fù)印外傳。4?“受控”手冊(cè)的持有人應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，讓有關(guān)人員理解手冊(cè)中的相關(guān)內(nèi)容，理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行的目標(biāo)和方式，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項(xiàng)治理活動(dòng)。手.冊(cè)的更改，由各職能部門提出改進(jìn)意見，并填寫文件更改通知單，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施更改。更改應(yīng)包括全部“受控”手冊(cè)，承受換頁方式，并在手冊(cè)的修改把握頁上登記。手冊(cè)經(jīng)修訂發(fā)放版本時(shí)，“受控”版本的修改頁或原版本應(yīng)收回并記錄，除存檔需要加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)外一律銷毀。本手冊(cè)每2年評(píng)審一次，經(jīng)評(píng)審后換版或修訂，

換版或修訂時(shí)應(yīng)做好籌劃并系統(tǒng)實(shí)施，以便保持治理體系的完整性。凡遇以下狀況也可適時(shí)修訂或換版：公司內(nèi)、外部環(huán)境或相關(guān)方的需求和期望發(fā)生重大變化時(shí)；經(jīng)內(nèi)部或外部體系審核及治理評(píng)審認(rèn)為需要改進(jìn)時(shí)；公司組織機(jī)構(gòu)及職能發(fā)生變化，產(chǎn)品更升級(jí)引進(jìn)過程變更時(shí)；/換版時(shí)；編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱手冊(cè)簡介00頁次/總頁數(shù) 8/70本治理手冊(cè)發(fā)放的范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、治理者代表及各部門經(jīng)理。注:本治理手冊(cè)只有被蓋上藍(lán)色或其它顏色

「受控文件」印章才為有效文件及會(huì)被更。 本治理手冊(cè)正本由 行政人事部保存。內(nèi)部受控文件持有人需確保本治理手冊(cè)能被有關(guān)人員讀取，求治理者代表在其部門增加受控副本持有人。

當(dāng)需要時(shí)部門經(jīng)理以上人員可要編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱治理手冊(cè)公布令00頁次/總頁數(shù) 9/70治理手冊(cè)公布令GB/T19001—2023idtISO9001:2023GB/T24001《環(huán)境—2023idtISO14001:2023 治理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2023IDTOHSAS18001:2023《職業(yè)安康安全治理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際狀況而編制的，已納入公司標(biāo)準(zhǔn)系列；現(xiàn)批準(zhǔn)公布。于202331日正式實(shí)施。治理手冊(cè)說明白企業(yè)的方針和目標(biāo)，確立了治理體系，它是本公司開展各項(xiàng)活動(dòng)的法規(guī)性文件，是全公司職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全行為的準(zhǔn)則，全體員工必需認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：2023V1編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱治理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令00頁次/總頁數(shù) 10/70治理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令上述三項(xiàng)內(nèi)容請(qǐng)依據(jù)本公司的實(shí)際狀況編寫，這三項(xiàng)方針、目標(biāo)也可以三合總經(jīng)理：編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱治理者代表任命書00頁次/總頁數(shù) 11/70治理者代表任命書為了組織和協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的有效運(yùn)行，依據(jù) GB/T19001—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命xx為xx公司治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全得到建立和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的績效，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)安康安全意識(shí)的形成；就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)與權(quán)限?？偨?jīng)理：公司logo公司logo編號(hào)：ABCD-SC-2023

修改次第00修改次第00頁次/總頁數(shù)12/70職業(yè)安康安全事務(wù)代表任命書依據(jù)職業(yè)安康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，的職業(yè)安康安全事務(wù)代表，負(fù)責(zé)：

茲任XX同志擔(dān)當(dāng)我公司的職業(yè)安康安全治理體系(a)(b)(c)(d)(e)

代表員工參與和協(xié)商，就職業(yè)安康安全信息與相關(guān)方進(jìn)展溝通；參與職業(yè)安康安全方針和程序的制定和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)安康安全的任何變化；向治理者代表報(bào)告職業(yè)安康安全治理體系的運(yùn)行狀況總經(jīng)理：20231編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱治理承諾00頁次/總頁數(shù) 13/70治理承諾公司最高治理者對(duì)顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方作以下莊重承諾，并依據(jù)承諾對(duì)象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進(jìn)提高：確保產(chǎn)品質(zhì)量和效勞到達(dá)目標(biāo)要求，讓顧客滿足為宗旨；實(shí)行有效措施，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，防止對(duì)相關(guān)方和環(huán)境造成不良的影響；確保員工安全和安康，為員工供給進(jìn)取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會(huì)公德和經(jīng)營道德，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任；為上述活動(dòng)供給充分的資源保證。總經(jīng)理：202331編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱治理體系組織架構(gòu)與職責(zé)00頁次/總頁數(shù) 14/70治理體系組織架構(gòu)圖編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A治理體系組織架構(gòu)與職責(zé)修改次第00公司簡稱頁次/總頁數(shù) 15/70總經(jīng)理:最高治理者在治理手冊(cè)的建立、運(yùn)行和改進(jìn)中應(yīng)擔(dān)當(dāng)和完成的工作任務(wù)，包括:對(duì)全體員工進(jìn)展?jié)M足顧客、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全和遵守法律法規(guī)重要性的培訓(xùn)和教育;主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);為治理體系的有效性擔(dān)當(dāng)責(zé)任;確保治理體系與公司的業(yè)務(wù)過程整合;促進(jìn)過程方法的使用和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維;確保治理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果;主持治理評(píng)審;支持其他相關(guān)治理角色以證明其在其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用;批準(zhǔn)并供給必需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全資源。副總經(jīng)理:幫助總經(jīng)理制定公司進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營打算、業(yè)務(wù)進(jìn)展打算;將公司內(nèi)部治理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化;制定公司組織構(gòu)造和治理體系、相關(guān)的治理、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和制度;組織、監(jiān)視公司各項(xiàng)規(guī)劃和打算的實(shí)施;按時(shí)提交公司進(jìn)呈現(xiàn)狀報(bào)告、進(jìn)展打算報(bào)告;指導(dǎo)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)工作;幫助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)展治理，幫助監(jiān)視各項(xiàng)治理制度的制定及推行;幫助總經(jīng)理推動(dòng)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱治理體系組織架構(gòu)與職責(zé)00頁次/總頁數(shù) 16/70確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全體系得到建立和保持；

16/70在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)安康安全意識(shí)的形成;就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)與權(quán)限。財(cái)務(wù)部：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、法規(guī)、政策和法令；負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)打算/財(cái)務(wù)核算；推行本錢治理制度，組織本錢計(jì)算與分析；負(fù)責(zé)部門預(yù)算的把握與分析；負(fù)責(zé)組織經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)全公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一治理；進(jìn)展公司信息系統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)劃治理；有些企業(yè)放在行政部負(fù)責(zé)公司運(yùn)營狀況的審計(jì)；負(fù)責(zé)公司工程的經(jīng)濟(jì)分析；編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱治理體系組織架構(gòu)與職責(zé)00頁次/總頁數(shù) 17/70行政人事部：組織建設(shè)；/織機(jī)構(gòu)//維護(hù)職責(zé)和權(quán)限溝通的系統(tǒng)；組織年度目標(biāo)的制定/分解/考核/分析改進(jìn)；建立健全公司各項(xiàng)治理性規(guī)章制度，跟進(jìn)完善；會(huì)議治理、檔案治理、車隊(duì)、接待，后勤、保安、基建治理企業(yè)文化建設(shè)和看板治理推動(dòng)；

〔或工程部〕;本部門環(huán)境因素、危急源識(shí)別把握；對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)安康安全影響。米購部：工程物資選購及選購信息的治理；組織/實(shí)施供方選擇工作；負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)及執(zhí)行評(píng)價(jià)結(jié)果的處理；建立供給商檔案；對(duì)供給商進(jìn)展學(xué)問培訓(xùn)；向供給商傳遞體系信息；負(fù)責(zé)依據(jù)協(xié)議要求，對(duì)供方不符合的物料進(jìn)展考核；本部門環(huán)境因素、危急源識(shí)別和把握。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A公司簡稱治理體系組織架構(gòu)與職責(zé)治理體系組織架構(gòu)與職責(zé)修改次第00公司簡稱頁次/總頁數(shù) 18/70工程部：技術(shù)研發(fā)中心：〔請(qǐng)依據(jù)貴公司的實(shí)際狀況編寫〕產(chǎn)品開發(fā)及設(shè)計(jì)改進(jìn)；產(chǎn)品進(jìn)展規(guī)劃、年度打算、工程進(jìn)度打算、設(shè)計(jì)方案確定及實(shí)施；產(chǎn)品的試驗(yàn)、測(cè)試及研發(fā)試驗(yàn)室的維護(hù)治理；產(chǎn)品發(fā)貨配件清單維護(hù)；國標(biāo)、企標(biāo)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集及維護(hù)；技術(shù)文件的歸檔、發(fā)放及標(biāo)準(zhǔn)化；編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱治理體系組織架構(gòu)與職責(zé)00頁次/總頁數(shù) 19/70

參與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題處理；負(fù)責(zé)顧產(chǎn)品技術(shù)工藝確認(rèn)；工藝改進(jìn)及降本錢；技術(shù)工藝文件編制、發(fā)放、維護(hù)、治理及歸檔；量檢具設(shè)計(jì)、清單編制及圖紙治理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工裝、模具、刀刃具的設(shè)計(jì)、自制或委外加工、工藝驗(yàn)證；材料消耗定額〔零件及輔料〕；參與質(zhì)量問題的分析及改善工作；本部門環(huán)境因素、危急源識(shí)別和把握，及研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境因素、危急源識(shí)別和把握。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱1.適用范圍00頁次/總頁數(shù) 20/70本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，其適用范圍ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSS設(shè)計(jì)及SS售。以及能夠把握和施加影響過程。適用性說明:鑒于本公司的產(chǎn)品目前在市場(chǎng)已經(jīng)擁有了較為成熟的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程， 因此，本公司對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)展全部外包，因此對(duì)GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)中的條款：“生產(chǎn)和效勞的供給“的局部內(nèi)容進(jìn)展了刪減。也不免除相應(yīng)符合o定的刪減范圍。公司簡稱編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A2.引用標(biāo)準(zhǔn)修改次第00公司簡稱1 頁次/總頁數(shù) 21/70GB/T19000-2023idtISO9000:2023 《質(zhì)量官理體系GB/T19001-2023idtISO9001:2023 《質(zhì)量官理體系GB/T24001-2023idtISO14001:2023 《環(huán)境治理體系GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系 要求》

根底和術(shù)語》要求》要求及使用指南》編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱3.術(shù)語與疋義00頁次/總頁數(shù) 22/70本手冊(cè)承受了GB/T19000-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001:2023序 文 件 中 增 補(bǔ) 本手冊(cè)使用的供給鏈為供方組織顧客7 71行業(yè)術(shù)語

所 涉 及 的 術(shù) 語 和 定 義 。歸口辦公部門--實(shí)施籌劃、指導(dǎo)的監(jiān)視、協(xié)調(diào)工作的部門。顧客--以協(xié)議或合同形式，將產(chǎn)品或效勞交與公司制造生產(chǎn)的人士或機(jī)構(gòu)的使用者和承受者。顧客的含義包括其授權(quán)人。C)供方一供給產(chǎn)品的組織和個(gè)人。設(shè)備一公司所擁有和使用的設(shè)備，如辦公設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。不行承受風(fēng)險(xiǎn)一一是指組織通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不行承受的風(fēng)險(xiǎn)。

，以及本公司產(chǎn)品g)職業(yè)病

是指勞動(dòng)者在勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。QMS質(zhì)量治理體系；EMS環(huán)境治理體系；OHSAS職業(yè)安康安全治理體系本手冊(cè)：治理手冊(cè)C)編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)AC)編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱4.組織環(huán)境00頁次/總頁數(shù) 23/70理解組織及其環(huán)境公司依據(jù)GB/T19001-2023(ISO9001:2023，IDT)、GB/T24001-2023(ISO14001:2023，IDT)、GB/T28001-2023(OHSAS18OO1:2OO7，IDT)織構(gòu)造，并明確了各部門職責(zé)和權(quán)限。公司已確定與本公司戰(zhàn)略、環(huán)境、職業(yè)安康安全、戰(zhàn)略方向與宗旨相關(guān)，并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全體系預(yù)期結(jié)果的各種外部因素(國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等)和內(nèi)公司定期對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。支持性文件：ABCD-P4-01理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)供給符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和效勞的力氣產(chǎn)生影響或潛在影響，為幫助公司更好的建立清楚的方針和目標(biāo)，因此，公司已確定：與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、最終用戶、銀行、外部供方、員工、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望：便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。

公司對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)審,編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱4.組織環(huán)境00頁次/總頁數(shù) 24/70決的許可和授權(quán)中；公司打算自愿承受或承受相關(guān)方的其他需求和期望 〔如：納入合同關(guān)系或簽署自愿性協(xié)議〕；這些需求和期望即成為合規(guī)義務(wù)。支持性文件：ABCD-P4-01確定治理體系的范圍在確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的邊界和適用性，界定治理體系的范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：本手冊(cè)所提及的各種內(nèi)、外部因素。本手冊(cè)所提及的相關(guān)方的要求。C〕公司的產(chǎn)品和效勞。公司的組織單元、職能和物理邊界。公司實(shí)施把握與施加影響的權(quán)限和力氣。e〕公司依據(jù)上述要求，經(jīng)過考慮評(píng)審確定本手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系掩蓋范圍包括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFf及鋪售；以及能夠把握和施加影響過程。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱4.組織環(huán)境00頁次/總頁數(shù) 25/70治理體系及其過程GB/T19001—2023《質(zhì)量治理體系 要求》、GB/T24001—2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2023《職業(yè)安康安全治理體系 要求》并結(jié)合本公司實(shí)際狀況及顧客要求，對(duì)建立治理體系進(jìn)展了周密籌劃，在總體上涵蓋上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，形成了治理手冊(cè)、程序文件、管理文件，將全部影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全〔包括所需過程及其相互作用〕納入了把握范疇，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)確保其有效性。通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定治理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、籌劃、支持、運(yùn)行、績效評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)等過程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用：確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；上述過程的挨次和相互作用在治理手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)中作具體描述；為確保這些過程的運(yùn)行和有效運(yùn)行， 在治理手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)及所示程序文件中，

確定和應(yīng)用上述過程所需的準(zhǔn)則和方法〔包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績效指標(biāo)〕 ；確保每一過程可以獲得所需的資源〔包括人員、根底設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、學(xué)問和監(jiān)測(cè)等資源〕規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)展溝通；應(yīng)對(duì)依據(jù)本手冊(cè)的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；評(píng)價(jià)這些過程的績效和有效性，識(shí)別更的需求，實(shí)施所需的變更，預(yù)期結(jié)果；改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系。

已確保實(shí)現(xiàn)這些過程的編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱4.組織環(huán)境00頁次/總頁數(shù) 26/70依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：依據(jù)治理體系，并結(jié)合效勞過程的把握要求，制定相應(yīng)的程序文件、治理文件、工藝文件、操作標(biāo)準(zhǔn)等體系文件，支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全各過程運(yùn)行；保存確認(rèn)過程按籌劃進(jìn)展的證據(jù)文件。治理體系所涉及的過程及其相互作用如以以下圖所示：編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱5.領(lǐng)導(dǎo)作用00頁次/總頁數(shù) 27/70領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高治理者通過以下活動(dòng)，供給其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾的證據(jù):對(duì)治理體系的有效性負(fù)責(zé)；確保制定治理體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相全都；確保治理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保治理體系所需的資源〔包括人員、根底設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、學(xué)問和監(jiān)測(cè)等〕是可獲得的;溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理符合治理體系要求的重要性；確保治理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；促使人員樂觀參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橹卫眢w系的有效性作出奉獻(xiàn)；推動(dòng)改進(jìn)；支持其他相關(guān)治理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。注：“業(yè)務(wù)”可廣義地理解為涉及公司存在目的的核心活動(dòng)。公司的生存與進(jìn)展依靠于顧客的滿足， 最高治理者通過以下活動(dòng)， 證明其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確定和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和效勞合格以及增加顧客滿足的能力；始終致力于增加顧客滿足。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱5.領(lǐng)導(dǎo)作用00頁次/總頁數(shù) 28/70方針為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略治理目標(biāo)， 并為相關(guān)治理目標(biāo)的評(píng)審供給框架及評(píng)價(jià)治理體系有效性， 公司最高治理者制定、實(shí)施和保持與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的方針，從而推動(dòng)實(shí)施和改進(jìn)治理體系。方針滿足以下要求〔但不限于〕 ：與公司的宗旨和環(huán)境相適并支持其戰(zhàn)略方向；考慮公司生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理目標(biāo)供給框架；包括對(duì)滿足適用要求、履行合規(guī)義務(wù)、防止人身損害與安康損害和持續(xù)改進(jìn)治理體系的要求；包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾。注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、性和生態(tài)系統(tǒng)。

減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣經(jīng)充分考慮公司特點(diǎn)，及落實(shí)保護(hù)環(huán)境、遵守相關(guān)法律法規(guī)、善盡社會(huì)責(zé)任、關(guān)愛員工，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理方針，見本手冊(cè)方針、目標(biāo)公布令。支持性文件：ABCD-P05-01質(zhì)量、環(huán)編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱5.領(lǐng)導(dǎo)作用00頁次/總頁數(shù) 29/70境、職業(yè)安康安全治理的方針通過以下方式進(jìn)展溝通：手冊(cè)中保持方針的信息，治理層通過各種宣傳方式將方針宣傳到本公司各層次，到正確的理解和應(yīng)用；組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

確保方針得最高治理者依據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求、相關(guān)方的期望以及公司進(jìn)展的要求， 身狀況的公司組織架構(gòu)〔見本手冊(cè)公司組織架構(gòu)圖〕 、《崗位說明書》來標(biāo)準(zhǔn)公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)及相結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整；當(dāng)有相關(guān)方需要公司供給方針時(shí)，可通過公司宣傳欄、網(wǎng)站或治理者代表進(jìn)展獵取。

并依據(jù)應(yīng)崗位職責(zé)的把握，明確和界定其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理中的崗位、職責(zé)與權(quán)限，同時(shí)規(guī)定其接口關(guān)系并形成書面文件〔見本手冊(cè)治理體系職能安排表；公司各部門的職責(zé)和權(quán)限〕各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和相互理解，以：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保各過程獲得其預(yù)期輸出；

。確保報(bào)告治理體系的績效以及改進(jìn)時(shí)機(jī)〔見〕確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

，特別是向最高治理者報(bào)告；確保在籌劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系變更時(shí)保持其完整性。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 30/70應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)把握程序》，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇大事的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇大事的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇大事的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;增加有利影響;預(yù)防或削減不利影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)公司的潛在影響;實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞的變化;、改、擴(kuò)建及材料、工藝、設(shè)備的投入;法律、法規(guī)及其它要求的變化;相關(guān)方提出的合理要求。編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 31/70公司建立并實(shí)施了《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)把握程序》 ，從設(shè)計(jì)、效勞、各活動(dòng)過程中的環(huán)境因素進(jìn)展識(shí)別、評(píng)價(jià)，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)；以使在公司內(nèi)部治理及生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到有效把握。確定環(huán)境因素時(shí)，公司必需考慮：變更，包括已納入打算的或的開發(fā)，以及的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞等因素；特別狀況和可合理預(yù)見的緊急狀況；過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、特別、緊急三種狀態(tài)。識(shí)別環(huán)境因素要考慮以下類型：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放〔如：熱能、輻射、振動(dòng)等〕 ；編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 32/70廢物和〔或〕副產(chǎn)品的產(chǎn)生；空間的使用。公司建立并實(shí)施了評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，通過考慮污染物排放、資源消耗、相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方關(guān)注、嚴(yán)峻程度等方面，承受是非判定法確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，因素。適當(dāng)時(shí)，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。

即重要環(huán)境除公司能夠直接把握的環(huán)境因素外， 公司還應(yīng)確定是否存在其能夠施加影響的環(huán)境因素, 并確定其能夠?qū)嵤┌盐盏某潭?，以及其選擇施加這種影響的程度。公司定期將以下信息形成文件并準(zhǔn)時(shí)更：環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；重要環(huán)境因素。注：重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與不利環(huán)境影響〔威逼〕或有益環(huán)境影響〔時(shí)機(jī)〕有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。支持性文件：ABCD-P6-0公司建立并實(shí)施了《危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和把握程序》價(jià)和必要把握措施確實(shí)定。危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：——常規(guī)和格外規(guī)活動(dòng)；

，以便持續(xù)進(jìn)展危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)――全部進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員〔包括承包方人員和訪問者〕的活動(dòng)；――人的行為、力氣和其他人為因素；o別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司把握下的人員的安康安全產(chǎn)生不利影響的危急源；公司簡稱編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A6.籌劃修改次第00公司簡稱頁次/總頁數(shù)34/70頁次/總頁數(shù)34/70――由本公司或外界所供給的工作場(chǎng)所的根底設(shè)施、設(shè)備和材料；――公司及其活動(dòng)、材料的變更，或打算的變更；――職業(yè)安康安全治理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；――任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要把握措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；――對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和〔或〕設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的力氣的適應(yīng)性。公司用于危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：――在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)展界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；――供給風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)把握措施的運(yùn)用。應(yīng)確保在確定把握措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。對(duì)于變更治理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)安康安全治理體系中或活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)安康安全危急源和職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)。在確定把握措施或考慮變更現(xiàn)有把握措施時(shí)，應(yīng)按如下挨次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消退一一實(shí)行措施消退存在的危急源；替代一一用低危害物質(zhì)代替高危害物質(zhì)，用低能量代替高能能量；工程把握措施一一承受防護(hù)措施把握危急源帶來的損害；編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 34/70在建立、實(shí)施和保持治理體系時(shí)，公司應(yīng)確保對(duì)職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的把握措施能夠得到考慮。支持性文件：ABCD-P6-03為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，公司定期收集適用的法律、法規(guī)和其他要求。公司建立并實(shí)施了《法律、法規(guī)與其他要求把握程序》規(guī)定獵取相應(yīng)法律、法規(guī)和其他要求的職能部門和渠道，以確定并準(zhǔn)時(shí)更適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中與質(zhì)量治理、環(huán)境治理、職業(yè)安康安全治理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他的上級(jí)文件、客戶及其他相關(guān)方的要求等，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向在其把握下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息，使其合規(guī)地做好各自的工作。處于最狀態(tài)，確保對(duì)適用法律法規(guī)要求和企業(yè)應(yīng)遵守的其他要求得到考慮。的發(fā)放、使用和保管按《文件把握程序》執(zhí)行。

注：合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。支持性文件：ABCD-P6-04法律、法規(guī)與其他要求把握程序公司應(yīng)籌劃:實(shí)行措施治理其：重要環(huán)境因素和不行承受的危急源;合規(guī)義務(wù)；編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 35/70如何：在治理體系過程〔見，7,8和〕中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性〔見〕。應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的潛在影響相適應(yīng)。 當(dāng)籌劃這些措施時(shí)，公司應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。注1:應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇躲避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，消退風(fēng)險(xiǎn)源，轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過信息充分的決策而保存風(fēng)險(xiǎn)。注2:機(jī)遇可能導(dǎo)致承受實(shí)踐、推出產(chǎn)品、開拓市場(chǎng)、贏得客戶、建立合作伙伴關(guān)系、利用技術(shù)和其他可行之處，以應(yīng)對(duì)公司或其顧客的需求。目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理目標(biāo)，并以目標(biāo)治理方法層層分解，落實(shí)到各相關(guān)職能和層次上。本著具有可執(zhí)行、可測(cè)量、可分階段實(shí)現(xiàn)的原則，考慮自身的重要環(huán)境因素、不行接受的危急源、及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，可選的與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的方針保持全都；可測(cè)量；考慮適用的要求；與產(chǎn)品和效勞合格以及增加顧客滿足相關(guān)；編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 36/70予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更；公司保持了有關(guān)目標(biāo)的文件。公司建立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的治理方案，方案中包括：目標(biāo)、治理現(xiàn)狀、實(shí)行的措施、需要的資源、由誰負(fù)責(zé)、何時(shí)完成、如何評(píng)價(jià)結(jié)果〔包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)〕，并將這些措施融入到公司的年度支持性文件：ABCD-P05-01變更的籌劃當(dāng)消滅的狀況，體系有變更需要時(shí)〔如：公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品方向發(fā)生變動(dòng)、適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化等〕，公司需要對(duì)治理體系的變更進(jìn)展籌劃，并保證這些籌劃不僅符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，還必需與公司治理體系文件規(guī)定的其他要求全都，冊(cè)要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮：

以保持治理體系的完整性，依據(jù)本手變更目的及其潛在后果；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的完整性；資源的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的安排或再安排。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 37/70資源公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并供給為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)治理體系所需的資源，并對(duì)其進(jìn)展有效的治理，以保證本公司治理體系的建立和保持。這些資源具體包括：人力資源、根底設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)測(cè)資源、自然資源、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等。在識(shí)別和確定所需資源時(shí)，還應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的力氣和約束， 以及需要從外部供方獲得的資源。公司對(duì)各類資源及能源進(jìn)展有效治理，源及在保證正常運(yùn)作的狀況下盡可能節(jié)約資源及能源, 能源的利用率最大。資源的配置是由各職能部門提出申請(qǐng)，源補(bǔ)由最高治理者批準(zhǔn)的。最高治理者在治理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)資充的必要性。任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程，執(zhí)行《選購把握程序》 ，以確保對(duì)其實(shí)施把握。公司最高治理者依據(jù)生產(chǎn)、效勞供給過程及相關(guān)經(jīng)營治理活動(dòng)的需要， 公司制定《人力資源管理程序》，建立人力資源治理系統(tǒng)，明確公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置，設(shè)置合理的職能部門，明確各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)及人員聘請(qǐng)錄用、教育、培訓(xùn)和績效考核的把握要求，以確保為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系中相應(yīng)的崗位委派力量氣勝任的人員，現(xiàn)方針和目標(biāo)供給人力資源保證。

以有效實(shí)施治理體系并運(yùn)行和把握其過程， 為實(shí)支持性文件：ABCD-P7-01編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 38/70公司建立和保持《根底設(shè)施把握治理程序》 ，以確定、供給并維護(hù)為到達(dá)產(chǎn)品符合要求〔顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關(guān)方要求〕所必需的根底設(shè)施。這些根底設(shè)施包括：1.辦公室等〕

建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施〔如：倉庫、；設(shè)備〔包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、軟件等〕運(yùn)輸資源〔如：運(yùn)輸車輛等〕；信息和通訊技術(shù)〔如：通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等〕支持性文件：ABCD-P7-02依據(jù)公司設(shè)計(jì)、效勞和治理的具體需要，公司考慮過程運(yùn)行環(huán)境中必要的人性和生理因素， 保獲得合格效勞、員工的職業(yè)安康安全和心情快活，公司確定、供給并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，包括：社會(huì)因素〔如：非卑視、安定、非對(duì)抗〕 ；心理因素〔如：減壓、預(yù)防過度疲乏、穩(wěn)定心情〕 ；物理因素〔如：溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲〕為確保外包產(chǎn)品符合要求，公司確定并供給確保結(jié)果有效和牢靠所需的資源。 其包括為驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及這些活動(dòng)涉及的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備全部納入受控范圍，包括用于測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件、 硬件〔樣品〕等。其內(nèi)容包括：用于檢測(cè)產(chǎn)品特性的計(jì)量器具、編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 39/70公司制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備把握程序》以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必需具有與測(cè)量要求相全都的力氣，并在使用中把握和保持這種力氣。并確保所供給的資源：適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保存。為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效性，公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施以下把握：比照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)， 依據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)展校準(zhǔn)和 檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)的保存作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的記錄。予以標(biāo)識(shí)，以確定檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)，檢定日期、檢定、校準(zhǔn)人等。予以保護(hù)，供給適當(dāng)?shù)馁A存條件，

標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：合格與否、檢定、校準(zhǔn)周期、本次校準(zhǔn)、防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果的失效。必要時(shí)，進(jìn)展調(diào)整或再調(diào)整〔如儀表、儀器等初始狀態(tài)偏離零位等〕當(dāng)測(cè)量設(shè)備在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用， 如覺察測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí) 〔如:偏離校準(zhǔn)狀態(tài)〕，應(yīng)對(duì)該測(cè)量設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)和記錄，必要時(shí)實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?，追回其此前測(cè)量的產(chǎn)品重測(cè)量；對(duì)測(cè)量裝置失準(zhǔn)分析緣由，實(shí)行訂正措施，防止再發(fā)生。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)確認(rèn)滿足預(yù)期使用的力氣，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)展，并按周期予以重確認(rèn)。

支持性文件：ABCD-P7-03公司logo編號(hào)：ABCD-SC-2023 版本號(hào)A公司簡稱

修改次第00修改次第00頁次/總頁數(shù)40/70公司應(yīng)確定必要的學(xué)問，以運(yùn)行過程，并獲得合格產(chǎn)品和效勞。這些學(xué)問應(yīng)予以保持，并能在所需的范圍內(nèi)得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和進(jìn)展趨勢(shì)，公司制定《學(xué)問治理把握程序》定如何獲

，以打量現(xiàn)有的學(xué)問，確取或接觸更多必要的學(xué)問，并進(jìn)展更，其目的是：避開公司損失其學(xué)問〔如：由于員工更替、未能獵取和共享信息等〕鼓舞公司獵取學(xué)問〔如：總結(jié)閱歷、專家指導(dǎo)〕 。公司學(xué)問是公司特有的學(xué)問，通常從其閱歷中獲得，是為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用和共享的信息。公司學(xué)問可基于：內(nèi)部來源〔如:學(xué)問產(chǎn)權(quán)、專利、從閱歷獲得的學(xué)問、從失敗和成功工程吸取的閱歷和教訓(xùn)、獵取和共享未成文的學(xué)問和閱歷，以及過程、產(chǎn)品和效勞的改進(jìn)結(jié)果〕 ；外部來源〔如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)溝通、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的學(xué)問〕支持性文件：ABCD-P7-04力氣公司制定并執(zhí)行《員工培訓(xùn)治理制度》，對(duì)從事影響質(zhì)量績效和有效性工作的人員、效和履行合規(guī)義務(wù)有影響的人員、 與職業(yè)安康安全有影響任務(wù)的人員所需的有關(guān)的崗位，不同崗位及所擔(dān)當(dāng)工作任務(wù)的需要委派適宜的人員，并通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)受，員都具備相應(yīng)的專業(yè)技能。

都必需按公司各工作崗位均通過《崗位說明書》明確其崗位職責(zé)、權(quán)限，并依據(jù)崗位工作的需要確定任職人員的根本要求，包括文化程度、工作經(jīng)受、培訓(xùn)和特別資格要求。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 41/70任職人員的力氣評(píng)價(jià)，由行政人事部依據(jù)《崗位說明書》組織進(jìn)展，旨在讓正確的人從事正確的崗位，鼓舞先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，既保證了個(gè)人職業(yè)的進(jìn)展又保證公司的需求。 確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全相關(guān)的培訓(xùn)需求。適用時(shí)，實(shí)行措施以獲得所需的力氣，并評(píng)價(jià)措施的有效性。行政人事部定期對(duì)各崗位員工的力氣保持和實(shí)際工作表現(xiàn)， 進(jìn)展考核評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作力氣、承受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和效勞意識(shí)。依據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，實(shí)行適用的措施。公司保存適當(dāng)?shù)挠涗?，作為人員力氣的證據(jù)。注：適用的措施可包括：對(duì)在職人員進(jìn)展培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重安排工作，或者聘用、外包勝任的人員等。支持性文件：ABCD-M7-0意識(shí)支持性文件：ABCD-M7-0公司通過培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳欄等方式確保在其把握下工作的人員意識(shí)到：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的方針和目標(biāo)；他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全有效性的奉獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的好處；滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求的重要性，不符合治理體系要求的后果；與他們工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、不行承受的危急源和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響及風(fēng)險(xiǎn)；提高個(gè)人力氣的好處。編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 42/70溝通公司建立并保持《信息溝通把握程序》流的暢通有效，包括：溝通什么；何時(shí)溝通；與誰溝通；如何溝通；誰來溝通。

，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全的內(nèi)部、外部信息交籌劃信息溝通過程時(shí)，應(yīng)考慮其合規(guī)義務(wù)，并確保所溝通的信息與治理體系形成的信息全都且證明可信。同時(shí)對(duì)其治理體系相關(guān)的信息溝通做出響應(yīng)。適當(dāng)時(shí)，公司保存記錄，作為其信息溝通的證據(jù)。公司最高治理者建立的內(nèi)部溝通方式和渠道是：治理評(píng)審、內(nèi)部審核、階段檢查與指導(dǎo)、年度工作會(huì)、職代會(huì)、辦公會(huì)、例會(huì)、調(diào)度會(huì)、專題研討會(huì)、匯報(bào)溝通、書面報(bào)告、簡報(bào)、通知、通報(bào)、郵件、、微信等多種實(shí)施形式。確保治理體系運(yùn)行的各種信息在領(lǐng)導(dǎo)層、部門、員工等各職能和層次之間得到傳遞和溝通，以推動(dòng)和促進(jìn)治理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。溝通及溝通內(nèi)容包括：質(zhì)量治理相關(guān)的信息；適當(dāng)參與危急源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和把握措施確實(shí)定；適當(dāng)參與大事調(diào)查；參與方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；的任何變更進(jìn)展協(xié)商；對(duì)職業(yè)安康安全和環(huán)境事務(wù)發(fā)表意見，康安全

對(duì)影響他們職業(yè)安康安全和環(huán)境與承包方就影響他們的環(huán)境、職業(yè)健編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 43/70關(guān)信息進(jìn)展外部溝通。承受外部相關(guān)方溝通的信息、形成文件并作出回應(yīng)。 公司應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素、不行承受的危急源與外界進(jìn)展外部溝通，并將其打算形成文件。如打算外部溝通，則應(yīng)規(guī)定溝通的方式并予以實(shí)施。支持性文件：ABCD-P7-05成文信息公司依據(jù)GB/T19001—2023、GB/T24000—2023、GB/T28001—2023標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的規(guī)模、以及活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和效勞的類型、過程及其相互作用的簡潔程度、人員的力氣、證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要，建立了整合型治理體系文件。公司的治理體系文件包括：治理手冊(cè)、方針/目標(biāo)，由總經(jīng)理正式公布；程序文件；手冊(cè)4.記錄，自檢表/記錄表格。4.記錄，自檢表/記錄表格。本公司文件描述承受光盤、紙張、電子格式、照片、樣程序文件件或它們的組合。治理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)各類相關(guān)表格編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱007.支持頁次/總頁數(shù) 44/70在創(chuàng)立和更成文信息時(shí)，公司確保適當(dāng)?shù)模簩?duì)文件按類別、級(jí)別、適用范圍、來源、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)展標(biāo)識(shí)和編號(hào)。每個(gè)文件的編號(hào)是唯一的；格式〔如：語言、軟件版本、圖示等〕和媒介〔如：光盤、紙質(zhì)、電子的、照片、樣件等〕按文件類別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定制定、評(píng)審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在公布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層把握，確保文件是適宜和充分的。在需要的場(chǎng)合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用的成文信息；予以妥當(dāng)保護(hù)〔如：防止泄密、不當(dāng)使用或缺失〕 。按公司的實(shí)際狀況，將文件加以分類管制其分發(fā)、訪問、檢索、使用、存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性，并作相應(yīng)的文件一覽表，執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；對(duì)公司執(zhí)行的治理體系相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置方式，得到有效的管制，防止非預(yù)期的更改，以供給符合治理體系要求和有效運(yùn)作的證據(jù)；文件必需有版本把握， 以識(shí)別文件的版本狀態(tài)；須保存修訂或更改的證據(jù)；

并在修訂時(shí)重經(jīng)過核準(zhǔn)，經(jīng)修訂的文件必公司logo編號(hào)：ABCD-SC-2023 版本號(hào)A公司簡稱

修改次第00頁次/總頁數(shù)修改次第00頁次/總頁數(shù)45/70保存和處置。對(duì)于公司確定的籌劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)安康安全所必需的來自外部的成文信息， 適當(dāng)?shù)淖R(shí)別，并予以把握，具體見《文件把握程序》注：對(duì)成文信息的“訪問”可能意味著僅允許查詢，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。支持性文件：ABCD-P7-06ABCD-P7-07ABCD-P7-08編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)AABCD-P7-08編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 46/70運(yùn)行籌劃和把握公司籌劃、實(shí)施和把握滿足產(chǎn)品、效勞、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求以及實(shí)施和所識(shí)別的措施所需的過程，通過實(shí)行以下措施：確定產(chǎn)品、效勞、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求，包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、效勞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)義務(wù)、重要環(huán)境因素、不行承受的危急源等；建立以下內(nèi)容的準(zhǔn)則：1、過程，如：識(shí)別、評(píng)審顧客要求；產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；過程〔工藝〕設(shè)計(jì)和開發(fā)；選購；選購物資檢驗(yàn)和驗(yàn)證；檢測(cè)和評(píng)價(jià)；包裝和貯存；銷售和分發(fā)；售后效勞等；2因素的把握方案、不行接收的危急源把握方案，合規(guī)義務(wù)等。C〕確定所需的資源以使產(chǎn)品和效勞符合要求，d〕依據(jù)準(zhǔn)則實(shí)施過程把握；

包括人員、設(shè)備、設(shè)施、測(cè)量資源和運(yùn)行環(huán)境等;在必要的范圍和程度上，確定并保持、保存成文信息，以：確信過程以及按籌劃進(jìn)展；證明產(chǎn)品、效勞、環(huán)境、職業(yè)安康安全符合要求。從生命周期觀點(diǎn)動(dòng)身，公司應(yīng)：適當(dāng)時(shí)，制定把握措施，確保在產(chǎn)品或效勞的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，落實(shí)其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期的每一階段；適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和效勞選購的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求；編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 47/70與外部供方〔包括合同方〕溝通公司的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求；考慮供給與其產(chǎn)品和效勞的運(yùn)輸或交付、重大環(huán)境影響、不行承受的危急源需求。

使用、壽命完畢后處理和最終處置相關(guān)的潛在質(zhì)量、籌劃的輸出應(yīng)適合于公司的運(yùn)行，并保持必要程度的文件，以確信過程已按籌劃得到實(shí)施。公司嚴(yán)格把握籌劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，變更在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。公司制定并保持《選購把握程序》，對(duì)外包過程實(shí)施把握或施加影響，在治理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施把握或施加影響的類型與程度，確保外包過程受控。注：把握可包括工廠把握和程序。把握可按層級(jí)〔如：消退、替代、治理〕實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。支持性文件：ABCD-P8-01ABCD-P8-02產(chǎn)品和效勞的要求為在售前、售中、售后有效地與顧客進(jìn)展溝通，公司建立和保持《用戶效勞治理程序》定與實(shí)施顧客溝通的有效安排作出了規(guī)定。與顧客溝通的內(nèi)容包括：供給有關(guān)產(chǎn)品和效勞的信息，包括：顧客的要求或潛在要求，相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;處理問詢、合同或訂單，包括對(duì)其更改；

，就確編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 48/70獵取有關(guān)產(chǎn)品和效勞的顧客反響，包括顧客投訴；處置或把握顧客財(cái)產(chǎn)；關(guān)系重大時(shí)，制定應(yīng)急措施的特定要求；客戶對(duì)產(chǎn)品和效勞、及其實(shí)現(xiàn)過程、使用和處置“生命周期”中的環(huán)保、安全等要求。與顧客溝通的方法：利用展覽會(huì)、訪問顧客、公司網(wǎng)站等形式準(zhǔn)時(shí)地向顧客供給公司的產(chǎn)品信息；通過走訪、、等，收集顧客質(zhì)量信息反響，解答顧客問詢，準(zhǔn)時(shí)了解顧客的要求和期望，向顧客供給效勞信息；認(rèn)真答復(fù)顧客的有關(guān)詢問；認(rèn)真處理并答復(fù)顧客投訴，分析緣由，提出訂正措施，滿足顧客的要求和期望；就合同/訂單的處理〔包括修訂〕與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)，確保與顧客取得全都意見等。支持性文件：ABCD-P8-03顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品和效勞的固有特性〔如：性能指標(biāo)、使用性、牢靠性、安全、環(huán)保要求等〕、交貨期、包裝、運(yùn)輸及售后效勞等要求；顧客未作規(guī)定，但對(duì)規(guī)定的用途或預(yù)期用途所必需的要求〔包括對(duì)顧客需求所作的承諾〕；與產(chǎn)品和效勞有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，如： GB/T〔國家標(biāo)準(zhǔn)〕等;公司確定的任何附加要求，如：公司所聲明的要求、產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 49/70某某某某部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門按《產(chǎn)品要求的評(píng)審把握程序》規(guī)定對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品和效勞有關(guān)的要求〔包括顧客要求及公司確定的附加要求等〕進(jìn)展評(píng)審；評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出供給產(chǎn)品和效勞的承諾之前進(jìn)展〔如：提交標(biāo)書、承受合同或訂單及承受合同或訂單的更改〕 ，并應(yīng)確保：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求〔如：規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等〕顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求；組織規(guī)定的要求；適用于產(chǎn)品和效勞的法律法規(guī)要求；與以前表述不全都的合同或訂單的要求予以解決；特別予以評(píng)審其可實(shí)現(xiàn)性。

包括對(duì)顧客的例外要求〔如時(shí)間、費(fèi)用等〕假設(shè)顧客沒有供給成文的的要求， 公司在承受顧客要求前以“口頭訂單”等形式對(duì)顧客要求進(jìn)展確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄。可承受適宜確實(shí)認(rèn)方法〔如:書面記錄后請(qǐng)顧客簽字回傳等〕，以確?！翱陬^要求”理解正確，沒有遺漏或不全都。假設(shè)網(wǎng)上銷售，應(yīng)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品名目、網(wǎng)上公布產(chǎn)品信息等內(nèi)容進(jìn)展評(píng)審。公司在進(jìn)展預(yù)期產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)，將爭(zhēng)論、確認(rèn)必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有力氣滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用、交付和效勞方面要求。評(píng)審結(jié)果和所引起的措施、產(chǎn)品和效勞的要求應(yīng)保存有關(guān)的記錄〔見《記錄的把握》假設(shè)產(chǎn)品和效勞要求發(fā)生變更，公司應(yīng)將變更要求傳到達(dá)公司有關(guān)職能部門及相關(guān)人員，相關(guān)成文信息得到修改，相關(guān)人員了解已變更的要求。

〕。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 50/70產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開發(fā)公司建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開發(fā)過程， 以確保后續(xù)的產(chǎn)品和效勞的供給能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)要求等。公司建立《設(shè)計(jì)開發(fā)把握程序》開發(fā)，依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、公司力氣和以往閱歷等因素，本公司設(shè)計(jì)和過程包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、過程 〔工藝〕設(shè)計(jì)和開發(fā)；驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)安排：設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審與驗(yàn)證〔設(shè)計(jì)和開輸入評(píng)審、總體設(shè)計(jì)評(píng)審產(chǎn)品圖紙完成后進(jìn)展但不限于如下內(nèi)容：設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和簡潔程度；

;在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段所需的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；所需的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源；設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的把握需求；顧客及使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和效勞供給的要求；顧客和其他有關(guān)的相關(guān)方所期望的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的把握水平;證明已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的成文信息。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 51/70功能和性能要求；來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)中證明是有效的和必要的有關(guān)設(shè)計(jì)信息，量信息〔合同中顧客未明示要求的補(bǔ)充〕 ；適用的法律法規(guī)、國標(biāo)或國際標(biāo)準(zhǔn)要求；公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〔如：運(yùn)輸、貯存、內(nèi)控指標(biāo)〕 由產(chǎn)品和效勞性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在的失效后果。相互沖突的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)得到解決。評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求的輸入，以確保其充分性與適宜性。

包括用戶或社會(huì)反響質(zhì)公司通過執(zhí)行《設(shè)計(jì)開發(fā)把握程序》對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)展把握，以確保：規(guī)定擬獲得的結(jié)果；在適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的力氣；評(píng)審參與者包括所評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)人員；本公司在完成設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)計(jì)算書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求。驗(yàn)證方式：可變換方式進(jìn)展計(jì)算，與已證明的設(shè)計(jì)進(jìn)展比較等方式驗(yàn)證；編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 52/70針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題實(shí)行必要的措施；保存這些活動(dòng)的記錄。注：設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同目的，依據(jù)公司的產(chǎn)品和效勞的具體狀況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行。公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：比照設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)展驗(yàn)證，且內(nèi)容滿足輸入要求；滿足后續(xù)產(chǎn)品和效勞供給過程的需要，如產(chǎn)品圖紙〔產(chǎn)品特性〕要求，保證、工藝標(biāo)準(zhǔn)、選購產(chǎn)品質(zhì)量外包生產(chǎn)和效勞的運(yùn)作得到符合規(guī)定的產(chǎn)品；包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則〔檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)〕品實(shí)現(xiàn)過程的輸出是否滿足設(shè)計(jì)開發(fā)的要求；

，用以推斷后續(xù)各個(gè)產(chǎn)規(guī)定產(chǎn)品和效勞特性， 應(yīng)標(biāo)注正常使用至關(guān)重要的特性〔如適用工質(zhì)、能效比、噪音等〕和產(chǎn)品安全特性，以保證在后續(xù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付、效勞乃至使用中對(duì)關(guān)鍵少數(shù)實(shí)施重點(diǎn)把握。效勞供給的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。公司保存有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的記錄。公司對(duì)產(chǎn)品和效勞在設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)展適當(dāng)?shù)淖R(shí)別、

評(píng)審和把握，以確編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱&運(yùn)行00頁次/總頁數(shù)53/70必這些更改對(duì)滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。 在更改未批準(zhǔn)實(shí)施前應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)展評(píng)審,要時(shí)，如造成重大影響應(yīng)驗(yàn)證和確認(rèn)，并在確認(rèn)更改合理可行的根底上，在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成局部〔其他局部及整體功能〕和已交付產(chǎn)品的影響，確定更改是否適當(dāng)；并保存以下方面方面的記錄：設(shè)計(jì)和開發(fā)更改；評(píng)審的結(jié)果；更改的授權(quán)；為防止不利影響而實(shí)行的措施。支持性文件：ABCD-P8-04外部供給過程、產(chǎn)品和效勞的把握司為確保外部供給的過程、產(chǎn)品和效勞符合要求，對(duì)本過程承受“檢控并重，以控為主”的原則進(jìn)展治理，通過建立和保持《選購把握程序》 ，基于外部供給商依據(jù)要求供給過程、產(chǎn)品和效勞的力氣。確定并實(shí)施對(duì)選購作業(yè)過程及供給商的把握治理〔包括選擇、評(píng)價(jià)、績效監(jiān)視和再評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則〕，及公司對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，確保對(duì)其實(shí)施把握。本公司目前外包過程有：產(chǎn)品制造、貨物運(yùn)輸、安裝，對(duì)這些活公司通過建立并執(zhí)行《選購把握程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響把握程序》來確保外部供給的過程、產(chǎn)品和效勞不會(huì)對(duì)編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 54/70

公司對(duì)外部供給的程、產(chǎn)品和效勞把握的類型和程度， 取決于外部供給的過程、產(chǎn)品或效勞對(duì)符合公司的產(chǎn)品或效勞要求所可能造成的影響和外部供方自身穩(wěn)定供給合格產(chǎn)品或效勞的力氣。 依據(jù)供給商供給產(chǎn)品的影響程度和自身力氣實(shí)施分級(jí)治理。公司建立供給商評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則和方法，按其生產(chǎn)力氣、檢驗(yàn)力氣、環(huán)境管控力氣等進(jìn)展評(píng)價(jià)和選擇〔已通過GB/T19001/GB/T24001等體系的優(yōu)先考慮〕，評(píng)價(jià)和選擇時(shí)還需考慮外部供給的過程、產(chǎn)品和效勞對(duì)公司穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的力氣的潛在影響及外部供方實(shí)施把握的有效性。依據(jù)評(píng)價(jià)和選擇的結(jié)果，建立合格供給商名錄，并確保從合格供給商處選購貨品。公司依據(jù)不同供給商的分級(jí)定期或不定期對(duì)供給商進(jìn)展評(píng)價(jià)、考核和審核，并保存相關(guān)的記錄。為確保外部供給的過程、產(chǎn)品和效勞滿足要求，公司建立和保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)把握程序》 ，規(guī)定和執(zhí)行對(duì)外包產(chǎn)品、選購產(chǎn)品的驗(yàn)證程序、 對(duì)供給商出貨資料進(jìn)展評(píng)估分析及其他相關(guān)的活動(dòng)。如在供給商處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在選購合同中明確規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法。公司在與外部供方溝通之前，應(yīng)確保所確定的要求是充分和適宜的；選購文件在發(fā)出前，經(jīng)授權(quán)人審批，以確保其充分性和適宜性。供給應(yīng)外部供方的信息應(yīng)表述為擬選購的產(chǎn)品，公司承受選購打算、選購清單、選購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等多種方式。公司與外部供方溝通以下〔但不限于〕要求：需要供給的過程、產(chǎn)品和效勞；對(duì)以下內(nèi)容的產(chǎn)品和效勞；方法、過程和設(shè)備；產(chǎn)品和效勞的放行；力氣，包括所要求的人員資格；外部供方與公司的互動(dòng)；編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 55/70公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。

支持性文件：ABCD-P8-05ABCD-P8-06生產(chǎn)和效勞的供給生產(chǎn)和效勞供給的把握為獲得生產(chǎn)的產(chǎn)品、由公司向產(chǎn)品外包方供給的產(chǎn)品特性和獲得的結(jié)果的成文信息：準(zhǔn)、圖樣、工藝標(biāo)準(zhǔn)〔卡〕、規(guī)定的產(chǎn)品關(guān)鍵、重要特性，顧客要求的評(píng)審輸出；在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)， 以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的把握準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和效勞的

產(chǎn)品標(biāo)接收準(zhǔn)則；尤其是重要的產(chǎn)品特性及特別過程的形成過程。監(jiān)視和測(cè)量包括：產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量、人員技能；實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)： 〔未經(jīng)我公司檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付〕；向顧客交付產(chǎn)品的交付方式和交貨期應(yīng)滿足顧客要求；售后效勞按《用戶效勞治理程序》規(guī)定實(shí)施〔〕；公司制定并保持《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序》規(guī)定適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出〔生產(chǎn)材料、半成品、成品〕，以確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 56/70產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：為防止不同品種的產(chǎn)品混淆，必要時(shí)，要保持唯一性標(biāo)識(shí)，使其具有可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)和法規(guī)和顧客要求等。狀態(tài)標(biāo)識(shí)：為防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆， 的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：合格、不合格、待檢、待處理等。相關(guān)責(zé)任部門、人員依據(jù)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的結(jié)果通過標(biāo)識(shí)、分區(qū)、隔離等方式對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一標(biāo)識(shí)，并對(duì)這種標(biāo)識(shí)加以記錄。公司在產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程中均有明確標(biāo)識(shí)以識(shí)別產(chǎn)品及產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài)，應(yīng)用生產(chǎn)日期、批號(hào)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展追溯，包括成品、半成品制造信息、原材料制造信息可從相關(guān)的標(biāo)識(shí)和記錄中追溯獲得。支持性文件：ABCD-P8-07對(duì)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)展識(shí)別，以治理、識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)在公司把握下或供公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一局部的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)〔包括顧客或外部供方供給的構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、半成品、包裝材料、模具等有形財(cái)產(chǎn)，也包括學(xué)問產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息等無形財(cái)產(chǎn)〕在公司的把握下或正由公司使用時(shí)，相關(guān)使用部門應(yīng)加以嚴(yán)格治理。顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)適當(dāng)時(shí)必需區(qū)隔存放，并作標(biāo)識(shí)，以作為區(qū)分。任何顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或覺察不適用狀況，公司應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保存所發(fā)生狀況的記錄。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 62/70顧客或外部供方的無形財(cái)產(chǎn)〔員工檔案信息、顧客私人信息等〕 ，除公司內(nèi)部使用外，未經(jīng)顧客或外部供方許可，公司任何人不得復(fù)制、演示、傳播，不得向第三方泄漏，以到達(dá)保密治理之要求。公司建立和保持《物流搬運(yùn)貯存防護(hù)把握程序》以確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中〔包括在公司內(nèi)部和交付到顧客預(yù)定地點(diǎn)期間〕對(duì)確保產(chǎn)品符合要求供給適宜的防護(hù)；針對(duì)顧客要求的產(chǎn)品特性，供給有效的防護(hù)措施，以防在交付顧客前損壞和降低產(chǎn)品特性； 產(chǎn)品防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、處置、包裝、儲(chǔ)存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括：按顧客要求包裝成品并進(jìn)展標(biāo)識(shí)。供給適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)受損。選購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品貯存期間，必需供給有效的防潮、防銹蝕、防損壞，分型號(hào)規(guī)格存放的環(huán)境條件，實(shí)行有效治理措施，防止受損、變質(zhì)或誤用。

支持性文件：ABCD-P8-08公司建立和保持《用戶效勞治理程序》 ，以把握與產(chǎn)品和效勞相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。在確定交付后活動(dòng)的掩蓋范圍和程度是，公司應(yīng)考慮：法律法規(guī)要求〔如：產(chǎn)品的安全性、環(huán)境法規(guī)的要求等〕 ；與產(chǎn)品和效勞相關(guān)的潛在不良的后果；產(chǎn)品和效勞的性質(zhì)、使用和預(yù)期壽命；編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 58/70顧客要求包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求，如：既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也有交貨期、包裝、運(yùn)輸；價(jià)格、售后效勞等要求；并在此過程中，考慮需要供給潛在的重大環(huán)境影響的信息；顧 客 反 饋 ， 包 括 顧 客 投 訴 ； 公司所確定的任何其他附加要求〔如公司在說明書、書面承諾等文件中明確的責(zé)任義務(wù)〕注：交付后活動(dòng)可包括保證條款所規(guī)定的措施、合同義務(wù)〔如維護(hù)效勞等〕 、附件效勞〔如回收或最終處置等〕。

支持性文件：ABCD-P8-03公司建立并保持《產(chǎn)品變更把握程序》 ，標(biāo)準(zhǔn)更改的把握。在產(chǎn)品和效勞供給過程中，可能會(huì)由于顧客或外部供方的變化，甚至公司自身的考慮，會(huì)變更產(chǎn)品和效勞的特性或有關(guān)過程活動(dòng)。 時(shí)，公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)或效勞供給的更改進(jìn)展必要的評(píng)審和把握，以確保持續(xù)地符合要求。公司保存相關(guān)記錄，包括有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)展更改的人員以及依據(jù)評(píng)審所實(shí)行的必要措施。支持性文件：ABCD-P8-0產(chǎn)品和效勞的放行公司建立和保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)把握程序》 ，依據(jù)所籌劃〔見〕的安排〔如把握打算、檢驗(yàn)和作業(yè)指導(dǎo)書〕，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)展產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在籌劃的安排〔見〕已圓滿完成前不得放行產(chǎn)品和交付效勞。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 59/70公司保存有關(guān)產(chǎn)品和效勞放行的記錄，并按《記錄把握程序》的要求對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的記錄進(jìn)展把握。記錄內(nèi)容包括：檢驗(yàn)合格的證據(jù)、檢驗(yàn)人員的可追溯信息等，以保持產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，在記錄上載明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。不合格輸出的把握公司建立和保持《不合格品把握程序》 合格品的識(shí)別/標(biāo)識(shí)/記錄/評(píng)審/處置規(guī)章以及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和把握，付。

以防止非預(yù)期的使用或交公司依據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和效勞符合性的影響實(shí)行以下一種或幾種措施處置不合格品：實(shí)行措施消退已覺察的不合格〔如：返工、返修、選擇〕 ；實(shí)行措施防止不合格的原預(yù)期的使用或應(yīng)用〔如：隔離、限制、報(bào)廢、退貨或暫?！?；經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格。不合格品得到訂正之后〔如：返工、返修、選擇〕 ，應(yīng)對(duì)其再次驗(yàn)證，以證明符合要求。公司保存不合格以及隨后所實(shí)行任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步及授權(quán)的記錄。支持性文件：ABCD-P8-10應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)通過籌劃的措施做好響應(yīng)緊急狀況的預(yù)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的不利影響;對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急狀況做出響應(yīng)；編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱8.運(yùn)行00頁次/總頁數(shù) 60/70依據(jù)緊急狀況和潛在影響的程度，實(shí)行相適應(yīng)的措施以預(yù)防或減輕緊急狀況帶來的后果；可行時(shí)，定期試驗(yàn)所籌劃的響應(yīng)措施；定期評(píng)審并修訂過程和籌劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急狀況后或進(jìn)展試驗(yàn)后；適當(dāng)時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在公司把握下工作的人員供給與應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。公司保持必要的文件，以確信過程能按籌劃得到實(shí)施；公司保存必要的記錄，以說明程序被按打算執(zhí)行。編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱9.績效評(píng)價(jià)00頁次/總頁數(shù) 61/70監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)公司籌劃并實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)把握程序》和《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程及其績效：需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容；

，旨在確定以下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；評(píng)價(jià)其績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。公司確保使用和維護(hù)經(jīng)校準(zhǔn)或驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。公司評(píng)價(jià)其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的績效和治理體系的有效性。公司按其合規(guī)義務(wù)的要求建立信息溝通過程，就有關(guān)績效的信息進(jìn)展內(nèi)部和外部的信息溝通。公司保存適當(dāng)?shù)挠涗?，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。

支持性文件：ABCD-P9-0ABCD-P9-02公司建立并保持《顧客滿足度監(jiān)測(cè)把握程序》的感 ，以監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望已得到滿足的程度受，并確定了獵取、監(jiān)視和評(píng)審該信息的方法。編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)A修改次第公司簡稱9.績效評(píng)價(jià)00頁次/總頁數(shù) 62/70注：監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或效勞的反響、顧客座談、市場(chǎng)占有率分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。

支持性文件：ABCD-P9-03公司建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)把握程序》 ，以確定合規(guī)性評(píng)價(jià)過程及以下方面內(nèi)容：確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；評(píng)價(jià)合規(guī)性，需要時(shí)實(shí)行措施；保持其合規(guī)狀況的學(xué)問和對(duì)其合規(guī)狀況的理解。公司保存相關(guān)記錄，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。

支持性文件：ABCD-P9-04為證明質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的適宜性和有效性， 并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的有效性，公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息，利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：產(chǎn)品和效勞的符合性、合規(guī)義務(wù)；顧客滿足程度；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的績效和有效性；籌劃是否得到有效實(shí)施；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所實(shí)行措施的有效性；外部供方的績效；編號(hào)：ABCD-SC-2023編號(hào)：ABCD-SC-2023版本號(hào)Alogo修改次第公司簡稱9.績效評(píng)價(jià)00頁次/總頁數(shù) 63/70質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全和治理體系的改進(jìn)需求。注：數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。內(nèi)部審核公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核把握程序》明確體系內(nèi)部審核的程序 時(shí)間間隔進(jìn)展內(nèi)部審核，以供給有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的以下信息：是否符合公司自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系要求及標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否得到有效的實(shí)施和保持。公司依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化以及以往審核的結(jié)果，籌劃、制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)內(nèi)部審核方案，審核方案包括：實(shí)施審核的頻次、方法、職責(zé)、籌劃要求和內(nèi)部審核報(bào)告；規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；選擇審核員并實(shí)施審核，以確保審核過程客觀公正；確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)治理者；準(zhǔn)時(shí)實(shí)