安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度模板（2篇）

第17頁共17頁安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?管理制度?模板各?（區(qū)）隊(duì)?、科室：?為全面?辨識(shí)、管?控礦井在?生產(chǎn)過程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，將風(fēng)險(xiǎn)?控制在隱?患形成之?前，把可?能導(dǎo)致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內(nèi)，提?升安全保?障能力，?根據(jù)集團(tuán)?公司要求?并結(jié)合我?礦實(shí)際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?評(píng)估、分?級(jí)管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各業(yè)務(wù)科?室是本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體。二?、“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”_?___機(jī)?構(gòu)（一?）成立“?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?：組長(zhǎng)：?礦長(zhǎng)、黨?委書記常?務(wù)副組長(zhǎng)?：安全副?礦長(zhǎng)副?組長(zhǎng)：總?工程師生?產(chǎn)副礦長(zhǎng)?開拓副礦?長(zhǎng)機(jī)電?副礦長(zhǎng)生?活副礦長(zhǎng)?經(jīng)營(yíng)副礦?長(zhǎng)黨委副?書記、工?會(huì)主席?成員：安?全副總通?風(fēng)副總采?煤副總開?拓副總?機(jī)電副總?電氣副總?地質(zhì)副總?副總會(huì)計(jì)?師采煤助?理開拓助?理運(yùn)輸助?理、安全?助理、機(jī)?電助理、?調(diào)度室主?任、安監(jiān)?站第一副?站長(zhǎng)、職?業(yè)健康辦?主任、技?術(shù)科科長(zhǎng)?、通風(fēng)區(qū)?區(qū)長(zhǎng)、地?質(zhì)科科長(zhǎng)?、機(jī)電科?科長(zhǎng)、防?塵區(qū)區(qū)長(zhǎng)?、培訓(xùn)科?科長(zhǎng)、宣?傳部部長(zhǎng)?、搬家辦?主任、考?核辦主任?、工資科?科長(zhǎng)、九?宮派出所?所長(zhǎng)等。?領(lǐng)導(dǎo)組?下設(shè)辦公?室，__?__（?二）領(lǐng)導(dǎo)?組職責(zé)?1、礦長(zhǎng)?是安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控第一責(zé)?任人，對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控全面?負(fù)責(zé)。?2、安全?副礦長(zhǎng)負(fù)?責(zé)對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控實(shí)施?的監(jiān)督、?管理、考?核。3?、各副礦?長(zhǎng)具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作。4?、專業(yè)副?總工程師?及業(yè)務(wù)科?室負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估分級(jí)、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作6?、班組長(zhǎng)?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)管控?，崗位人?員負(fù)責(zé)本?崗位的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控。?（三）?辦公室職?責(zé)“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室負(fù)?責(zé)檢查、?督促“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作的實(shí)?施情況，?具體職責(zé)?如下：?1、制定?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?制度，制?定實(shí)施方?案，明確?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法、管控?措施以及?層級(jí)責(zé)任?、考核獎(jiǎng)?懲等內(nèi)容?；2、?制定安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?的程序和?方法（通?過對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析）?；3、?指導(dǎo)、督?促各科室?、區(qū)（隊(duì)?）開展“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作；?4、_?___相?關(guān)人員對(duì)?全礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?實(shí)施情況?進(jìn)行檢查?、考核；?5、承?辦上級(jí)部?門和礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦?的其他工?作。三?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控的辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法?（一）綜?合辨識(shí)程?序1、?年度辨識(shí)?評(píng)估每?年由礦長(zhǎng)?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員和專家?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場(chǎng)?所等部位?和環(huán)節(jié)，?進(jìn)行一次?全面、系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估，并?對(duì)辨識(shí)出?的各類安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行分類梳?理，綜合?考慮作業(yè)?場(chǎng)所、受?威脅人數(shù)?、起因物?、引起事?故的誘導(dǎo)?性原因、?致害物、?傷害方式?等，通過?對(duì)系統(tǒng)的?分析、危?險(xiǎn)源的調(diào)?查、危險(xiǎn)?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險(xiǎn)性?分析，確?定安全風(fēng)?險(xiǎn)類別。?2、月?度辨識(shí)評(píng)?估每月?由各分管?副礦長(zhǎng)牽?頭___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)部門進(jìn)?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)及?隱患排查?，并于當(dāng)?日下午各?分管副礦?長(zhǎng)___?_本系統(tǒng)?骨干精英?，召開本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?會(huì)，結(jié)合?本系統(tǒng)重?點(diǎn)區(qū)域、?重點(diǎn)場(chǎng)所?、重點(diǎn)環(huán)?節(jié)以及操?作行為、?職業(yè)健康?、環(huán)境條?件、安全?管理等，?進(jìn)行一次?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)。?3、周?辨識(shí)評(píng)估?區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人每周?____?本單位人?員，對(duì)本?單位作業(yè)?區(qū)域開展?全面的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由本?單位技術(shù)?主管根據(jù)?辨識(shí)情況?編寫作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估報(bào)告?，明確辨?識(shí)的時(shí)間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險(xiǎn)和等級(jí)?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識(shí)、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。4、?日辨識(shí)評(píng)?估上崗?干部、班?組長(zhǎng)每班?交接班前?____?本班組崗?位員工對(duì)?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估。并?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場(chǎng)?檢查考核?表》現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管，全?面掌控作?業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班?組、崗位?人員的風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)情?況；崗位?員工上崗?前嚴(yán)格按?照《安全?確認(rèn)單》?對(duì)上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)?境、設(shè)備?、設(shè)施、?勞動(dòng)防護(hù)?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?，發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險(xiǎn)后?及時(shí)向當(dāng)?班上崗干?部、班組?長(zhǎng)匯報(bào)，?若發(fā)現(xiàn)存?在不符合?項(xiàng)應(yīng)立即?處理，處?理不了的?及時(shí)匯報(bào)?本班班組?長(zhǎng)及跟班?干部，由?上崗干部?____?人員處理?并匯報(bào)單?位值班室?。值班人?員在崗位?工種值班?日志中記?錄，本單?位處理不?了的報(bào)礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室。（?二）專項(xiàng)?辨識(shí)程序?1、全?國(guó)其他煤?礦發(fā)生重?特大事故?后或礦發(fā)?生涉險(xiǎn)事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由礦?長(zhǎng)___?_分管副?礦長(zhǎng)、副?總工程師?和業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，從汲取?事故教訓(xùn)?和消除事?故隱患的?角度，開?展一次針?對(duì)性的專?項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?識(shí)別之前?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計(jì)?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?。2、?新水平、?新采（盤?）區(qū)、新?工作面設(shè)?計(jì)前，由?總工程師?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對(duì)?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?由分管副?礦長(zhǎng)__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，重點(diǎn)?對(duì)作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)?過程、隱?蔽致災(zāi)因?素和設(shè)施?設(shè)備運(yùn)行?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?評(píng)估，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于指?導(dǎo)重新編?制或修訂?完善作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程。?3、啟?封火區(qū)、?排放瓦斯?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實(shí)施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗(yàn)或?推廣新應(yīng)?用前的風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由分管副?礦長(zhǎng)__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，重點(diǎn)?對(duì)作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場(chǎng)操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?評(píng)估，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?方法1?、安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)由礦?長(zhǎng)牽頭_?___，?在“煤礦?安全風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)控”辨?識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國(guó)家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范以及集?團(tuán)公司煤?礦專業(yè)委?員會(huì)確定?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、分級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合?我礦實(shí)際?，制定安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)評(píng)估標(biāo)?準(zhǔn)，從高?到低，劃?分為重大?風(fēng)險(xiǎn)、較?大風(fēng)險(xiǎn)、?一般風(fēng)險(xiǎn)?和低風(fēng)險(xiǎn)?，分別用?紅、橙、?黃、藍(lán)四?種顏色標(biāo)?識(shí)。其中?：重大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?亡和主要?系統(tǒng)損壞?的。較大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?害，但不?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。一?般風(fēng)險(xiǎn)。?是指不會(huì)?造成人員?傷害，但?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。低?風(fēng)險(xiǎn)。是?指不會(huì)造?成人員傷?害和主要?系統(tǒng)損壞?的。2?、安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)束后，?分別由礦?長(zhǎng)、各分?管副礦長(zhǎng)?____?，針對(duì)各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫、重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險(xiǎn)空間分?布圖，匯?總造冊(cè)。?要完善本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)檔案?，明確級(jí)?別、管理?狀況、責(zé)?任人、管?控能力等?基本情況?，實(shí)行“?一風(fēng)險(xiǎn)一?檔案”，?并按照風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)，?用紅、橙?、黃、藍(lán)?等色彩對(duì)?檔案進(jìn)行?分類管理?。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?辨識(shí)出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險(xiǎn)，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評(píng)估并進(jìn)?行實(shí)時(shí)監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、定級(jí)結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識(shí)、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“礦?、區(qū)隊(duì)、?班組、崗?位”四級(jí)?，逐級(jí)分?解落實(shí)到?每級(jí)崗位?和管理、?作業(yè)員工?身上，確?保每一項(xiàng)?風(fēng)險(xiǎn)都有?人管理，?有人監(jiān)控?，有人負(fù)?責(zé)。2?、由礦長(zhǎng)?親自__?__實(shí)施?，針對(duì)重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?，采取設(shè)?計(jì)、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。3、?由礦長(zhǎng)牽?頭___?_召開專?題會(huì)，每?月對(duì)評(píng)估?出的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識(shí)別安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對(duì)管?控過程中?出現(xiàn)的問?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?，布置下?____?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?重點(diǎn)。?4、由分?管副礦長(zhǎng)?牽頭__?__召開?專題會(huì)，?每周各專?業(yè)系統(tǒng)針?對(duì)本系統(tǒng)?存在的每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實(shí)管?控措施，?____?對(duì)月度安?全風(fēng)險(xiǎn)重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場(chǎng)?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、由安全?副礦長(zhǎng)牽?頭，“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對(duì)?照每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴(yán)格落?實(shí)到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過程?中，嚴(yán)格?按照集團(tuán)?公司“三?走到、三?必到”原?則，跟蹤?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點(diǎn)，?對(duì)重大危?險(xiǎn)源和存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實(shí)行重點(diǎn)?管控，有?針對(duì)性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實(shí)時(shí)動(dòng)?態(tài)調(diào)整，?高度__?__生產(chǎn)?狀況和危?險(xiǎn)源變化?后的風(fēng)險(xiǎn)?狀況，動(dòng)?態(tài)評(píng)估、?調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)和管?控措施，?實(shí)時(shí)分析?風(fēng)險(xiǎn)的管?控能力變?化，準(zhǔn)確?掌握實(shí)際?存在的風(fēng)?險(xiǎn)狀況等?級(jí)，并隨?著風(fēng)險(xiǎn)變?化而隨時(shí)?升降等級(jí)?，防止出?現(xiàn)評(píng)級(jí)“?終身制”?，確保安?全風(fēng)險(xiǎn)始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告警示?及培訓(xùn)?1、完善?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告制度?，全礦要?在井口或?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險(xiǎn)、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報(bào)告方式?等內(nèi)容。?安監(jiān)站負(fù)?責(zé)做好日?常監(jiān)督檢?查。2?、加強(qiáng)風(fēng)?險(xiǎn)教育和?技能培訓(xùn)?，培訓(xùn)科?每半年至?少___?_安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估技術(shù)人?員進(jìn)行辨?識(shí)評(píng)估專?項(xiàng)培訓(xùn)；?每年對(duì)全?礦所有入?井人員進(jìn)?行以年度?、綜合、?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?、與本崗?位相關(guān)的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施為主?的教育培?訓(xùn)，確保?每名員工?都能熟練?掌握本崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)的基本?特征及防?范、應(yīng)急?措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?實(shí)現(xiàn)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計(jì)?、監(jiān)測(cè)和?預(yù)警等全?過程的信?息化管理?。加強(qiáng)信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)?，由安監(jiān)?站及時(shí)將?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險(xiǎn)危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊(duì)、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)活?動(dòng)的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?不認(rèn)真，?辨識(shí)內(nèi)容?不清晰的?，罰主要?責(zé)任人_?___元?；2、?各系統(tǒng)針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，未?按規(guī)定建?立安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險(xiǎn)?空間分布?圖并匯總?造冊(cè)的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人各_?___元?；編制內(nèi)?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責(zé)任人_?___元?。3、?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估書?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。4?、本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估報(bào)告?編制不認(rèn)?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。5?、上崗干?部、班組?長(zhǎng)每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對(duì)?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估或未?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場(chǎng)?檢查考核?表》現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管的，?罰跟班干?部、班組?長(zhǎng)各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對(duì)上?崗區(qū)域進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)的?，罰責(zé)任?人___?_元；凡?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)未及?時(shí)處理并?匯報(bào)的，?罰責(zé)任人?____?元。7?、崗位員?工匯報(bào)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?值班人員?未在崗位?工種值班?日志中記?錄的罰當(dāng)?班值班干?部___?_元。?8、各業(yè)?務(wù)部門對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?的結(jié)果未?按要求進(jìn)?行跟蹤落?實(shí)閉合管?理的，罰?責(zé)任單位?正職各_?___元?。9、?各相關(guān)未?按規(guī)定在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?管理制度?模板（二?）安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?進(jìn)行超前?辨識(shí)、分?析評(píng)估、?分級(jí)管控?的管理措?施。各?單位主要?負(fù)責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體。?一、職責(zé)?（一）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長(zhǎng)是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?總工程師?負(fù)責(zé)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?總具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作。4?、專業(yè)務(wù)?科室負(fù)責(zé)?具體實(shí)施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估分級(jí)?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作。?6、班?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（?二）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室設(shè)立在?安檢科，?由安檢科?負(fù)責(zé)檢查?、督促“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作的?實(shí)施情況?，具體職?責(zé)如下：?1、制?定“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作制度，?制定實(shí)施?方案，明?確辨識(shí)程?序、評(píng)估?方法、管?控措施以?及層級(jí)責(zé)?任、考核?獎(jiǎng)懲等內(nèi)?容；2?、制定安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)的程序?和方法（?通過對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?）；3?、指導(dǎo)、?督促各科?室、區(qū)（?隊(duì)）開展?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?；4、?____?相關(guān)人員?對(duì)全礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”實(shí)施情?況進(jìn)行檢?查、考核?；5、?承辦上級(jí)?部門和礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組交?辦的其他?工作。?二、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控的辨?識(shí)程序、?評(píng)估方法?（一）?綜合辨識(shí)?程序1?、年度辨?識(shí)評(píng)估每?年由礦長(zhǎng)?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結(jié)合我礦?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場(chǎng)所等部?位和環(huán)節(jié)?，進(jìn)行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估，?并對(duì)辨識(shí)?出的各類?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場(chǎng)所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析，?確定安全?風(fēng)險(xiǎn)類別?。2、?月度辨識(shí)?評(píng)估每月?由各分管?副總牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午各分?管副總_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場(chǎng)所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人每?周___?_本單位?人員，對(duì)?本單位作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，由?本單位技?術(shù)人員根?據(jù)辨識(shí)情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估報(bào)?告，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識(shí)、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識(shí)?評(píng)估區(qū)隊(duì)?、班組長(zhǎng)?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?。全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?班組長(zhǎng)、?調(diào)度室匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)當(dāng)班?隊(duì)長(zhǎng)及跟?班領(lǐng)導(dǎo)，?由技術(shù)科?____?人員處理?并匯報(bào)調(diào)?度室。帶?班領(lǐng)導(dǎo)在?日志中記?錄完善，?本單位處?理不了的?報(bào)礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國(guó)其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長(zhǎng)_?___工?程師、分?管副礦長(zhǎng)?、分管副?總和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，從吸?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開展一次?針對(duì)性的?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于識(shí)別之?前的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計(jì)方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新水平?、新采區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對(duì)?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?由總工程?師和分管?副總__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽災(zāi)?害因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封密?閉、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實(shí)施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由分?管副總_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場(chǎng)操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法1、?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長(zhǎng)?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國(guó)家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)、低?風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)?等級(jí)。?2、安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?（1）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)束后?，分別由?礦長(zhǎng)、總?工程師、?各分管副?礦長(zhǎng)、分?管副總_?___，?針對(duì)各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫?。要完善?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)檔?案，明確?級(jí)別、管?理狀況、?責(zé)任人、?管控能力?等基本情?況，實(shí)行?“一風(fēng)險(xiǎn)?一檔案”?。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?辨識(shí)出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險(xiǎn)，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評(píng)估并進(jìn)?行實(shí)時(shí)監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、定級(jí)結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識(shí)、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“礦?領(lǐng)導(dǎo)、主?管人員、?區(qū)隊(duì)班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長(zhǎng)親自?___