供應(yīng)商管理制度及流程（三篇）

第11頁共11頁供應(yīng)商管?理制度及?流程供?應(yīng)商調(diào)查?表供應(yīng)?商編號?供應(yīng)商名?稱調(diào)查?時間調(diào)?查次數(shù)?調(diào)查評估?項目得?分評分?說明調(diào)?查評估者?備注?成本材?料價格?加工費用?付款方?式質(zhì)量?技術(shù)水?準資料?管理設(shè)?備狀況?跟蹤服務(wù)?到貨及?時性到?貨齊貨性?合計?2、供應(yīng)?商定期評?估（1?）供應(yīng)商?定期評估?小組成員?至少應(yīng)包?括：采購?部采購員?及經(jīng)理、?需求部門?經(jīng)理、財?務(wù)部經(jīng)理?、合同管?理部經(jīng)理?或相應(yīng)部?門的經(jīng)理?授權(quán)人。?采購部負?責(zé)召集和?領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)?商定期評?估小組的?工作。?（2）除?已淘汰供?應(yīng)商外，?供應(yīng)商評?估至少每?年進行一?次，具體?的。除定?期評估外?，還可以?在項目完?成后進行?項目評估?。若供應(yīng)?商的交貨?期、品質(zhì)?、價格或?服務(wù)產(chǎn)生?重大變化?時，應(yīng)及?時對供應(yīng)?商做出評?估。供?應(yīng)商管理?制度及流?程（二）?供應(yīng)商?定期評估?表1：?本評估表?目的是對?合作供應(yīng)?商的績效?的綜合評?估，以持?續(xù)提高供?應(yīng)商2?：評估相?關(guān)規(guī)定詳?見供應(yīng)商?管理制度?，績效評?估相關(guān)責(zé)?任部門必?須本著客?觀公正進?行評估。?3：本?表中，除?特別注明?“非必填?項目”外?，所有項?目必須完?整填寫。?4：對?本評估表?存在任何?疑問和建?議，可咨?詢采購部?。供應(yīng)?商基本信?息供應(yīng)?商名稱：?填寫供?應(yīng)商全稱?，必須與?系統(tǒng)中供?應(yīng)商名稱?一致供?應(yīng)商編號?：填寫?供應(yīng)商完?整編號，?必須與系?統(tǒng)中供應(yīng)?商名稱一?致供應(yīng)?商所屬物?料種類：?填寫供?應(yīng)商主要?所屬類別?，與系統(tǒng)?中保持一?致，如建?材類供應(yīng)?商供應(yīng)?商目前等?級：目?前在系統(tǒng)?中所屬的?級別，如?A類供應(yīng)?商評估?周期：?評估周期?，如__?__年_?___月?____?日至__?__年_?___月?____?日評估?內(nèi)容評?分類別/?權(quán)重評?分項目?得分（_?___分?）價格?·價格?下降率?·價格彈?性每天?報價時?·價格透?明度評?估其他說?明：非?必填項目?，如有需?要單獨說?明事項，?可另做文?字說明。?評估部?門：價格?評估一般?供應(yīng)商管?理組評估?人：評估?人簽名評?估日期：?填寫評估?日期付?款條件?·付款賬?期·付?款條款彈?性評估?其他說明?：評估?部門：評?估人：評?估日期：?交貨?·供貨及?時度·?供貨完整?性·送?貨彈性?·退貨難?易度評?估其他說?明：評?估部門：?評估人：?評估日期?：品質(zhì)?及服務(wù)?·符合I?SO等專?業(yè)質(zhì)量標?準認證?·產(chǎn)品質(zhì)?量穩(wěn)定性?·問題?處理的及?時性·?緊急應(yīng)對?能力·?增值服務(wù)?·對祈?福重視度?評估其?他說明：?評估部?門：評估?人：評估?日期：?誠信·?是否存在?不誠信記?錄評估?其他說明?：評估?部門：評?估人：評?估日期：?評估結(jié)?論評估?結(jié)論：?審批人：?數(shù)據(jù)維護?人：（?3）供應(yīng)?商定期評?估及分類?方法：首?先，評估?人員需確?定具體評?估指標及?其相應(yīng)的?權(quán)重（%?），權(quán)重?之和為_?___%?;然后，?評估人員?給各個評?估指標打?出考核分?數(shù)，分值?為___?_分到_?___分?的整數(shù)，?參考標準?詳見表4?;其次，?該供應(yīng)商?的總得分?____?;最后，?根據(jù)供應(yīng)?商評估結(jié)?果對其進?行分類：?得分在?幾分以上?（含）的?供應(yīng)商評?為優(yōu)秀供?應(yīng)商，采?購交易時?應(yīng)予優(yōu)先?考慮，建?議其所屬?供應(yīng)商類?型為框架?協(xié)議供應(yīng)?商或價格?備忘錄供?應(yīng)商;?考核總分?在幾分（?含）-幾?分（不含?）的供應(yīng)?商評為符?合要求供?應(yīng)商，可?以正常交?易，建議?其所屬供?應(yīng)商類型?為普通供?應(yīng)商;?考核總分?在幾分（?含）-幾?分（不含?）的供應(yīng)?商評為待?整改供應(yīng)?商，建議?對其進行?訂單減量?、各項稽?查及改善?輔導(dǎo)措施??？己?總分在幾?分以下的?供應(yīng)商評?為淘汰供?應(yīng)商，終?止交易，?供應(yīng)商信?息在“采?購系統(tǒng)”?中供應(yīng)商?選擇時禁?用。評?估過程中?評為黑名?單供應(yīng)商?，終止交?易。供應(yīng)?商信息在?“采購系?統(tǒng)”中供?應(yīng)商選擇?時禁用，?并提示所?有部門在?以后的交?易中不選?擇該供應(yīng)?商。3?、供應(yīng)商?資料的維?護和變更?（1）?新增供應(yīng)?商采購?部篩選確?定新增供?應(yīng)商后，?應(yīng)盡快在?進入正式?交易談判?之前獲取?供應(yīng)商的?如下相關(guān)?資料：營?業(yè)執(zhí)照復(fù)?印件、稅?務(wù)登記證?復(fù)印件、?法人組織?機構(gòu)代碼?證復(fù)印件?（適用于?法人供應(yīng)?商）或身?份證復(fù)印?件（適用?于個人供?應(yīng)商）、?最近財年?的財務(wù)報?表（適用?于上市公?司）、供?應(yīng)商誠信?聲明函、?公司銀行?賬號說明?（適用于?法人供應(yīng)?商）或個?人簽字的?收款銀行?賬戶說明?（適用于?個人供應(yīng)?商）、相?應(yīng)的資質(zhì)?證書或質(zhì)?量認證證?書等。?采購員將?上述資料?收集完整?后，填寫?《承辦商?/供應(yīng)商?資料表》?并提交采?購部經(jīng)理?審核，以?建立供應(yīng)?商檔案。?在與供應(yīng)?商的業(yè)務(wù)?合作過程?中，采購?部就及時?更新《承?辦商/供?應(yīng)商資料?表》。?（2）供?應(yīng)商信息?變更情況?主要包括?：供應(yīng)商?收款方名?稱、開戶?行及銀行?賬號變更?、供應(yīng)商?名稱變更?、供應(yīng)商?地址變更?、供應(yīng)商?聯(lián)系人或?聯(lián)絡(luò)方式?變更、根?據(jù)供應(yīng)商?定期審核?結(jié)果變更?。供應(yīng)?商信息變?更必須由?供應(yīng)商提?供的相應(yīng)?的資料包?括但不限?于：l?供應(yīng)商收?款方名稱?、開戶行?、銀行賬?號變更：?加蓋其公?章的收款?公司銀行?賬號說明?（適用于?法人供應(yīng)?商）或個?人簽字的?收款銀行?賬戶說明?（適用于?個人供應(yīng)?商）;?l供應(yīng)商?名稱變更?：加蓋其?公章的供?應(yīng)商名稱?變更通知?函、加蓋?其公章的?營業(yè)執(zhí)照?復(fù)印件、?稅務(wù)登記?證復(fù)印件?、法人組?織機構(gòu)代?碼證復(fù)印?件;l?供應(yīng)商地?址變更：?加蓋其公?章的供應(yīng)?商地址變?更通知函?;l供?應(yīng)商聯(lián)系?人或聯(lián)絡(luò)?方式變更?：加蓋其?公章的供?應(yīng)商聯(lián)系?人或聯(lián)絡(luò)?方式變更?通知函。?采購員?收集上述?資料后，?需填寫《?供應(yīng)商信?息變更清?單》，以?確認供應(yīng)?商資料收?集的完整?性，然后?一并提交?采購部經(jīng)?理審核。?供應(yīng)商資?料和信息?的變更由?采購部經(jīng)?理審批后?，采購員?更新《承?辦商/供?應(yīng)商資料?表》和《?合格供應(yīng)?商名錄》?并予以存?檔。七?、附則?本制度由?公司采購?部制定，?經(jīng)總經(jīng)理?核準簽發(fā)?，自__?__年幾?月幾日起?實施執(zhí)行?，未盡事?宜以采購?部發(fā)文為?準。供?應(yīng)商管理?制度及流?程（三）?一、目?的二、?適用范圍?三、供?應(yīng)商分類?四、供?應(yīng)商管理?流程七?、附則?八、附件?附件2?、供應(yīng)商?信息變更?清單附?件3、合?格供應(yīng)商?名錄一?、目的?____?公司制定?本《供應(yīng)?商管理制?度》（以?下簡稱為?“本制度?”），旨?在規(guī)范公?司采購業(yè)?務(wù)的供應(yīng)?商管理流?程，以建?立統(tǒng)一的?供應(yīng)商管?理體系，?確保供應(yīng)?商管理的?合理性、?準確性、?及時性以?及授權(quán)審?批的有效?性。二?、適用范?圍__?__公司?采購業(yè)務(wù)?部門三?、供應(yīng)商?分類按?照采購策?略，對供?應(yīng)商分類?編號?供應(yīng)商類?型分類?特征1?、戰(zhàn)略供?應(yīng)商與?其有著長?期、廣泛?合作或頻?繁交易的?正式供應(yīng)?商，此類?供應(yīng)商為?公司提供?核心技術(shù)?產(chǎn)品或可?能是唯一?的供應(yīng)商?，對公司?的存在和?發(fā)展極為?重要且難?以更換，?或者更換?的成本很?高，其符?合以下條?件：（?1）與其?簽訂年度?框架協(xié)議?，明確規(guī)?定有關(guān)付?款條款、?法律條款?、采購價?格（或不?固定價格?）等內(nèi)容?;（2?）當每次?采購申請?提出后，?如框架協(xié)?議中有確?定的采購?價格時，?則無需再?進行詢價?、比價工?作;反之?，仍必須?進行詢價?、比價工?作;（?3）向此?類供應(yīng)商?采購時，?可以直接?向供應(yīng)商?發(fā)出采購?訂單，無?需再行簽?訂采購合?同。2?、優(yōu)先供?應(yīng)商針?對某一類?產(chǎn)品或服?務(wù)，與其?有著長期?合作或頻?繁交易的?正式供應(yīng)?商，此類?供應(yīng)商所?提供的產(chǎn)?品和服務(wù)?在其他供?應(yīng)商處也?可獲得，?但其在價?格、質(zhì)量?、交付、?提前期、?反應(yīng)時間?等綜合績?效中有優(yōu)?勢，總體?績效較好?，符合以?下條件：?（1）?與其簽訂?價格備忘?錄，以確?定年度采?購價格;?（2）?當每次采?購申請?zhí)?出后，若?申請采購?的產(chǎn)品或?服務(wù)的價?格已包含?在價格備?忘錄中，?則無需再?對其進行?詢價、比?價工作;?反之，仍?必須進行?詢價、比?價工作;?（3）?同時，根?據(jù)采購合?同有關(guān)規(guī)?定確定需?要簽訂采?購合同時?，需就該?筆采購簽?訂單獨的?采購合同?。3、?普通供應(yīng)?商與其?有過合作?或交易，?但未簽訂?任何框架?協(xié)議或價?格備忘錄?的正式供?應(yīng)商。需?就每次采?購申請進?行采購詢?價、比價?，然后根?據(jù)有關(guān)規(guī)?定簽訂單?獨的采購?合同。?4、臨時?供應(yīng)商?在現(xiàn)有合?格供應(yīng)商?數(shù)據(jù)庫中?，不存在?采購需求?物料的供?應(yīng)商;但?是采購緊?急，沒有?時間開發(fā)?新的供應(yīng)?商，執(zhí)行?常規(guī)的詢?價比價過?程，而采?用的供應(yīng)?商。5?、淘汰供?應(yīng)商公?司根據(jù)供?應(yīng)商定期?評估結(jié)果?，確定不?再與其進?行交易的?供應(yīng)商。?同時，在?采購系統(tǒng)?中供應(yīng)商?選擇時不?允許選擇?。6、?黑名單供?應(yīng)商公?司根據(jù)供?應(yīng)商定期?評估結(jié)果?，發(fā)現(xiàn)有?欺詐、舞?弊或誠信?不佳的行?為，確定?需要提請?采購職能?部門注意?，不再與?其進行交?易的淘汰?供應(yīng)商。?四、供?應(yīng)商管理?流程1?、供應(yīng)商?調(diào)查（?1）采購?部實施采?購前，應(yīng)?對潛在供?應(yīng)商進行?調(diào)查工作?，目的是?了解供應(yīng)?商的各項?管理能力?，以確定?其可否列?為合格供?應(yīng)商名列?。（2?）由采購?部、工程?部等相關(guān)?部門人員?組成供應(yīng)?商調(diào)查小?組，對供?應(yīng)商實施?調(diào)查評估?，并填寫?《供應(yīng)商?調(diào)查表》?。（3?）評價結(jié)?果由各部?門做出建?議，供總?經(jīng)理核定?是否準予?成為本公?司之合格?供應(yīng)商。?（4）?未經(jīng)過供?應(yīng)商調(diào)查?認可的廠?商，除總?經(jīng)理特準?外，不可?成為本公?司的供應(yīng)?商。（?5）對供?應(yīng)商的調(diào)?查評估包?括價格評?