施工企業(yè)質量手冊

XXXXXX公司文獻編號：Q/XXXX001-版本號：A受控狀態(tài)：分發(fā)號：質量手冊QUALITYMANUAL（根據GB/T50430－、GB/T19001-編制）編制：審核：批準：2010年09月01日實施XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-0.1目錄版本/版次：A/0章節(jié)號標題頁碼0．1目錄10．2質量手冊同意令20．3管理者代表任命令30．4質量方針、質量目的40．5公司介紹50．6質量管理組織機構圖61．0質量手冊闡明72．0職能要素分派圖83．0質量管理基本規(guī)定104．0組織機構和職責145．0人力資源管理176．0施工機具管理187．0投標及合同管理198．0建筑材料、構配件和設備管理209．0分包管理2210．0工程項目施工質量管理2311．0施工質量檢查與驗收2612．0質量管理自查與評價2813．0質量信息和質量管理改善30程序文獻清單33XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-0.2質量手冊同意令版本/版次：A/0為了提高公司質量管理和質量確保水平，不停為客戶提供優(yōu)質的產品和服務，我公司根據GB/T50430－工程建設公司質量管理規(guī)范、GB/T19001—idtISO9001:質量管理體系——規(guī)定，結合公司經營管理實際，建立了質量管理體系，編制本《質量手冊》第A版及有關程序文獻。本質量手冊闡明了我司質量方針和質量目的，規(guī)定了體系的組織機構和職責，對質量管理體系要素進行描述，是公司質量管理活動的法規(guī)性文獻，并以此作為公司對外質量的承諾。本手冊合用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。本手冊自2010年9月1日開始實施。本質量手冊由辦公室負責組織編寫，并經有關職能人員審核，現予以同意公布，我司員工務必認真學習、充足理解、嚴格執(zhí)行?？偨浝恚?010年8月20日XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-0.3管理者代表任命令版本/版次：A/0為推行公司質量管理體系的建立與保持，任命總工為我司管理者代表，含有下列職責和權限：負責建立、實施和保持質量管理體系；向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；確保在整個公司內提高對顧客規(guī)定的意識；就質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)系工作。望公司全部組員服從協(xié)調有關事宜?？偨浝恚?010年8月20日XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-0.4質量方針質量目的版本/版次：A/0公司的質量方針：方針內涵：公司圍繞施工公司特點，按有關原則建立質量管理體系，恪守有關法律、法規(guī)和合同商定的質量規(guī)定，并不停完善達成持續(xù)改善和管理創(chuàng)新，在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，提高顧客滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象。公司的質量目的：工程一次交付驗收達標率100%；顧客滿意度達成95%總經理：2010年8月20日XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-0.5公司介紹版本/版次：A/0XXXXXX公司成立于1993年，現在主項為房屋建設工程施工總承包二級，輔項為市政公用工程施工總承包三級，現有人員150人，擁有各類重要施工、生產、打樁及運輸機械設備和車輛168臺，并以完善的管理、精心的施工贏得了建設單位的必定和贊揚，受到上級領導的好評。我司下設有：施工科、安全科、工程科、招投標科、辦公室、財務科、營具加工分隊、勘測分隊等部門，在都市建設迅猛發(fā)展的今天，公司將一如既往地堅持以“建精品工程、樹東海形象”為方針和宗旨，以“求實、創(chuàng)新、進取”的精神不停擴大市場份額，全力打造一流品牌，為社會主義當代化建設作出應有的奉獻！地址：電話：傳真：郵編：XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-0.6組織機構圖版本/版次：A/0各項目管理部工程科（有償辦）財務科安全科施工科招投標科辦公室勘測分隊營具加工分隊各項目管理部工程科（有償辦）財務科安全科施工科招投標科辦公室勘測分隊營具加工分隊總工兼管理者代表總經理注：。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-1.0質量手冊闡明版本/版次：A/0手冊內容本手冊根據GB/T50430－、ISO9001：原則規(guī)定，結合我司實際具體狀況，編制完畢了質量手冊、程序文獻及有關支持性文獻。本質量管理體系用于證明有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客需求和合用的法規(guī)需求的產品，及通過體系的有效應用，規(guī)范公司質量管理行為，增進公司提高質量管理水平，涉及持續(xù)改善和防止不合格的過程而達成顧客持續(xù)滿意和管理創(chuàng)新。本手冊描述的質量管理體系規(guī)定合用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于我司工程施工按業(yè)主和設計院出具的設計圖紙組織施工，GB/T50430-原則中的10.3

施工設計部分內容不合用于我司，同時刪減ISO9001“7.3設計和開發(fā)”條款，不影響我司提供滿足顧客和有關法律法規(guī)規(guī)定的能力和責任。本手冊采用GB/T50430-、ISO9000：《質量管理體系――基礎和術語》的術語和定義。本手冊由總經理同意頒布執(zhí)行。手冊管理的全部有關事宜由辦公室統(tǒng)一負責，未經總經理同意，任何人不得將手冊提供應公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交回辦公室，辦理核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室，由辦公室收集整頓后，執(zhí)行《文獻控制程序》的有關規(guī)定進行修改、審批和重新發(fā)放。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-2.0職能要素分派表版本/版次：A/0手冊條款GB/T50430-規(guī)范條款GB/T19001-原則條款總經理總工/管代施工科/項目部安全科招投標科辦公室工程科財務科3.1

普通規(guī)定3.1

4.1▲〇〇〇〇〇〇3.2

質量方針和質量目的3.2

5.3、5.4.1▲〇〇〇〇〇〇3.3

質量管理體系的策劃和建立3.3

4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.2〇▲〇〇〇〇〇3.4

質量管理體系的實施和改善3.4

4.1、6.1▲〇〇〇〇〇〇〇3.5

文獻管理3.5.1、3.54.2.3〇〇〇〇▲〇3.6

統(tǒng)計管理3.54.2.4〇〇〇〇▲〇4.1

普通規(guī)定4.1

5.5.1▲〇〇〇〇〇〇〇4.2

組織機構4.2

5.5.1▲〇〇〇〇〇〇〇4.3

職責和權限4.3

5.1、5.5.1、▲〇〇〇〇〇〇〇4.4內部溝通4.3.2-4.3.45.5.3▲〇〇〇〇〇〇〇4.5以顧客為關注焦點5.2▲〇〇〇〇〇〇〇5.1

普通規(guī)定5.1

6.2.1〇〇〇〇▲〇5.2

人力資源配備5.2

6.2.2〇〇〇〇▲〇5.3

培訓5.3

6.2.2〇〇〇〇▲〇6.1

普通規(guī)定6.1

6.3、〇▲〇〇6.2

施工機具配備6.2

6.3、7.4.1～7.4.3〇▲〇6.3

施工機具使用6.3

6.3〇▲6.4其它基礎設備管理6.3〇〇〇〇▲〇〇7.1

普通規(guī)定7.1

7.2〇▲▲7.2

投標及簽約7.2

7.2.1、7.2.2〇▲▲7.3

合同管理7.3

7.2.2、7.2.3〇▲▲8.1

普通規(guī)定8.1

7.4〇▲〇〇8.2

建筑材料、構配件和設備的采購8.2

7.4.1、7.4.2〇▲〇〇8.3

建筑材料、構配件和設備的驗收8.3

7.4.3、8.2.4、8.3〇▲〇〇8.4

建筑材料、構配件和設備的現場管理8.4

7.5.3、7.5.5〇▲〇8.5

發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備8.5

7.5.4〇▲〇9.1

普通規(guī)定9.1

7.4〇▲〇XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-2.0職能要素分派表版本/版次：A/0手冊條款GB/T50430-規(guī)范條款GB/T19001-原則條款總經理總工/管代施工科/項目部安全科招投標科辦公室工程科財務科9.2

分包方的選擇和分包合同9.2

7.4.1、7.4.2〇▲〇〇9.3

分包項目實施過程的控制9.3

7.4.3、8.2.3〇▲〇10.1

普通規(guī)定10.1

7.1〇▲〇〇〇〇10.2

策劃10.2

7.1〇▲〇〇〇〇10.3

施工設計10.3

7.3不合用，刪減10.4

施工準備10.4

7.5.1〇▲〇〇〇〇〇10.5

施工過程質量控制10.5

6.4、7.5〇▲〇〇〇〇〇10.6

服務10.6

7.5.1〇▲〇11.1

普通規(guī)定11.1

8.1〇▲11.2

施工質量檢查11.2

7.1、8.2.〇▲11.3

施工質量驗收11.3

8.2.4〇▲11.4

施工質量問題的解決11.4

8.3〇▲11.5

檢測設備管理11.5

7.6〇▲12.1

普通規(guī)定12.1

8.1▲〇〇〇〇〇12.2

.1各管理層次檢查12.2

.18.2.3〇〇▲〇〇〇12.2

.2項目管理部檢查12.2

.28.2.3〇〇▲〇〇〇12.2

.3-12.2.5年度審核和評價12.2

.3-12.2.58.2.2〇▲〇〇〇〇〇12.2

.6滿意調查12.2

.68.2.1〇〇〇〇〇▲〇〇13.1

普通規(guī)定13.1

8.1▲〇〇〇〇〇〇13.2質量信息的收集、傳遞、分析與運用13.2.1-13.2.38.4〇〇▲〇〇〇〇〇13.2質量信息的收集、傳遞、分析與運用13.2.5.6▲〇〇〇〇〇〇〇13.3

質量管理改善與創(chuàng)新13.3

8.5.1、8.5.2、8.5.3〇▲〇〇〇〇〇〇〇：配合部門▲：負責部門XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-3.0質量管理基本規(guī)定版本/版次：A/03.1普通規(guī)定我司按GB/T50430－、GB/T19001-原則的規(guī)定結合公司運行實際狀況，對質量管理體系中的各項活動進行策劃，建立質量管理體系，形成質量手冊、程序文獻、管理制度、有關技術文獻及統(tǒng)計，通過實際運用，檢查、分析、改善質量管理活動的過程和成果，并實施必要的方法使其得到持續(xù)改善。a)擬定質量管理體系所需的過程及其在我司中的應用根據發(fā)包方的需求及公司的質量方針和目的，對施工及管理全過程進行分析識別，辨別過程的復雜程度，擬定公司質量管理體系所需的過程。b)擬定這些過程的次序和互相作用針對所提供的施工類別，識別質量體系中對應的核心過程，明確有關過程的輸入與輸出，擬定過程之間次序、銜接和互相作用。c)擬定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和辦法針對具體過程，識別開展過程活動所合用的原則規(guī)定，根據實際工作需要，規(guī)定對應的準則和辦法，涉及程序文獻、質量管理制度及指導性文獻，把這些規(guī)定與具體的工作結合起來，貫徹到有關職能部門的職責中，使原則的實施能夠切實提高過程的有效性和效率。d)確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視識別并提供必要的人力、物力、財力、基礎設施、工作環(huán)境等方面所需的資源及有關資料，并有效地予以控制，以確保達成體系的總目的。e)監(jiān)視、測量和分析這些過程通過發(fā)包方滿意度測量、內部體系審核、過程監(jiān)視和測量、工程質量的監(jiān)視和測量及質量統(tǒng)計，應用統(tǒng)計技術等辦法理解和掌握質量活動的狀況，識別單薄環(huán)節(jié)，提供改善的方向和手段，提高質量管理體系運行的效益和效率。f)實施必要的方法，以實現對這些過程策劃的成果和對這些過程的持續(xù)改善通過運用質量方針、目的的評審、審核成果、數據分析、糾正與防止方法和管理評審，以增進質量管理體系的持續(xù)改善，贏得競爭優(yōu)勢。我司對影響產品符合規(guī)定的外包過程實施控制,可能存在的外包過程有專業(yè)承包、勞務分包等，工程部及各項目管理部識別出本項目需外包的過程，按《分包管理制度》的規(guī)定施實控制。3.2質量方針和質量目的3.2.1質量方針公司的質量方針（見0.4章節(jié)質量方針、質量目的）質量方針與公司宗旨、經營管理方針相適應，體現公司公司的質量管理宗旨和方向，涉及恪守國家法律、法規(guī)，滿足合同商定的質量規(guī)定；XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-3.0質量管理基本規(guī)定版本/版次：A/0質量方針包含了對滿足顧客規(guī)定的承諾，在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象；質量方針包含了持續(xù)改善的承諾，追求質量管理改善，提高質量管理水平；質量方針的規(guī)定通過質量目的體現并加以實現，明確質量管理和工程質量應達成的水平。公司的質量目的見3.2.2；質量方針通過內部溝通傳遞給各部門、各層次，使公司全體員工理解并貫徹執(zhí)行。按“管理評審”規(guī)定定時對質量方針、目的與否體現了滿足發(fā)包方和社會盼望，與否與內外環(huán)境、公司經營戰(zhàn)略、規(guī)劃及實力相適應進行評審并作必要的修訂。3.2.2質量目的a)公司的質量目的（見0.4章節(jié)質量方針、質量目的）b)公司在各職能部門和層次建立質量目的，目測應可測量并含有一定的先進性和可行性。質量目的分解、考核見《質量目的管理制度》3.3質量管理體系的策劃和建立3.3.1總經理及管理者代表對質量管理體系進行策劃。策劃的內容應涉及：a)適合于公司施工質量管理的各項活動、互有關系及活動次序；b)質量管理組織機構；c)質量管理制度；d)質量管理所需的資源;e)當質量管理體系變更時應進行策劃，普通通過管理評審以保持質量管理體系的完整性。3.3.2公司根據質量管理體系的范疇（房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工）擬定質量管理內容，涉及下列內容并在質量手冊中進行論述：a)質量方針和目的管理；b)組織機構和職責；c)人力資源管理；d)施工機具管理；e)投標及合同管理；f)建筑材料、構配件和設備管理；g)分包管理；h)工程項目施工質量管理；i)施工質量檢查與驗收；j)工程項目竣工交付使用后的服務；k)質量管理自查與評價；XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-3.0質量管理基本規(guī)定版本/版次：A/0l)質量信息管理和質量管理改善。3.3.3管理者代表按原則規(guī)定和公司運行實際，策劃并建立文獻化的質量管理體系，應涉及：形成文獻的質量方針和質量目的；質量手冊，涉及質量管理體系的闡明；原則所規(guī)定的形成文獻的程序及為過程的有效控制所制訂的其它程序文獻、質量管理制度；公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的支持性文獻（管理制度、作業(yè)指導書、技術文獻、施工組織設計、圖紙等）；統(tǒng)計。3.3.4管理者代表組織辦公室編制和保持質量手冊，質量手冊涉及質量管理體系的范疇，涉及任何刪減的細節(jié)與合理性（質量手冊闡明）；為質量管理體系編制的形成文獻的程序或對其引用；質量管理體系過程之間的互相作用的表述。3.4質量管理體系的實施和改善3.4.1公司識別、擬定并配備了質量管理體系運行所需的人員、技術、資金、設備等資源，實施、保持質量管理體系并持續(xù)改善其有效性，并通過質量管理體系運行，滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。3.4.2公司建立內部質量管理監(jiān)督檢查和考核機制，如目的考核、過程監(jiān)督檢查等，確保質量管理制度有效執(zhí)行。3.4.3公司通過過程檢查考核、內審和管理評審等改善機制，評審和改善質量管理體系的適宜性和有效性。3.5文獻管理辦公室建立了《文獻控制程序》，明確文獻管理的范疇、職責、流程和辦法，以控制質量管理體系運行所規(guī)定的文獻，涉及合使用方法律、法規(guī)、體系文獻、技術文獻，確保：公布邁進行同意，以確保其充足與適宜;文獻的內容清晰明確；必要時應對文獻進行評審、更新并予以重新同意;編制文獻清單，以識別現行文獻的版本、修訂狀況;確保在使用處可獲得合用文獻的有關版本;確保各崗位員工明確其活動所根據的文獻；確保文獻保持清晰，規(guī)定文獻編號規(guī)則，使之容易識別;明確并及時獲得質量管理活動所需的法律、法規(guī)和原則規(guī)范等外來文獻，進行標記和登XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-3.0質量管理基本規(guī)定版本/版次：A/0錄，規(guī)定發(fā)放范疇。從全部發(fā)放或使用場合撤出作廢的文獻，為法律或積累知識的目的所保存的任何作廢文獻，應在保存的作廢文獻上予以標記。3.6統(tǒng)計管理辦公室建立并實施《統(tǒng)計控制程序》，控制質量管理體系所需的統(tǒng)計，明確統(tǒng)計的管理職責，規(guī)定統(tǒng)計填寫、標記、收集、保管、檢索、保存期限和處置等規(guī)定，保存充足的統(tǒng)計以提供證據以證明符合規(guī)定及有效的實施質量管理體系。對存檔統(tǒng)計的管理應符合檔案管理的有關規(guī)定。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-4.0組織機構和職責版本/版次：A/04.1普通規(guī)定4.1.1公司應明確質量管理體系的組織機構，配備對應質量管理人員，規(guī)定對應的職責和權限并形成文獻。4.2組織機構公司根據質量管理的需要，明確管理層次，設立對應的部門和崗位，見組織機構圖及有關職責權限。4.3職責和權限4.34.34.3.a)組織制訂質量方針和目的；b)明確質量管理的組織機構；c)培養(yǎng)和提高員工的質量意識；d)向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性（應樹立質量意識，清晰理解讓顧客滿意是最基本的規(guī)定。應清晰理解產品質量與每一種組員對質量的認識緊密有關。使全體員工認識滿足顧客規(guī)定和原則規(guī)定的重要性，使他們主動參加與提高質量的有關活動）；e）建立公司質量管理體系并確保其有效實施；f)任命管理者代表，明確對應的職責與權限；g）擬定和配備質量管理所需的資源；h）總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，并作出管理評審報告，以評價質量管理體系的適宜性、充足性和有效性以及作出改善的承諾，對質量管理體系加以不停改善。4.3.確保質量管理體系的建立、實施和保持；向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；確保在全公司內提高對顧客規(guī)定的意識；就質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)系工作。4.3.協(xié)助管理者代表建立、實施和保持質量管理體系；負責文獻和資料控制工作；負責統(tǒng)計和檔案的管理；負責質量體系審核組織、實施工作;主持公司人力資源規(guī)劃、人員招聘、培訓等人事管理工作。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-4.0組織機構和職責版本/版次：A/04.3.負責公司工程項目的預決算管理；負責招標公示信息的收集和初步評審；負責投標報名、投標項目組織人員的配備工作；負責投標過程中標書的制作，涉及技術標與商務標；負責對口軍內施工合同的訂立和管理工作；4.3.負責對口地方施工合同的訂立和管理工作；4.3.負責組織項目經理部的籌建；負責施工機具等資源調配；負責審核項目經理部的設備采購申請；負責組織對各項目經理部的質量、安全、效益檢查。4.3.全方面負責本項目部工程質量、安全施工，貫徹圖紙會審、技術交底；負責本項目部施工機具、施工環(huán)境、質量解決等；負責本項目部建筑材料、構配件和設備的采購供方評定工作及采購管理；負責本項目部分包方的評定及分包方現場施工管理；負責本項目部施工過程中狀態(tài)標記工作和防護；負責施工資料的建立、完善和移交歸檔；負責本項目部涉及分包方顧客財產管理；4.3.負責公司安全生產施工管理制度、實施細則的制訂；負責監(jiān)督檢查公司各項安全生產制度的實施狀況；參加（組織）公司安全事故的解決；負責對各項目部安全施工的監(jiān)督和檢查;4.3.負責貫徹工程項目建設資金，確保安全生產資金的貫徹；負責建立公司基礎設施臺帳和材料臺帳4.3.負責軍內營具（辦公桌椅、柜子等）的制造加工4.3.XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-4.0組織機構和職責版本/版次：A/0獨立經營，負責資質范疇內勘測工程的測量。4.3.4.4內部溝通總經理要在全公司內建立適宜溝通過程，如會審、交底會議、質量例會、表單傳遞等方式與渠道，確保對質量管理體系的有效性溝通。4.5以顧客為關注焦點總經理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。（通過質量意識和法律法規(guī)的宣傳培訓、質量制度的完善，貫徹顧客為中心的理念。）XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-5.0人力資源管理版本/版次：A/05.1普通規(guī)定5.1.1辦公室負責建立并實施《人力資源管理制度》，確保從事影響產品符合性工作的人員應是能夠勝任的。5.1.2公司應根據質量管理久遠目的制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃，如人員培訓、儲藏，提供充足的資源確保。5.2人力資源配備5.2.1辦公室編制《各崗位人員任職規(guī)定》，擬定從事影響產品符合性工作的人員所必要的能力，以文獻的形式擬定與質量管理崗位相適應的任職條件，涉及：a)專業(yè)技能；b)所接受的培訓及所獲得的崗位資格；c)能力；d)工作經歷；e)學歷。5.2.2按照崗位任職條件配備對應的人員。項目經理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的規(guī)定持證上崗。5.2.3由辦公定負責建立《員工績效考核制度》，規(guī)定考核的內容、原則、方式、頻度，并將考核成果作為人力資源管理評價和改善的根據。5.3能力、培訓和意識5.3.1辦公室負責提供培訓或采用其它方法以滿足所擬定的需求5.3.25.3.3a)質量管理方針、目的、質量意識；b)有關法律、法規(guī)和原則規(guī)范；c)公司質量管理制度；d)專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.45.3.55.3.6詳見《人力資源管理制度》XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-6.0基礎設施管理版本/版次：A/06.1普通規(guī)定6.1.1施工科應擬定、提供并維護為達成產品符合規(guī)定所需的基礎設施。根據我司產品的質量特性與生產規(guī)定，公司建筑施工服務過程的基礎設施涉及：建筑物、工作場合和有關設施；過程設備（硬件和軟件，重要體現為施工機具）；支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.1.26.2施工機具配備6.2.1項目經理部應根據施工需要配備施工機具、配備計劃按規(guī)定經審批后實施。6.2.2公司應明確施工機具供應方的評價辦法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集對應的證明資料和保存評價統(tǒng)計。評價的內容涉及：a）經營資格和信譽；b)產品和服務的質量；c)供貨能力；d)風險因素。6.2.3項目經理部應依法與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質量及服務的規(guī)定。6.2.4項目經理部應對施工機具進行驗收，并保存驗收統(tǒng)計。根據規(guī)定施工機具需擬定安裝或拆卸方案時，該方案應經同意后實施，安裝后的施工機具經驗收合格后方可使用，特種設備應獲得合格有效證明。6.3施工機具使用項目經理部對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)等應符合《施工機具管理制度》的規(guī)定。6.4其它基礎設備管理6.4.1辦公室負責公司總部辦公設施、建構筑物等設備設施的維護，負責電話、傳真、網絡系統(tǒng)的維護。由于公司為保密單位，網絡信息系統(tǒng)受嚴格管控，在體系范疇內公司使用文獻一律為紙質文獻，暫不存在信息系統(tǒng)。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-7.0投標及合同管理版本/版次：A/07.1普通規(guī)定7.1.1公司建立并實施工程項目《投標及合同管理制度》。7.1.2公司依法進行工程項目投標及簽約活動，并對合同推行狀況進行監(jiān)控。7.2投標及簽約7.2.1公司應在投標及簽約前，明確工程項目的規(guī)定。涉及：a)發(fā)包方明示的規(guī)定，涉及工程交付及交付后活動的規(guī)定；b)發(fā)包方未明示、但應滿足的規(guī)定；c)與工程施工、驗收和保修等有關的法律、法規(guī)和原則規(guī)范的規(guī)定；d)其它規(guī)定、公司擬定的任何附加規(guī)定。7.2.2招投標科在通過初審含有滿足工程項目規(guī)定的能力并經領導確認后，依法進行投標及簽約，并應確保：工程項目的規(guī)定得到明確規(guī)定，公司清晰理解具體工程概況；與以前表述不一致的規(guī)定雙方已予解決、澄清，涉及招標文獻中存疑問題回復、現場勘查；公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定；當工程項目變更時應進行評審，保存設計變更的書面統(tǒng)計；并保存評審、投標和簽約的有關統(tǒng)計。詳見《投標及合同管理制度》。7.3合同管理7.3.1公司應使有關部門及人員掌握合同的規(guī)定，并保存有關統(tǒng)計。7.3.2公司對施工過程中發(fā)生的設計變更，應以書面形式簽認，并作為合同的構成部分。公司對合同變更信息的接受、確認和解決的職責、流程、辦法應制訂有關規(guī)定并實施，與合同變更有關的文獻應及時進行調節(jié)并實施。7.3.3公司應及時對合同履約狀況進行分析和統(tǒng)計，并用于質量改善。7.3.4在合同推行的各階段，應與發(fā)包方或其代表進行有效溝通，交流信息涉及：公司基本狀況、資質范疇等；項目進展狀況，涉及施工過程中的設計變更溝通、簽認；隱蔽工程及時告知監(jiān)理單位進行隱蔽前驗收，單位工程驗收等；聽取和接受發(fā)包方或其代表對公司（項目部）工作的意見,涉及投訴。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-8.0建筑材料、構配件和設備管理版本/版次：A/08.1普通規(guī)定8.1.1公司根據施工需要建立并實施《建筑材料、構配件和設備管理制度》。8.2建筑材料、構配件和設備的采購8.2.1項目經理部應根據施工需要擬定和配備項目所需的建筑材料、構配件和設備，并應按照《建筑材料、構配件和設備管理制度》的規(guī)定審批各類材料計劃。采購計劃在發(fā)放前，應對計劃中所列規(guī)定的充足性進行審批，未經同意不得用于采購。采購計劃中應明確所采購產品的種類、規(guī)格、型號、數量、交付期、質量規(guī)定等采購信息以及采購驗證的具體安排，應清晰闡明所訂購方面的資料，需要的話可涉及：對下列所述方面進行承認或資格認定的規(guī)定：產品、程序、過程、設備、人員、質量管理體系規(guī)定等。8.2.2公司編制《建筑材料、構配件和設備管理制度》，明確對供應方的選擇、評價和再評價的原則、辦法和職責，并按規(guī)定對供應方進行評價，合理選擇建筑材料、構配件和設備的供應方。對供應方的評價內容應涉及：a)經營資格和信譽；b)建筑材料、構配件和設備的質量；c)供貨能力；d)建筑材料、構配件和設備的價格；e)售后服務。8.2.3控制的方式和程度應根據采購的物資和對公司提供產品的實際影響而定，應根據供方提供產品的能力來評價并選擇合格供方。8.2.4供方出現質量問題、項目經理認為有必要及定時（每年一次）對供應方進行再評價。8.2.5評定的成果及跟蹤方法應予以統(tǒng)計。8.2.68.3建筑材料、構配件和設備的驗收8.3.1項目經理部應對建筑材料、構配件和設備進行驗收。必要時，應到供應方的現場進行驗證。當公司或發(fā)包方（或其代表）提出在供方處進行驗證時，應在采購文獻中規(guī)定驗證安排和產品的放行辦法。驗收的過程、統(tǒng)計和標記應符合有關規(guī)定。未經驗收的建筑材料、構配件和設備不得用于工程施工。8.3.2項目經理部應按照規(guī)定的職責、權限和方式對驗收不合格的建筑材料、構配件和設備進行解決，并統(tǒng)計解決成果，具體按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。8.3.3建筑材料、構配件和設備有關職業(yè)健康、安全與環(huán)保的規(guī)定時，項目經理部應確保所采購的材料滿足規(guī)定。8.4建筑材料、構配件和設備的現場管理XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-8.0建筑材料、構配件和設備管理版本/版次：A/08.4.1制訂《建筑材料、構配件和設備管理制度》，明確對建筑材料、構配件和設備的現場管理規(guī)定。8.4.2項目經理部應對建筑材料、構配件和設備進行貯存、保管和標記，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現問題及時解決。8.4.3公司應明確對建筑材料、構配件和設備的搬運與防護規(guī)定。8.4.4公司應明確建筑材料、構配件和設備的發(fā)放規(guī)定，建立發(fā)放統(tǒng)計，并含有可追溯性。8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備8.5.1發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備屬顧客財產，公司應按照有關規(guī)定和原則對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備進行驗收。8.5.2項目經理部對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備在驗收、施工安裝、使用過程中出現的問題，應做好統(tǒng)計并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定解決。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-9.0分包管理版本/版次：A/09.1普通規(guī)定9.1.1公司建立并實施《分包管理制度》，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限，對分包方實施管理。9.1.2公司應對分包工程承當有關責任，具體分包的識別，在招投標中有明確規(guī)定時寫入投標文獻由發(fā)包方確認，未明確規(guī)定時應在擬定分包過程及分包方扣及時報發(fā)包方。9.2分包方的選擇和分包合同9.2.1公司應按照《分包管理制度》規(guī)定的原則和評價辦法，根據所需分包內容的規(guī)定，經評價依法選擇適宜的分包方，并保存評價和選擇分包方的統(tǒng)計。對分包方的評價內容應涉及：經營許可和資質證明；專業(yè)能力；人員構造和素質；機具設備；技術、質量、安全、施工管理的確保能力；工程業(yè)績和信譽。9.2.2公司應按照總承包合同的商定，依法訂立書面分包合同。9.3分包項目實施過程的控制9.3.1項目管理部應在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行分包工程施工或服務規(guī)定的交底，審核同意分包方編制的施工或服務方案，并據此對分包方的施工或服務條件進行確認和驗證，涉及：確認分包方進入項目管理部從業(yè)人員的資格與能力；確認分包方進入項目管理部安全生產資質能力；確認分包方進入項目管理部的重要材料、設備和設施。9.3.2公司對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導應符合《分包管理制度》的規(guī)定和分包合同的商定。公司應對分包方的施工和服務過程進行控制，涉及：對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時提出整治規(guī)定并跟蹤復查；根據規(guī)定的環(huán)節(jié)和原則對分包項目進行驗收。9.3.3公司應對分包方的履約狀況進行評價并保存統(tǒng)計，作為重新評價、選擇分包方和改善分包管理工作的根據。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-10.0工程項目施工質量管理版本/版次：A/010.1普通規(guī)定10.1.1公司應建立并實施工程項目《施工質量管理制度》，對工程項目施工質量管理策劃、施工設計、施工準備、施工質量和服務予以控制。10.1.2公司應對項目經理部的施工質量管理進行監(jiān)督、指導、檢查和考核。10.2策劃10.2.1公司項目經理部應負責工程項目施工質量管理。項目經理部的機構設立和人員配備應滿足質量管理的需要。10.2.2項目經理部應按規(guī)定接受設計文獻，參加圖紙會審和設計交底并對成果進行確認。10.2.3施工科及項目經理部應按照規(guī)定的職責實施工程項目質量管理策劃，形成施工組織設計及有關施工方案，內容涉及：a)質量目的和規(guī)定；b）質量管理組織和職責；c)施工管理根據的文獻；d)人員、技術、施工機具等資源的需求和配備；e)場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；f)影響施工質量的因素分析及其控制方法；g)進度控制方法；h)施工質量檢查、驗收及其有關原則；i)突發(fā)事件的應急方法；j)對違規(guī)事件的報告和解決；k)應收集的信息及其傳遞規(guī)定；l)與工程建設有關方的溝通方式；m)施工管理應形成的統(tǒng)計；n)質量管理和技術方法；o)公司質量管理的其它規(guī)定。10.2.4公司應將工程項目質量管理策劃的成果形成文獻并在實施前同意。策劃的成果應按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的承認。10.2.5公司應根據施工規(guī)定對工程項目質量策劃的成果實施動態(tài)管理，及時調節(jié)有關文獻并監(jiān)督實施。10.3施工設計現在我司工程施工按業(yè)主和設計院出具的設計圖紙組織施工，無設計資質，也不承當設計責任，GB/T50430-原則中的10.3

施工設計部分內容不合用于我司，同時刪減ISO9001“7.3XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-10.0工程項目施工質量管理版本/版次：A/0設計和開發(fā)”條款，不影響我司提供滿足顧客和有關法律法規(guī)規(guī)定的能力和責任。10.4施工準備10.4.1公司應根據工程項目質量管理策劃的成果實施施工準備，涉及項目管理部組建、施工機具進場、現場布置、臨時管理辦公場地設立、原料進場等。10.4.2項目經理部應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。公司應確認項目施工已含有開工條件，按規(guī)定提出開工申請和開工報告，經同意后方可開工。10.4.3公司應按規(guī)定將質量管理策劃的成果向項目經理部進行交底，并保存統(tǒng)計。具體交底的層次和階段以及對應的職責、內容、方式在施工組織設計或有關管理文獻中體現。10.5施工過程質量控制10.5.1項目經理部應對施工過程質量進行控制。涉及：對的使用施工圖紙、設計文獻、驗收原則及合用的施工工藝原則、作業(yè)指導書。合用時，對施工過程實施樣板引路；調配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員持證上崗；按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備；按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；根據現場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；根據有關規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行對應的策劃和控制；合理安排施工進度；采用半成品、成品保護方法并監(jiān)督實施，涉及放行、交付和交付后活動的實施；對不穩(wěn)定和能力局限性的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；對分包方的施工過程實施監(jiān)控。10.5.1.1項目經理部應對施工過程施工環(huán)境進行策劃和控制，為工程施工提供適宜的環(huán)境，涉及項目經理部辦公生活工作環(huán)境、安全生產環(huán)境、工程施工環(huán)境，如高低溫作業(yè)、臺風暴雨等，應制訂應急預案或處置方案，并致力于環(huán)境治理和改善。10.5.2過程確認對于生產過程的輸出不能由后續(xù)過程的監(jiān)視和測量加以驗證，在產品使用或已交付之后缺點才變得明顯的過程，公司應對這樣的過程加以確認。我司的大致積混凝土澆筑施工過程、鋼筋焊接屬這類過程,對過程確認作出安排，應涉及：對工藝原則、技術文獻、施工組織設計或施工方案進行評審；對操作人員上崗資格進行鑒定；對施工機具進行承認；人員、材料、工藝參數、設備發(fā)生變化、發(fā)生重大質量事故時，應重新進行確認；XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-10.0工程項目施工質量管理版本/版次：A/0正常條件下每年進行一次定時確認；保存確認統(tǒng)計。10.5.3項目經理部應對施工過程及進度進行標記，施工過程應含有可追溯性，施工過程統(tǒng)計、質量評定統(tǒng)計可作為狀態(tài)標記和追溯根據，應與工程進度同時進行。10.5.4項目經理部應保持與工程建設有關方的溝通，按規(guī)定的職責、方式對有關信息進行管理，及時向有關部門溝通。對發(fā)包方提供的顧客財產（施工圖紙、施工場地建筑物、植物等）進行驗證、標記、防護和維護，如發(fā)現發(fā)包方的財產丟失、損壞或其它不合用時，應統(tǒng)計并報告發(fā)包方。10.5.5公司應建立施工過程中的質量管理統(tǒng)計。施工統(tǒng)計應符合有關規(guī)定的規(guī)定。施工過程中的質量管理統(tǒng)計應涉及：施工日志和專項施工統(tǒng)計；交底統(tǒng)計；上崗培訓統(tǒng)計和崗位資格證明；施工機具和檢查、測量及實驗設備的管理統(tǒng)計；圖紙的接受和發(fā)放、設計變更的有關統(tǒng)計；監(jiān)督檢查和整治、復查統(tǒng)計；質量管理有關文獻；工程項目質量管理策劃成果中規(guī)定的其它統(tǒng)計。10.6服務10.6.1項目經理部應按規(guī)定進行工程移交和移交期間的防護，涉及施工期間的防護。10.6.2施工期間的防護有高低溫施工、惡劣天氣施工、混凝土養(yǎng)護等，應在施工組織設計或專項施工方案中進行策劃，涉及原材料防護，如料場位置設立、防潮、防盜、消防安全等。10.6.3保修；非保修范疇內的維修；合同商定的其它服務。10.6.410.6.5XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-11.0施工質量檢查和驗收版本/版次：A/011.1普通規(guī)定11.1.1公司應建立并實施《施工質量檢查制度》，規(guī)定各管理層次對施工質量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責和權限。檢查和驗收活動應由含有對應資格的人員實施。公司應按規(guī)定做好對分包工程的質量檢查和驗收工作。11.1.2公司應配備和管理施工質量檢查所需的各類檢測設備。11.2施工質量檢查11.2.1公司建立《施工質量檢查制度》應對施工質量檢查進行策劃，涉及質量檢查的根據、內容、人員、時機、辦法和統(tǒng)計。策劃成果應經總工程師同意后實施。11.2.2公司對質量檢查統(tǒng)計的管理按《統(tǒng)計控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。11.2.3項目經理部應根據策劃的安排和施工質量驗收原則實施檢查。11.2.4公司應對項目經理部的質量檢查活動進行監(jiān)控。11.3施工質量驗收11.3.1公司應按規(guī)定策劃并實施施工質量驗收，涉及采購原材料、設備的驗收，有強檢規(guī)定的材料、試件應取樣送有資質單位進行檢測，公司有能力檢測實驗的項目應建立實驗、檢測管理制度。11.3.2公司應在竣工驗收前，進行內部驗收，并按規(guī)定參加工程竣工驗收。除非得到有關授權人員的同意，合用時得到業(yè)主或監(jiān)理或設計單位等的同意，否則在全部策劃的安排均圓滿完畢之前，不得放行。11.3.3公司應對工程資料的管理進行策劃，并按規(guī)定加以實施。工程資料的形成應與工程進度同時，統(tǒng)計人員簽名完整，有資格并經授權。公司應按規(guī)定及時向有關方移交對應資料。歸檔的工程資料應符合檔案管理的規(guī)定。11.4施工質量問題的解決11.4.1公司建立并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定對發(fā)現質量問題進行有效控制的職責、權限和活動流程，確保不符合規(guī)定的產品得到識別并處在受控狀態(tài),以避免非預期使用或交付。11.4.2公司應對質量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照規(guī)定分別報告工程建設有關方。11.4.3公司應對各類質量問題的解決制訂對應方法，經同意后實施，并應對質量問題的解決成果進行檢查驗收。質量問題的解決方法涉及：a)采用方法，消除發(fā)現的不合格，如返工；b)經有關授權人員同意，合用時經發(fā)包方同意，讓步使用、放行或接受質量問題；c)采用方法，避免其原預期的使用或應用，如加固等。應保存質量問題的性質以及隨即所采用的任何方法的統(tǒng)計，涉及所同意的讓步的統(tǒng)計。11.4.4公司應保存質量問題的解決和驗收統(tǒng)計，建立《質量事故責任追究制度》。11.5檢測設備管理XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-11.0施工質量檢查和驗收版本/版次：A/011.5.1公司應按照施工檢測規(guī)定配備檢測設備，以確保測量能力與測量規(guī)定保持一致。檢測設備管理應符合下列規(guī)定：根據需要采購或租賃檢測設備，并對檢測設備供應方進行評價；使用前對檢測設備進行驗收；按照規(guī)定的周期校準檢測設備，標記其校準狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內方可用于施工質量檢測，校準統(tǒng)計應予以保存；對國家或地方沒有校準原則的檢測設備制訂對應的校準原則；對設備進行必要的維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設備的使用、管理人員應通過培訓；在發(fā)現檢測設備失準時評價已測成果的有效性，并采用對應的方法；對檢測設備所使用的軟件或計算機軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量時在使用前確實認和再確認予以規(guī)定。詳見《檢測設備管理制度》XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-12.0質量管理自查與評價版本/版次：A/012.1普通規(guī)定12.1.1公司建立《質量管理檢查制度》，對質量管理活動進行監(jiān)督檢查。公司應對監(jiān)督檢查的職責、權限、頻度和辦法作出明確規(guī)定。12.2質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價12.2.1管理者代表策劃對各管理層次的質量管理活動實施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責、頻度和辦法，它涉及質量管理體系各過程，也涉及公司根據工程施工特點策劃的各過程和子過程，如質量檢查、內審、管理評審、目的績效考核等，具體由安全科實施匯總各項檢查成果。對檢查中發(fā)現的問題應及時提出書面整治規(guī)定，監(jiān)督實施并驗證整治效果。監(jiān)督檢查的內容涉及：法律、法規(guī)和原則規(guī)范的執(zhí)行；質量管理制度及其支持性文獻的實施；崗位職責的貫徹和目的的實現；對整治規(guī)定的貫徹。12.2.2安全科策劃對項目經理部的質量管理活動進行監(jiān)督檢查，內容涉及：項目管理策劃成果的實施；對工程科、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整治規(guī)定的貫徹；合同的推行狀況；質量目的的實現。12.2.3年度審核和評價（內部審核）12.2.3.1公司應每年進行內部審核(每次間隔不超出12個月)，以證明體系：a)符合質量策劃的安排、原則規(guī)定以及公司所擬定的質量管理體系規(guī)定；b)得到有效實施與保持。12.2.3.2制訂審核方案時，應考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性、各部門和崗位的職責、質量管理中的單薄環(huán)節(jié)、有關的意見和建議，以及以前審核的成果，個別部門或過程可對應增加審核頻次；應規(guī)定審核的準則、范疇、頻次和辦法；對審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。12.2.3.3公司應對審核中發(fā)現的問題及其因素提出書面整治規(guī)定，統(tǒng)計和報告審核狀況，并對審核統(tǒng)計保存。12.2.3.4被審核方應對在審核中發(fā)現的不符合項及時采用糾正和糾正方法，跟蹤方法應涉及糾正方法實施狀況的驗證和驗證成果的報告，并將所發(fā)現的問題及整治的成果作為質量管理改善的重要信息。12.2.3.5質量管理審核人員的資格應通過培訓合格并持證上崗。詳見《內部審核控制程序》。XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-12.0質量管理自查與評價版本/版次：A/012.2.5XXXXXX公司質量手冊文獻編號：Q/XXXX001-13.0質量管理自查與評價版本/版次：A/013質量信息和質量管理改善13.1普通規(guī)定13.1.1公司應采用信息管理技術，通過質量信息資源的開發(fā)和運用，提高質量管理水平。13.1.2公司應建立并實施質量信息管理和質量管理改善制度，通過對質量信息的收集和分析，擬定改善的目的，制訂并實施質量改善方法。13.1.3公司應明確各層次、各崗位的質量信息管理和質量管理改善職責。13.1.4公司的質量管理改善活動應涉及：質量方針和目的的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質量管理體系評價（內審、管理評審）、糾正與防止方法等。13.2質量信息的收集、傳遞、分析與運用13.2.1公司應明確為對的評價質量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、辦法和職責。收集的信息應涉及：法律、法規(guī)、原則規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設有關方對公司的工程質量和質量管理水平的評價；各管理層次工程質量管理狀況及工程質量的檢查成果；公司質量管理監(jiān)督檢查成果；同行業(yè)其它公司的經驗教訓；市場需求；質量回訪和服務信息；供應方、分包方質量信息。13.2.2公司應總結項目質量管理策劃成果的實施狀況，并將其作為質量分析和改善的信息予以保存和運用。13.2.3公司各管理層次應