企業(yè)質(zhì)量手冊

版本：A有限公司質(zhì)量手冊擬制：審核：同意：受控狀態(tài)：發(fā)放號碼：文獻編號：公布日期：實施日期：有限公司0.3頒布令章節(jié)號0.3版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1我司根據(jù)GB/T19001—《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》編制完畢了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以同意頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的大綱和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日有限公司0.4任命書章節(jié)號0.4版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副經(jīng)理牟國偉為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，涉及改善的需求；確保在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：年月日工有限公司0.1目錄章節(jié)號0.1版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1標(biāo)題GB/T19001—原則條款對照目錄0.2質(zhì)量手冊修改控制0.3頒布令0.4任命書0.5公司概況1.質(zhì)量手冊闡明2.公司質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖3.質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文獻控制程序4.2.34.2質(zhì)量統(tǒng)計控制程序4.2.45.管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.45.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.4管理評審控制程序5.66.資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3采購控制程序7.47.4生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序7.57.5測量和監(jiān)控裝置的控制程序7.68.測量、分析和改善8.18.1顧客滿意程度測量程序8.2.18.2內(nèi)部審核程序8.2.28.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.48.4不合格品控制程序8.38.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.6改善控制程序8.5附錄質(zhì)量統(tǒng)計清單有限公司1質(zhì)量手冊闡明章節(jié)號1版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/11總則本手冊根據(jù)GB/T19001—原則規(guī)定及我司的實際狀況編寫而成。目的是擬定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、程序和規(guī)定，建立并實施有效的管理體系。目的2.1證明有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客、法律和法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)。2.2通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改善，確保符合顧客與合用的法律法規(guī)規(guī)定，增強顧客滿意。范疇本手冊合用于我司甜蜜素系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。4刪減闡明我公司含有成熟的甜蜜素生產(chǎn)工藝，且按國標(biāo)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品不需要我司設(shè)計，故將7.3刪減。我公司沒有顧客財產(chǎn)，故將7.5.4刪減。5質(zhì)量手冊的編制和換版由管理者代表組織進行，由總經(jīng)理同意公布。6質(zhì)量手冊加蓋“受控”章，由公司辦公室擬定發(fā)放范疇，經(jīng)管理者代表同意后登記發(fā)放。7質(zhì)量手冊第一版為“A”版，依次修改后用“B”“C”“D”……標(biāo)記，每換版一次遞進一種字母。8當(dāng)質(zhì)量手冊的持有者工作變動，不屬于發(fā)放范疇時，質(zhì)量手冊由公司辦公室負責(zé)收回。9引用原則ISO9000：《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001—《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定有限公司0．2質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0.2版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)有限公司0．5公司概況章節(jié)號0.5版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1有限公司地處山東半島中部，氣候溫暖濕潤，含有優(yōu)越的地理與交通優(yōu)勢。我司始建于，現(xiàn)有員工人，其中工程技術(shù)人員人，占地面積3000平方米，生產(chǎn)設(shè)備臺，已含有年噸甜蜜素的能力。公司成立以來，以最新的技術(shù)、先進的設(shè)備，嚴(yán)格的管理，生產(chǎn)高品質(zhì)的甜蜜素，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。我司生產(chǎn)的甜蜜素銷往全國各地，在國內(nèi)顧客中享有較高的名譽，A型產(chǎn)品在國外也開拓了較好的市場。公司的宗旨是以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求發(fā)展。通訊地址：電話：傳真：郵編：有限公司2公司質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖章節(jié)號2版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/1倉庫生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)管部維修班包裝班三班二班一班財務(wù)部供銷部辦公室副經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表 倉庫生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)管部維修班包裝班三班二班一班財務(wù)部供銷部辦公室副經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表有限公司3質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表章節(jié)號3版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/2職能部門體系規(guī)定管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)管部供銷部財務(wù)部車間手冊章節(jié)4.1管理體系總規(guī)定▲??????44.2文獻的總規(guī)定▲?????44.2.3文獻控制▲?????4.14.2.4統(tǒng)計控制▲?????4.25.1管理承諾▲??????55.2以顧客為關(guān)注焦點▲???▲??55.3質(zhì)量方針▲??????5.15.4策劃▲??????5.25.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲??????5.35.6管理評審▲??▲???5.46.1資源提供▲??????66.2人力資源▲?????6.16.3基礎(chǔ)設(shè)施?▲???6.26.4工作環(huán)境▲▲????6.27.1實現(xiàn)過程的策劃?▲???7.17.2與顧客有關(guān)的過程???▲??7.27.3設(shè)計和開發(fā)———————7.4采購???▲??7.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供?▲?▲?▲7.47.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制?▲?▲?▲7.47.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認?▲▲???7.47.5.3標(biāo)記和可追溯性▲▲?▲▲7.47.5.4顧客財產(chǎn)———————7.5.5產(chǎn)品防護?▲?▲▲▲7.47.6測量和監(jiān)控裝置的控制??▲???7.58.1測量、分析和改善總則▲??▲???88.2測量和監(jiān)控???▲???88.2.1顧客滿意????▲??8.1重要職能；?有關(guān)職能。有限公司3．0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表章節(jié)號3版本/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2職能部門體系規(guī)定管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)管部供銷部財務(wù)部車間手冊章節(jié)8.2.2內(nèi)部審核▲??▲???8.28.2.3過程的監(jiān)視和測量?▲??▲8.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量??▲???8.38.3不合格控制??▲???8.48.4數(shù)據(jù)分析?▲▲???8.58.5改善??▲▲???8.6▲重要職能；?有關(guān)職能。有限公司4質(zhì)量管理體系章節(jié)號4版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/2目的闡明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性規(guī)定及對質(zhì)量管理體系文獻編制的總規(guī)定。范疇合用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文獻的控制。職責(zé)總經(jīng)理a）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施質(zhì)量管理體系；b）同意質(zhì)量手冊和公布質(zhì)量方針和目的。管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，涉及改善的需求；c）在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系。質(zhì)管部a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；b）負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目的相一致的質(zhì)量管理體系文獻。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總規(guī)定4.1.1公司按照GB/T19001—原則規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻，加以保持和實施，并予以持續(xù)改善。為此應(yīng)做到下述規(guī)定：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程和合用性；b）擬定這些過程的次序及其互有關(guān)系；c）擬定所需的準(zhǔn)則和辦法，以確保這些過程有效運作和控制；d）確保通過調(diào)查和分析可獲得必需的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；e）測量、監(jiān)控和分析這些過程；f）實施必要的方法，以實現(xiàn)所策劃的成果和過程的持續(xù)改善。4.2文獻規(guī)定4.2.1按照GB/T19001—原則的規(guī)定及公司的實際狀況，編制了適宜的文獻以使質(zhì)量管理體系有效運行。4.2.2公司質(zhì)量管理體系文獻構(gòu)造圖：、有限公司4．0質(zhì)量管理體系章節(jié)號4版本/修訂狀態(tài)A/0頁次2/2質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃管理制度、崗位責(zé)任制技術(shù)文獻（操作規(guī)程、產(chǎn)品原則、檢查規(guī)范等）有關(guān)法律法規(guī)質(zhì)量統(tǒng)計管理原則、工作原則、技術(shù)原則，質(zhì)量統(tǒng)計文獻、第一級文獻第二級文獻4.2.3文獻規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目的的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文獻，定時評審，確保有效性、充足性和適宜性，執(zhí)行《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.4我司文獻采用紙張形式。為了實施上述規(guī)定，本章編制了下列程序文獻標(biāo)題GB/T19001—對照條款4.1文獻控制程序44.2質(zhì)量統(tǒng)計控制程序4、有限公司4．1文獻控制程序章節(jié)號4.1版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/3目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻進行控制，確保各有關(guān)場合使用文獻為有效版本。范疇合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)同意公布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊和外來技術(shù)文獻的審定發(fā)放。3.3各部門負責(zé)有關(guān)文獻的編制、使用。3.4質(zhì)管部負責(zé)公司對現(xiàn)有體系文獻的定時評審，負責(zé)質(zhì)量計劃的編制，外來文獻的收集。3.5辦公室負責(zé)文獻的發(fā)放管理控制與歸檔。程序4.1文獻分類4.1.1質(zhì)量手冊（包含了質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及程序文獻）。4.1.2第二級文獻可分為：a）質(zhì)量計劃；b）管理制度、崗位責(zé)任制；c）技術(shù)文獻（操作規(guī)程、產(chǎn)品原則、檢查規(guī)范等）；d）有關(guān)的法律法規(guī)；e）統(tǒng)計表格。4.2文獻的編號4.2.1質(zhì)量手冊的編號WCC—ZS—X/X表達修訂狀態(tài)，用0、1、2、3表達，0代表未修改表達版本，用A、B、C……表達，A代表第一版表達質(zhì)量手冊（質(zhì)手）表達濰坊振興成城精細化工有限公司（濰成城）4.2.2第二級文獻的編號a）質(zhì)量計劃的編號：WCC/ZJ—XXX—代表次序號代表質(zhì)量計劃（簡稱質(zhì)計）代表濰坊振興成城精細化工有限公司（濰成城）、有限公司4．1文獻控制程序章節(jié)號4.1版本A/0頁次2/3b）管理制度的編號：WCC/ZD—XXX—代表次序號代表管理制度（簡稱制度）代表濰坊振興成城精細化工有限公司（濰成城）c）崗位責(zé)任制的編號：WCC/ZR—XXX—代表次序號代表崗位責(zé)任制（簡稱責(zé)任）代表濰坊振興成城精細化工有限公司（濰成城）d）技術(shù)文獻的編號：WCC/JS—XXX—代表次序號代表技術(shù)文獻（簡稱技術(shù)）代表濰坊振興成城精細化工有限公司（濰成城）e）外來文獻的編號：按原文獻的編號f）統(tǒng)計表格的編號：WCC/JL—XXX—XXX—代表每章節(jié)中的統(tǒng)計次序號—代表質(zhì)量手冊章節(jié)號代表統(tǒng)計表格（簡稱統(tǒng)計）代表濰坊振興成城精細化工有限公司（濰成城）4.3文獻的編寫、審核、同意、發(fā)放文獻公布前應(yīng)得到同意，以確保文獻是適宜的：a）質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理同意公布，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；b）質(zhì)量計劃由質(zhì)管部負責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理同意；c)管理制度崗位責(zé)任制由公司辦公室負責(zé)組織編寫，管理者代表審核同意；d）技術(shù)文獻由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織編寫，管理者代表審核同意；e）統(tǒng)計表格的編寫由各部門分別編寫，管理者代表審核同意；f）應(yīng)確保文獻使用的各個場合都應(yīng)得到有關(guān)文獻的合用版本。文獻的發(fā)放、回收由辦公室填寫《文獻發(fā)放、回收統(tǒng)計》。4.4文獻的受控狀況文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，發(fā)至公司內(nèi)部的與質(zhì)量體系有關(guān)的文獻均為受控文獻，發(fā)至認證機構(gòu)的質(zhì)量管理體系文獻也為受控文獻，加蓋“受控”印章。并注明分發(fā)號。發(fā)給顧客的文獻為非受控文獻，由管理者代表審批后編號發(fā)放。4.5文獻的更改文獻的更改采用換版或換頁形式，在“版本”欄用“A、B、C……”表達換版次數(shù)，用“0、1、2、3”表達換頁次數(shù)。、有限公司4．1文獻控制程序章節(jié)號4.1版本A/0頁次3/3a）質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更改，填寫《文獻更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理同意后更改，由辦公室發(fā)放；b）其它文獻的更改由各對應(yīng)主管部門填寫《文獻更改申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由各對應(yīng)部門指定人員進行更改，交辦公室發(fā)放；c）全部被更改的原文獻由辦公室收回，以確保有效文獻的唯一性。4.6文獻的領(lǐng)用a）文獻使用者應(yīng)填寫《文獻發(fā)放、回收統(tǒng)計》，到辦公室領(lǐng)取所需文獻；b）因破損而重新領(lǐng)用的新文獻，分發(fā)號不變，并收回對應(yīng)舊文獻；因丟失而補發(fā)的文獻，應(yīng)予以新的分發(fā)號，并注明已丟失的文獻的分發(fā)號失效。4.7文獻的保存、作廢與銷毀4.7.1a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻的正稿由辦公室保存并分類寄存在干燥通風(fēng)，安全的地方；b）各部門文獻由本部門保管。辦公室每年對各部門文獻保管狀況進行檢查；c）對受控文獻，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文獻的《部門受控文獻清》；d）任何人不得在受控文獻上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文獻的清晰、易于識別和檢索。文獻的作廢與銷毀a）全部失效或作廢文獻由辦公室負責(zé)收回，并填寫文獻發(fā)放回收統(tǒng)計。加蓋作廢印章，確保避免作廢文獻的非預(yù)期使用；b）為某種因素需保存的任何已作廢的文獻，都應(yīng)進行適宜的標(biāo)記；c）對要銷毀的作廢文獻，由有關(guān)部門填寫《文獻銷毀申請》，經(jīng)管理者代表同意后，由辦公室銷毀。4.8外來文獻的控制質(zhì)管部負責(zé)收集有關(guān)法律、法規(guī)及國標(biāo)、行業(yè)原則的最新版本交辦公室存檔后登記、復(fù)制加蓋印章分發(fā)有關(guān)部門使用，并把舊版本收回。4.9每年三月由辦公室組織有關(guān)人員對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文獻進行定時評審，對不適宜的文獻予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10作為質(zhì)量統(tǒng)計的文獻應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》。5有關(guān)文獻《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》4.26質(zhì)量統(tǒng)計6.1《文獻發(fā)放、回收統(tǒng)計》WCC/JL—4.1—016.2《文獻更改申請》WCC/JL—4.1—026.3《部門受控文獻清單》WCC/JL—4.1—036.4《文獻銷毀申請》WCC/JL—4.1—04、有限公司4．2質(zhì)量統(tǒng)計控制程序章節(jié)號4.2版本A/0頁次1/2目的對質(zhì)量統(tǒng)計進行控制和管理，以證明產(chǎn)品質(zhì)量達成規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量體系有效性。范疇合用于我司質(zhì)量體系全部質(zhì)量統(tǒng)計的管理。職責(zé)3.1辦公室負責(zé)統(tǒng)計的監(jiān)督管理并對質(zhì)量統(tǒng)計表格統(tǒng)一編號、印制發(fā)放；3.2各職能部門負責(zé)本部門質(zhì)量統(tǒng)計的編制、填寫。4程序4.1統(tǒng)計的控制范疇a）與產(chǎn)品過程符合性有關(guān)的統(tǒng)計，生產(chǎn)日報表、設(shè)備運行統(tǒng)計、維修統(tǒng)計、監(jiān)視和測量統(tǒng)計等。b）與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的統(tǒng)計，內(nèi)審統(tǒng)計、管理評審統(tǒng)計、文獻更改統(tǒng)計、糾正方法統(tǒng)計、防止方法統(tǒng)計。c）其它統(tǒng)計4.2統(tǒng)計的管理4.2.1統(tǒng)計的空白表格由各職能部門負責(zé)編制，報公司辦公室，由辦公室報管理者代表審批后印制發(fā)放。4.2.2公司辦公室建立全公司的《質(zhì)量統(tǒng)計清單》。4.3統(tǒng)計的標(biāo)記與編號，按文獻編號規(guī)則執(zhí)行。4.4統(tǒng)計的填寫4.4.1統(tǒng)計要用鋼筆或圓珠筆填寫，保存期超出三年的，必須用鋼筆填寫，規(guī)定筆跡端正、清晰倡導(dǎo)使用仿宋體。4.4.2統(tǒng)計要做到真實、精確、保持完整。4.4.3統(tǒng)計修改時，在有錯誤的位置打單橫線，沿其附近填寫對的內(nèi)容，并加蓋更改人印章。4.5統(tǒng)計的收集歸檔各部門的質(zhì)量統(tǒng)計在每季度末月份23號之前整頓交辦公室歸檔。4.6統(tǒng)計的貯存和保管4.6.1統(tǒng)計貯存要保持良好的環(huán)境，以避免受潮、變質(zhì)或損壞。4.6.2統(tǒng)計的貯存期限我司統(tǒng)計的保存期限除下列狀況外，其它全部為三年。4.6.2.1與設(shè)備儀器壽命相似的：a）設(shè)備臺帳；b）設(shè)備檔案；c）重要設(shè)備運行統(tǒng)計及大修統(tǒng)計；、有限公司4．2質(zhì)量統(tǒng)計控制程序章節(jié)號4.2版本A/0頁次2/2d）設(shè)備驗收統(tǒng)計；e）測量設(shè)備檔案；f）測量設(shè)備臺帳；g）測量設(shè)備維修統(tǒng)計；h）測量設(shè)備驗收統(tǒng)計。4.6.3統(tǒng)計的保管應(yīng)便于查找和借閱。4.7統(tǒng)計的銷毀辦公室保管的統(tǒng)計到期后由辦公室填寫《文獻銷毀申請》管理者代表同意后可予以銷毀，需延期保存的應(yīng)編制超期統(tǒng)計統(tǒng)計清單，由管理者代表同意后，予以保存。5有關(guān)文獻《文獻控制程序》4.16質(zhì)量統(tǒng)計6.1《質(zhì)量統(tǒng)計清單》WCC/JL—4.2—016.2《文獻銷毀申請單》WCC/JL—4.1—04、5管理職責(zé)章節(jié)號5版本A/0頁次1/21目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動范疇合用于公司總經(jīng)理為建立和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾公司總經(jīng)理通過下列的活動對其建立和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰理解讓顧客滿意是最基本的規(guī)定；b）總經(jīng)理應(yīng)清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一種組員對質(zhì)量的認識緊密有關(guān)；c）總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等到多個方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都有能認識到滿足顧客的規(guī)定和法律法規(guī)的規(guī)定對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們主動參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2總經(jīng)理負責(zé)制訂和同意公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)提供公司質(zhì)量管理體系運作所需的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它有關(guān)方目前和將來的需求和盼望，并爭取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目的，為此應(yīng)做到：3.2.1擬定顧客的需求和盼望通過市場調(diào)研、預(yù)測,或與顧客的直接接觸來實現(xiàn),執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。3.2.2將顧客的需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定這些規(guī)定涉及對產(chǎn)品的規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等,只有完全滿足顧客需求和盼望時,顧客才干滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的規(guī)定得到滿足a）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國標(biāo)的規(guī)定；b）顧客的盼望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則的規(guī)定也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的規(guī)定及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文獻控制程序》的規(guī)定。3.3為實現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制下列文獻：、工有限公司5管理職責(zé)章節(jié)號5版本A/0頁次2/2標(biāo)題GB/T19001—對照條款5．1質(zhì)量方針5.35．2管理策劃控制程序5.4.15.4.25．3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.15.5.25.5.35．4管理評審控制程序5.6、有限公司5．1質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版本A/0頁次1/1質(zhì)量方針質(zhì)量方針：采用科學(xué)的管理，提供豐富的資源，運用嚴(yán)格的檢查手段，持續(xù)提高質(zhì)量水準(zhǔn)，不停增強顧客滿意，公司效益不停提高。1.采用科學(xué)的管理就是嚴(yán)格按照GB/T19001—原則及先進的管理模式來管理公司。2.提供豐富的資源就是為了滿足科學(xué)管理的需求，配備滿足規(guī)定的管理人員、技術(shù)人員和操作人員，配備先進生產(chǎn)設(shè)施，提供適宜的生產(chǎn)場合。3.運用嚴(yán)格的檢測手段就是對原料、半成品、成品進行嚴(yán)格把關(guān)確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.持續(xù)提高質(zhì)量水準(zhǔn)就是通過持續(xù)改善質(zhì)量方法，不停提高產(chǎn)品質(zhì)量。5.增強顧客滿意就是通過識別理解顧客的規(guī)定，使需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)，提高顧客滿意程度?？偨?jīng)理：年月日、有限公司5．2管理策劃控制程序章節(jié)號5．2版本A/0頁次1/21目的對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目的進行管理策劃。2范疇合用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目的的資源和過程加以識別和策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目的，配備必要的資源，負責(zé)同意有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文獻。3.2管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文獻。3.3質(zhì)管部負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫對應(yīng)的策劃文獻，并對實施狀況進行監(jiān)督檢查。3.4各部門重要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序4.1質(zhì)量目的4.1.1為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目的為：a）產(chǎn)品出廠合格率達成100%；b）產(chǎn)品一次加工合格率達成80%，每年提高5%；c）顧客滿意度達成90%，每年提高1%；d）產(chǎn)品銷售額達成1500萬，每年提高100萬。4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目的進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目的，為確保目的的順利完畢，需進行對應(yīng)的質(zhì)量策劃。進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列狀況下需進行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理原則建立、改善質(zhì)量管理體系；b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）公司的資源配備、市場狀況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文獻未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：a）需達成的質(zhì)量目的及對應(yīng)的質(zhì)量管理過程，擬定過程的輸入、輸出及活動，并作出對應(yīng)規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立的過程的資源配備；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目的和階段或局部的質(zhì)量目的進行定時評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改善；、有限公司5．2管理策劃控制程序章節(jié)號5．2版本A/0頁次2/2d）根據(jù)評審成果尋找與質(zhì)量目的的差距，確保持續(xù)改善，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e）策劃的成果（涉及變更）應(yīng)形成文獻，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。注：當(dāng)是質(zhì)量管理方案時，文獻也以《質(zhì)量計劃》形式輸出用括號注明（質(zhì)量管理方案）。4.4質(zhì)量策劃輸出文獻的編制原則a）應(yīng)參考質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文獻的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量文獻中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的規(guī)定增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文獻的編制、審批和發(fā)放4.5.1《質(zhì)量策劃輸出文獻》由質(zhì)管部組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理同意后，以受控文獻形式發(fā)放到有關(guān)部門。4.5.2《質(zhì)量策劃輸出文獻》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、同意人、公布日期。4.6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、規(guī)定進行控制，并將執(zhí)行狀況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實施狀況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)對應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量計劃》中實施狀況檢查欄，報告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量策劃的更改a）《質(zhì)量策劃輸出文獻》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文獻更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理同意后進行更改，按《文獻控制程序》執(zhí)行b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)節(jié)應(yīng)對職責(zé)作出對應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文獻，由質(zhì)管部負責(zé)存檔保存。5有關(guān)文獻5.1《文獻控制程序》4.15.2《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》7.16質(zhì)量統(tǒng)計6.1《質(zhì)量計劃》WCC/JL—5.2—016.2《文獻更改申請》WCC/JL—4.1—02、工有限公司5．3職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)5．3版本A/0頁次1/31目的對公司內(nèi)的職能及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進有效的質(zhì)量管理。2范疇合用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理a）負責(zé)貫徹國家各級政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、政策及批示；b）組織制訂質(zhì)量方針、目的及發(fā)展規(guī)劃，明確公司的發(fā)展方向；c）擬定各部門的職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，并為質(zhì)量體系的有效運行提供必要的資源；d）定時對質(zhì)量管理體系進行管理評審，同意、公布質(zhì)量手冊，任命管理者代表；e）決定資源的投向和分派；f）建立適宜的溝通過程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通；g）負責(zé)同意供方評價成果及采購計劃。3.2管理者代表a）負責(zé)質(zhì)量體系的策劃和協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核,向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,涉及改善的需求；c）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；d）負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。3.3副經(jīng)理a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)日常的管理工作；b）研究解決生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售等重大問題，為總經(jīng)理作出重大決策提供根據(jù)。3.4供銷部a）負責(zé)對顧客規(guī)定的識別、組織產(chǎn)品銷售合同的評審和管理；b）負責(zé)制訂產(chǎn)品銷售計劃；c）負責(zé)產(chǎn)品銷售合同的訂立、產(chǎn)品的銷售及貨款的回收工作；d）負責(zé)售后服務(wù)及顧客投訴的解決；e）負責(zé)對顧客的滿意度進行測量；f）負責(zé)產(chǎn)品的交付及交付過程的防護；g）負責(zé)全部物資的采購；h）負責(zé)搞好供方的評定工作，建立供方檔案，選擇合格的供方。、有限公司5．3職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5．3版本A/0頁次2/33.5生產(chǎn)技術(shù)部a）負責(zé)生產(chǎn)計劃的組織實施；b）組織水、電、汽的協(xié)調(diào)和統(tǒng)計工作；c）編制三班生產(chǎn)派工單；d）負責(zé)生產(chǎn)過程的控制；e）負責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文獻的編寫、管理及生產(chǎn)作業(yè)文獻的審核，并按照工藝原則和文獻生產(chǎn)，確保質(zhì)量目的的實施；f）負責(zé)生產(chǎn)區(qū)域和工作環(huán)境、安全、環(huán)保、能源管理工作；g）負責(zé)原材料計劃的提報和領(lǐng)用；h）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)備的管理、維修及維護保養(yǎng)；i）負責(zé)電儀設(shè)備、備品、備件計劃的提報；j）負責(zé)編制維修計劃并審核，組織實施；k）組織職工嚴(yán)格按供電操作規(guī)程作業(yè)，確保電氣設(shè)備在生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)可靠，經(jīng)濟運行。3.6質(zhì)管部a）協(xié)助管理者代表建立、健全質(zhì)量管理體系，負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文獻的編寫、更改；b）組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核，促使質(zhì)量管理體系有效運行；c）負責(zé)組織管理評審，收集并提供管理評審所需的資料；d）負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；e）對產(chǎn)成品的包裝質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，避免不合格品出廠；f）協(xié)助供銷部走訪顧客，搞好質(zhì)量信息反饋；g）必要時參加合同評審及供方評定；h）負責(zé)收集法律、法規(guī)、國標(biāo)，編制檢查規(guī)程；i）負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理與控制，并編制周檢計劃；j）負責(zé)化學(xué)藥品及實驗儀器采購計劃的編制；k）負責(zé)不合格品的鑒定，組織有關(guān)人員對不合格品進行解決，當(dāng)產(chǎn)品存在重大問題時，組織對其追溯；l）負責(zé)合格品的放行，簽發(fā)檢查報告單；m）組織收集、整頓多個信息，及時采用糾正防止方法。3.7辦公室a）負責(zé)質(zhì)量手冊及其它質(zhì)量管理體系文獻的發(fā)放、管理與控制；b）負責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計的管理，規(guī)定質(zhì)量統(tǒng)計的保存期限，聚集備案各類質(zhì)量統(tǒng)計的正本，保存超出一季度的質(zhì)量統(tǒng)計；c）組織人力資源管理；d）負責(zé)人員培訓(xùn)；e）負責(zé)文獻的打印、收發(fā)、銷毀、保存；f）負責(zé)行政和工作環(huán)境的管理。3.8財務(wù)部負責(zé)庫存物資、產(chǎn)品的標(biāo)記及防護，做到日清月結(jié)，帳物相符。3.9車間a）貫徹我司質(zhì)量管理體系文獻，對本車間產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；b）負責(zé)本車間職工質(zhì)量意識教育，不停加強質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量；c）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和操作規(guī)程，完畢生產(chǎn)計劃和派工單上的生產(chǎn)任務(wù)，搞好本車間的現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理；d）做好安全工作和設(shè)備的維護及使用。3.10保管員a）執(zhí)行《倉庫管理制度》，確保未經(jīng)驗證、檢查或檢查不合格的原輔材料、成品不入庫；b）搞好定置管理和標(biāo)記管理、按規(guī)定進行日清月結(jié)，實現(xiàn)帳、卡、物一致；c）負責(zé)庫存物資產(chǎn)品的防護。3.11檢查員a）熟悉所承當(dāng)任務(wù)的技術(shù)原則，掌握操作規(guī)程，有嚴(yán)格的科學(xué)態(tài)度；b）負責(zé)原輔料、成品的驗收、檢查和驗證及半成品的抽檢，做到不漏檢，不錯檢，嚴(yán)格按原則鑒定；c）負責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的維護、保養(yǎng)，確保數(shù)據(jù)精確可靠。d）認真填寫原始統(tǒng)計，對數(shù)據(jù)能分析、能出具對的的檢查報告，對數(shù)據(jù)負責(zé)。e）獨立行使監(jiān)督、檢查職能，不受其它各方面干擾。3.12內(nèi)審員a）按照審核計劃，開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對審核成果負責(zé)；、有限公司5．3職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版本A/0頁次3/3b）填寫不合格報告，對被審部門采用的糾正防止方法予以驗證。4內(nèi)部溝通4.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及完畢狀況，以及實施的有效性，進行溝通，達成互相理解、互相信任、實現(xiàn)全員參加的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的多個信息溝通，可采用簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物及多個媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5有關(guān)文獻《數(shù)據(jù)分析控制程序》8.5、有限公司5．4管理評審控制程序章節(jié)號5．4版本A/0頁次1/31目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。2范疇合用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行狀況，提出改善建議，組織編寫對應(yīng)的管理評審報告。3.3質(zhì)管部負責(zé)評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、防止方法進行跟蹤和驗證。3.4各有關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的有關(guān)的糾正、防止方法。4程序4.1管理評審計劃4.1.1每年最少進行一次管理評審，時間間隔不超出12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的成果進行，也可根據(jù)需要安排；4.1.2質(zhì)管部于每次管理評審前一種月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理同意。計劃重要內(nèi)容涉及：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范疇及評審重點；d）參加評審部門（人員）；e）評審根據(jù)；f）評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列狀況之一時可增加管理評審頻次。a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生重大變化；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時；c）當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定有變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)涉及與下列方面有關(guān)的目前的業(yè)績和改善的機會；a）審核成果，涉及內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的成果；、有限公司5．4管理評審控制程序章節(jié)號5．4版本A/0頁次2/3b）顧客的反饋，涉及滿意程度的測量成果及與顧客溝通的成果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，涉及過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的成果；d）改善、防止和糾正方法的狀況，涉及對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采用的糾正和防止方法的實施及其有效性的監(jiān)控成果；e）以往管理評審跟蹤方法的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的多個變化，涉及內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g）質(zhì)量管理體系運行狀況，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表報告現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行狀況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理同意后發(fā)放有關(guān)部門。4.3.2質(zhì)管部負責(zé)根據(jù)評審輸入的規(guī)定，各有關(guān)部門按計劃組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文獻，評審資料由管理者代表確認。4.3.3質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審告知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和防止方法，擬定負責(zé)人和整治時間；b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（涉及進一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)涉及下列方面有關(guān)的方法：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改善，涉及對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、過程控制等方面的評價；b）與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合規(guī)定的評價，涉及與否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容有關(guān)的規(guī)定；c）資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審規(guī)定進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理同意，并發(fā)至對應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出能夠作為下次管理評審的輸入。4.6改善、糾正、防止方法的實施和驗證質(zhì)管部根據(jù)《改善控制程序》的規(guī)定，對改善、糾正和防止方法的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審成果引發(fā)文獻更改，應(yīng)執(zhí)行《文獻控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的有關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》整頓匯總后交辦公室保管，涉及管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議統(tǒng)計及管理評審報告等。、有限公司5．4管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本A/0頁次3/35有關(guān)文獻5.1《內(nèi)部審核程序》8.25.2《改善控制程序》8.65.3《文獻控制程序》4.15.4《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》4.26質(zhì)量統(tǒng)計6.1《管理評審計劃》WCC/JL—5.4—016.2《管理評審告知單》WCC/JL—5.4—026.3《管理評審報告》WCC/JL—5.4—03、有限公司6資源管理章節(jié)號6版本A/0頁次1/11目的提供必須的資源，確保實施和改善質(zhì)量管理體系，滿足顧客的需求和盼望及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2范疇適應(yīng)于我司各項資源提供的管理和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理是資源管理的重要負責(zé)人，負責(zé)組織提供質(zhì)量管理體系所須的資源。3.2各有關(guān)部門負責(zé)專業(yè)范疇內(nèi)資源需求報告的提出及配備后的管理和控制。4程序概要4.1資源可涉及人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。4.2我司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了對應(yīng)的規(guī)定，特編制下列的程序文獻：標(biāo)題GB/T19001—原則條款對照6．1人力資源控制程序6.26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4、有限公司6．1人力資源控制程序章節(jié)號6.1版本A/0頁次1/31目的對承當(dāng)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定對應(yīng)崗位的能力規(guī)定，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2范疇合用于承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的全部人員，涉及臨時雇用的人員，必要時還涉及供方的人員。3職責(zé)3.1辦公室a）負責(zé)編制《崗位工作人員任職規(guī)定》；b）負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制訂及監(jiān)督實施；c）負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d）負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評定。3.2各部門負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負責(zé)審批《年度培訓(xùn)計劃》3.4總經(jīng)理同意公司《崗位工作人員任職規(guī)定》。4程序4.1人員安排4.1.1承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室編制《崗位工作人員任職規(guī)定》，報管理者代表審核，總經(jīng)理同意。部門負責(zé)人應(yīng)最少滿足下列條件之一：a）含有有關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b）大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c）受過有關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d）含有三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.3《崗位工作人員任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的重要根據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制訂并實施培訓(xùn)需求。、有限公司6．1人力資源控制程序章節(jié)號6.1版本A/0頁次2/3新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：涉及公司介紹、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一種星期內(nèi)由辦公室組織進行；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的重要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項及緊急狀況的應(yīng)變方法等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工最少進行一次全方面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、核心工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；b）電氣焊工、計量員、電工、叉車工、駕駛員等需獲得國家授權(quán)部門對應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證、咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)與招聘各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)發(fā)明條件使他們的知識不停更新，由質(zhì)管部負責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)、外送培訓(xùn)或招聘含有有關(guān)知識的人員。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b，c）4.2.7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a）滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；b）違反這些規(guī)定造成的后果；c）自己從事的活動與公司發(fā)展的有關(guān)性公司激勵員工參加質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻。評價所提供培訓(xùn)的有效性a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等辦法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員與否含有了所需的能力；b）每年第四季度辦公室組織各部門負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，方便更加好制訂下年度的培訓(xùn)計劃；c）辦公室協(xié)助各部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。有限公司6．1人力資源控制程序章節(jié)號6.1版本A/0頁次3/3辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計劃及實施4.3.1根據(jù)公司需求和各部門的需求，辦公室于12月制訂下年度的培訓(xùn)計劃（涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)統(tǒng)計表》，統(tǒng)計培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)統(tǒng)計、試卷或操作考核統(tǒng)計等交辦公室存檔。4.3.3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報總經(jīng)理同意，由有關(guān)部門組織實施。5有關(guān)文獻5.1《崗位工作人員任職規(guī)定》6質(zhì)量統(tǒng)計6.1《培訓(xùn)統(tǒng)計表》WCC/JL—6.1—016.2《培訓(xùn)申請單》WCC/JL—6.1—026.3《年度培訓(xùn)計劃》WCC/JL—6.1—036.4《員工培訓(xùn)檔案》WCC/JL—6.1—046.5《簽到表》WCC/JL—6.1—05有限公司6．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版本A/0頁次1/21目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2合用范疇合用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場合、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。3.2辦公室負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護4.1.1設(shè)施的識別達成產(chǎn)品符合性規(guī)定所需的設(shè)施涉及：工作場合（車間、倉庫、辦公場合等）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等）。4.1.2設(shè)施的提供生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)使用部門的規(guī)定及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配備申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，由供銷部負責(zé)采購。4.1.3設(shè)施的驗收a）采購的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字后投入使用；b）驗收不合格的設(shè)施，由供銷部與供方協(xié)商實施三包（包修、包換、包退），進行包修、包換的按a）條款再驗收；c）驗收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)編號，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)備臺帳》上登記；4.1.4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a）生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫《設(shè)施操作規(guī)程》，發(fā)放給使用者。使用者按規(guī)程操作；b）生產(chǎn)技術(shù)部制訂《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整頓入檔并作為制訂年度檢修計劃的根據(jù)。c）生產(chǎn)技術(shù)部每年12月制訂下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。d）日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)技術(shù)部檢修。檢修中的設(shè)施掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門負責(zé)人驗收后投入使用；有限公司6．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版本A/0頁次2/2e）生產(chǎn)技術(shù)部每天對設(shè)施的使用、保養(yǎng)、檢修狀況進行巡回檢查，填寫《設(shè)施巡回檢查、維修日報表》報副經(jīng)理。4.1.5設(shè)施的報廢a）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理同意后報廢，并在《設(shè)備臺帳》中注明狀況。b）報廢的設(shè)施置于報廢庫或解決。4.2工作環(huán)境4.2.1提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的規(guī)定。4.2.2適宜的工作環(huán)境涉及：a）為職工發(fā)明一種安全、愉快的工作空間，使職工有更多的機會發(fā)揮其才干；b）保持工作場合衛(wèi)生清潔、通風(fēng)散熱狀況良好；c）產(chǎn)品倉庫保持干燥、干凈、通風(fēng)。4.2.3對工作環(huán)境的管理a）生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)車間進行維護；b）辦公環(huán)境由各部門維護；c）每月由公司辦公室組織人員對全公司進行現(xiàn)場大檢查。5有關(guān)文獻5.1《設(shè)備管理制度》5.2《設(shè)施操作規(guī)程》6統(tǒng)計6.1《生產(chǎn)設(shè)施配備申請單》WCC/JL—6.2—016.2《設(shè)施驗收單》WCC/JL—6.2—026.3《設(shè)備臺帳》WCC/JL—6.2—036.4《設(shè)施日常保養(yǎng)項目》WCC/JL—6.2—046.5《設(shè)施檢修計劃》WCC/JL—6.2—056.6《設(shè)施檢修單》WCC/JL—6.2—066.7《設(shè)施報廢單》WCC/JL—6.2—076.8《設(shè)施巡回檢查、維修日報表》WCC/JL—6.2—08有限公司7產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本A/0頁次1/11目的對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的各有關(guān)過程進行控制，使提供的產(chǎn)品滿足法律法規(guī)和顧客的規(guī)定。2范疇合用于對銷售產(chǎn)品合同、訂單的評審、物資采購、生產(chǎn)的運作及測量和監(jiān)控、售后服務(wù)的控制。3職責(zé)3.1供銷部負責(zé)識別顧客規(guī)定、合同評審及售后服務(wù)工作的組織與實施，并負責(zé)與顧客聯(lián)系溝通，負責(zé)采購、產(chǎn)品防護及有關(guān)不合格品的解決。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)過程控制。質(zhì)管部負責(zé)對原材料、產(chǎn)品進行驗證和質(zhì)量監(jiān)控。4程序概要對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的各有關(guān)過程進行識別與控制，使提供的產(chǎn)品滿足法律法規(guī)和顧客的規(guī)定。為此編制以下程序：標(biāo)題GB/T19001—原則條款對照7．1實現(xiàn)過程的策劃程序7．17．2與顧客有關(guān)的過程控制程序7．27．3采購控制程序7．47．4生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序7．57．5測量和監(jiān)控裝置的控制程序7．6有限公司7．1實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1版本A/0頁次1/21目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量方法、資源和活動次序，以確保滿足規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及對應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)同意有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。3.2質(zhì)管部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實現(xiàn)狀況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施對應(yīng)的質(zhì)量計劃。4程序4.1對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的成果應(yīng)以適于公司實施的方式形成文獻，即質(zhì)量計劃。4.2進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列狀況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a）引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的規(guī)定；c）現(xiàn)有體系文獻未能涵蓋的特殊事項。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a）針對特定產(chǎn)品、項目或合同擬定的質(zhì)量目的；b）針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別核心的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文獻；c）識別并提供上述過程所需的資源配備、實施階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系；d）擬定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或核心特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的規(guī)定進行驗證并確認；e）擬定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量統(tǒng)計。4.4質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文獻為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：a）質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和成果來擬定；b）應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量體系文獻中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文獻中的有關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的規(guī)定編制新的內(nèi)容；有限公司7．1實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7．1版本A/0頁次2/2d）根據(jù)實際狀況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如工藝設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、顧客服務(wù)周等；e）質(zhì)量計劃能夠作為獨立的文獻，也能夠根據(jù)需要作為其它文獻（如項目計劃等）的一部分。4.5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量計劃由各有關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，以受控文獻形式發(fā)放到使用和有關(guān)部門（顧客有規(guī)定時，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、同意人、公布日期。4.6質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定規(guī)定進行控制，并將計劃的執(zhí)行狀況及時反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)規(guī)定協(xié)調(diào)對應(yīng)部門之間的接口和資源配備，填寫《質(zhì)量計劃》中實施狀況檢查欄，以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文獻更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理同意后進行修改，按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.7質(zhì)量計劃完畢后，有關(guān)文獻由辦公室負責(zé)存檔保存。5有關(guān)文獻5.1《文獻控制程序》4.16質(zhì)量統(tǒng)計6.1《文獻更改申請》WCC/JL—4.1—026.2《質(zhì)量計劃》WCC/JL—5.2—01有限公司7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版本A/0頁次1/41目的對確保顧客的需求和盼望得到充足理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2范疇合用于對顧客規(guī)定的識別、對產(chǎn)品規(guī)定的擬定和評審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1供銷部負責(zé)識別顧客的需求與盼望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品規(guī)定擬定并進行評審，負責(zé)評審所需物料的采購能力，負責(zé)與顧客溝通。3.2質(zhì)管部負責(zé)擬定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定（涉及隱含規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定），評審產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定的檢測能力。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。3.4總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品規(guī)定評審表。4程序4.1顧客需求的識別供銷部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與盼望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨規(guī)定，如合同草案、技術(shù)合同草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品規(guī)定評審表》中：a）顧客明示的產(chǎn)品規(guī)定，涉及產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸）、價格等方面的規(guī)定；b）顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品規(guī)定。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在規(guī)定，公司為滿足顧客規(guī)定應(yīng)作出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則及法律法規(guī)規(guī)定的規(guī)定。4.2對產(chǎn)品規(guī)定的評審4.4.4.2.2.1產(chǎn)品規(guī)定的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之邁進行，應(yīng)確保：a）產(chǎn)品規(guī)定（涉及顧客的規(guī)定和公司自選擬定的附加規(guī)定）得到規(guī)定；b）顧客沒有以文獻形式提供規(guī)定時（如口頭訂單），顧客規(guī)定在接受前得到確認；c）與以前表述不一致的合同或定單規(guī)定（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；d）公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。4.2.2.2合同的分類a）常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。b）特殊合同：常規(guī)合同以外的全部銷售合同，如新產(chǎn)品或有定型產(chǎn)品改善規(guī)定的合同。4.2.2.3供銷部負責(zé)將《產(chǎn)品規(guī)定評審表》交有關(guān)部門進行評審。有限公司7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版本A/0頁次2/4結(jié)束簽定合同總經(jīng)理同意產(chǎn)品規(guī)定評審表與顧客協(xié)商解決有無現(xiàn)貨供銷部組織有關(guān)部門對產(chǎn)品規(guī)定評審與否常規(guī)合同識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案與否中標(biāo)供銷部組織對標(biāo)書進行評審供銷部組織有關(guān)部門識別顧客需求進行投標(biāo)書準(zhǔn)備供銷部與顧客洽談投標(biāo)意向評審流程圖結(jié)束簽定合同總經(jīng)理同意產(chǎn)品規(guī)定評審表與顧客協(xié)商解決有無現(xiàn)貨供銷部組織有關(guān)部門對產(chǎn)品規(guī)定評審與否常規(guī)合同識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案與否中標(biāo)供銷部組織對標(biāo)書進行評審供銷部組織有關(guān)部門識別顧客需求進行投標(biāo)書準(zhǔn)備供銷部與顧客洽談投標(biāo)意向否是是否否無有無不擬定條款有無不擬定條款無有有有有限公司7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版本A/0頁次3/44.2.24.2.2.6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)能力交貨日期，供銷部對物料采購能力進行評審，由對應(yīng)負責(zé)人填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審表》并簽名確認；然后供銷部綜合各部門意見，并對合同條款的合用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審表》的有關(guān)欄目，供銷部主管簽名確認即完畢評審。4.2.2.7對于特殊合同，除生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部進行評審?fù)?，質(zhì)管部應(yīng)對產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定（涉及顧客潛在規(guī)定及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定）及對產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品規(guī)定評審表》中簽名確認?！懂a(chǎn)品規(guī)定評審表》報總經(jīng)理同意。4.2.2.8對于口頭訂單（如電話定貨），供銷部銷售員負責(zé)將有關(guān)內(nèi)容填入《訂單確認表》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話統(tǒng)計等方式確認），并執(zhí)行4.2.2.5~4.2.2.7對應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.2.9在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品規(guī)定中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.3合同的簽定和實施4.3.1對產(chǎn)品規(guī)定評審后，由供銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《訂單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。4.3.2合同簽定后，供銷部負責(zé)將有關(guān)的文獻，根據(jù)各部門的需要發(fā)到有關(guān)部門，作為工藝開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢查和出貨等的根據(jù)。4.3.3供銷部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品規(guī)定的變更當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定由于某種因素需要變更時，對應(yīng)的文獻（如合同、訂單確認表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的規(guī)定與顧客協(xié)商一致，并告知有關(guān)部門，執(zhí)行《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過多個渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客咨詢電話、定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以統(tǒng)計。4.5.2供銷部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行狀況隨合同的進展反饋給顧客。4.5.3產(chǎn)品售出后，供銷部要收集顧客的反饋信息，妥善解決顧客投訴，以獲得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5有關(guān)文獻5.1《文獻控制程序》4.1有限公司7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版本A/0頁次4/45.2《顧客滿意程度測量程序》8.16質(zhì)量統(tǒng)計6.1《產(chǎn)品規(guī)定評審表》WCC/JL—7.2—016.2《訂單確認表》WCC/JL—7.2—026.3《合同》WCC/JL—7.2—03工有限公司7．3采購控制程序章節(jié)號7.3版本A/0頁次1/41目的對采購過程及供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定.2合用范疇合用于對生產(chǎn)所需的原材料采購及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價。3職責(zé)3.1供銷部a)負責(zé)按公司的規(guī)定組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定時進行評價，建立供方檔案；b)負責(zé)制訂采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2質(zhì)管部負責(zé)組織有關(guān)人員對采購物資的進貨驗證。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)編制采購物資分類明細表。3.4管理者代表同意《供方評定統(tǒng)計表》。3.5總經(jīng)理同意《月采購計劃》。4程序4.1采購物資分類根據(jù)采購物資對隨即的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a)重要物資：構(gòu)成最后產(chǎn)品的重要部分或核心部分，直接影響最后產(chǎn)品使用或安全性能的物資，如：環(huán)已胺、氨基磺酸、堿等；b)普通物資：構(gòu)成最后產(chǎn)品非核心部位的批量物資，它普通不影響最后產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采用方法予以糾正的物資；如：鹽酸、甲苯、活性炭等；c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如普通包裝材料等。4.2對供方的評價4.2.1供銷部根據(jù)采購物資技術(shù)原則和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定統(tǒng)計表”。對同類的重要物資和普通物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，供銷部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量統(tǒng)計。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2對有數(shù)年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充足的書面證明材料，能夠涉及下列內(nèi)容，以證明其質(zhì)量確保能力：a)體系認證證書；b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的成果（涉及模具供應(yīng)能力、范疇的現(xiàn)場審查）；c)本組織及供方其它顧客的滿意程度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等狀況；e)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。工有限公司7．3采購控制程序章節(jié)號7.3版本A/0頁次2/44.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充足的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才干供貨：a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)規(guī)定提供少量樣品；b)質(zhì)管部對樣品進行驗證，出具對應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定統(tǒng)計表》中對應(yīng)欄目，反饋給供銷部；c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超出兩次；d)樣品質(zhì)管部確認合格后，供銷部告知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)管部出具對應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定統(tǒng)計表》中有關(guān)欄目，反饋給供銷部；e)小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗證、小批量試用均