2022年三亞市林業(yè)科學研究院預(yù)算

2022年三亞市林業(yè)科學研究院預(yù)算目錄三亞市林業(yè)科學研究院概況三亞市林業(yè)科學研究院2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表三亞市林業(yè)科學研究院收支總表三亞市林業(yè)科學研究院收入總表三亞市林業(yè)科學研究院支出總表項目支出績效信息表三亞市林業(yè)科學研究院2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市林業(yè)科學研究院概況主要職能主要負責林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、資源、項目開發(fā)技術(shù)研究；負責花卉繁殖技術(shù)研究、林木良種選育、高效栽培技術(shù)等有關(guān)的技術(shù)研究；負責森林資源監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)以及森林病蟲害防治技術(shù)研究；負責林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計和技術(shù)研究，以及三邊防護林和海防林更新改造；負責紅樹林資源培育保護研究；負責指導林業(yè)技術(shù)推廣、示范、培訓、咨詢等服務(wù)；負責全市林業(yè)科學技術(shù)普及工作。第二部分三亞市林業(yè)科學研究院2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市林業(yè)科學研究院2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市林業(yè)科學研究院2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市林業(yè)科學研究院2022年財政撥款收支總預(yù)算960萬元。其中，收入總計960萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入960萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計960萬元，包括社會保障和就業(yè)支出70.13萬元、衛(wèi)生健康支出13萬元、農(nóng)林水支出846.87萬元、住房保障支出30萬元。二、關(guān)于三亞市林業(yè)科學研究院2022年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況三亞市林業(yè)科學研究院2022年一般公共預(yù)算當年撥款960萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加196.4萬，主要是2022年財政預(yù)算項目增加。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)（類）支出70.13萬元，占7.3%；衛(wèi)生健康支出13萬元，占1.4%；農(nóng)林水（類）支出846.87萬元，占88.2%；住房保障支出30萬元，占3.1%。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2022年預(yù)算數(shù)為70.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.52萬元，主要是2021年部分社會保障和就業(yè)繳費納入人員工資計算。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項目）2022年預(yù)算數(shù)為13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13萬元，主要是2021年衛(wèi)生健康支出繳費納入人員工資計算。2.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）2022年預(yù)算數(shù)為280萬元、林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2022年預(yù)算數(shù)為346.87萬元、森林資源培育（項）2022年預(yù)算數(shù)為55萬元、其他林業(yè)和草原（項）2022年預(yù)算數(shù)為165萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加132.87萬元，主要是2022年財政預(yù)算項目增加。三、關(guān)于三亞市林業(yè)科學研究院2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市林業(yè)科學研究院2022年一般公共預(yù)算基本支出為460萬元，其中：人員經(jīng)費428.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費31.48萬元，主要包括：辦公費、郵電費、培訓費、工會經(jīng)費、工作午餐費。四、三亞市林業(yè)科學研究院2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市林業(yè)科學研究院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.65萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.65萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。（二）三亞市林業(yè)科學研究院2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。五、三亞市林業(yè)科學研究院2022年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明三亞市林業(yè)科學研究院2022年無政府性基金預(yù)算撥款，與上年預(yù)算持平。六、關(guān)于三亞市林業(yè)科學研究院2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市林業(yè)科學研究院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。三亞市林業(yè)科學研究院2022年收支總預(yù)算1242.48萬元。七、關(guān)于三亞市林業(yè)科學研究院2022年收入預(yù)算情況說明三亞市林業(yè)科學研究院2022年收入預(yù)算1242.48萬元，其中：經(jīng)費撥款收入960萬元，占77.26%；其他收入282.48萬元，占22.74%。與上年預(yù)算數(shù)持平。八、關(guān)于三亞市林業(yè)科學研究院2022年支出預(yù)算情況說明三亞市林業(yè)科學研究院2022年支出預(yù)算1242.48萬元，其中：基本支出742.48萬元，占59.76%；項目支出500萬元，占40.24%。比上年預(yù)算數(shù)增加261.8萬元，主要是2022年財政預(yù)算項目的增加。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）三亞市林業(yè)科學研究院屬財政差額撥款單位，未有機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況2022年三亞市林業(yè)科學研究院未有政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市林業(yè)科學研究院共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導干部用車1輛，其他用車5輛。單位沒有價值100萬元以上設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況2022年三亞市林業(yè)科學研究院14個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算960萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指